1946bv1946伟德手机版老干部活动中心（组织部）2024年单位预算

附件3.

1946bv1946伟德手机版老干部活动中心2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）宣传和贯彻党的老干部工作方针政策，研究制定或参与制定我县老干部工作的具体规定和细则，提出建议，并组织实施。

（二）督促检查全县各单位老干部政治待遇和生活待遇的落实，抓好老干部的政治理论学习、思想政治教育、阅读文件、参加组织活动、组织参观视察等项工作，妥善解决老干部的实际困难。

（三）组织老干部在力所能及的范围内，积极参与两个建设，为五河的经济发展、社会进步发挥作用。

（四）按照党的基本路线的要求及改革趋向和老干部队伍的实际状况，开展老干部工作调查研究，并在调查研究的基础上向县委、县政府提出政策性建议。

（五）配合有关部门，在全县开展关心下一代工作。

（六）督促、检查、指导全县各乡镇，搞好老年教育，办好老年学校。

（七）做好老干部活动室和活动中心工作，努力提高服务质量，改善服务态度，同时督促、检查、指导各单位办好老干部活动室，为老干部创造良好的学习娱乐环境。

（八）做好老干部来信来访、走访慰问和老干部工作统计、月报、年报等项工作。

（九）加强自身队伍建设，树立公仆意识，加强党员教育，提高党员素质。

 （十）承办县委、县政府和县委组织部交办的其他工作。

二、单位预算构成

1946bv1946伟德手机版老干部活动中心为中共1946bv1946伟德手机版委组织部下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2024年度主要工作任务

宣传和贯彻党的老干部工作方针政策，研究制定或参与制定我县老干部工作的具体规定和细则，提出建议，并组织实施。督促检查全县各单位老干部政治待遇和生活待遇的落实，抓好老干部的政治理论学习、思想政治教育、阅读文件、参加组织活动、组织参观视察等项工作，妥善解决老干部的实际困难。

第二部分  2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，1946bv1946伟德手机版老干部活动中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。1946bv1946伟德手机版老干部活动中心2024年收支总预算172.7万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

1946bv1946伟德手机版老干部活动中心2024年收入预算172.7万元，其中，本年收入172.7万元，收入全部为一般公共预算拨款收入172.7万元，占100%，比 2023 年预算减少5.99万元，下降4%，下降原因主要是厉行节约、压缩开支。

三、关于2024年支出总表的说明

1946bv1946伟德手机版老干部活动中心2024年度支出预算172.7万元，比2023年预算减少5.99万元，下降4%，原因主要是厉行节约、压缩开支；其中，基本支出72.7万元，占42%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出100万元，占58%，主要用于老干部节日慰问、日常走访、组织活动、异地居住离干医药费、关心下一代工作和老年教育工作。。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

1946bv1946伟德手机版老干部活动中心2024年财政拨款收支预算172.7万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款172.7万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入172.7万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出146.1万元，占85%；社会保障和就业支出12.9万元，占7.5%；卫生健康支出4.4万元，占2.5%；住房保障支出9.2万元，占5%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

1946bv1946伟德手机版老干部活动中心2024年一般公共预算支出172.7万元，比2023年预算拨款减少5.99万元，下降4%，主要原因：厉行节约、压缩开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出146.1万元，占85%；社会保障和就业支出12.9万元，占7.5%；卫生健康支出4.4万元，占2.5%；住房保障支出9.2万元，占5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2024 年预算46.1万元，比 2023 年预算增加7.54万元，增长16%，增长（下降）原因主要是各项活动逐步恢复。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算100万元，比 2023年预算减少20万元，下降17%，下降原因主要是厉行节约、压缩开支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算3万元，比2023年预算增加1.47万元，增长96%，增长原因主要是退休人员调资。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算6.6万元，比2023年预算增加2.42万元，增长58%，增长原因主要是退休人员调资。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算3.3万元，比2023年预算增加1.04万元，增长46%，增长原因主要是人员工资变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算4.4万元，比2023年预算增加1.58万元，增长56%，增长原因主要是人员工资变动。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算5.8万元，比 2023 年预算减少0.13万元，下降2%，下降原因主要是人员调资。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算3.4万元，比 2023年预算减少0.02万元，下降0.6%，下降原因主要是人员调资。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

1946bv1946伟德手机版老干部活动中心2024年度一般公共预算基本支出72.7万元，其中，人员经费69.7万元，公用经费3万元。

（一）人员经费69.7万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

1946bv1946伟德手机版老干部活动中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

1946bv1946伟德手机版老干部活动中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

1946bv1946伟德手机版老干部活动中心2024年预算共安排项目支出100万元，比2023年预算减少20万元，下降17%，下降原因主要是厉行节约、压缩开支。主要包括：本年财政拨款安排100万元（其中，一般公共预算拨款安排100万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

1946bv1946伟德手机版老干部活动中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明

1946bv1946伟德手机版老干部活动中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“异地居住离休干部医药费”项目

（1）项目概述：按照中央及省、市老干部局的部署要求，异地居住离休干部的医药费要实报实销，异地居住离休干部医药费预算为30万元。

（2）立项依据：根据离休干部医疗费按照规定实报实销原则和《1946bv1946伟德手机版异地居住离休干部医疗费统筹管理暂行规定》（五办[2005]43号）立项。

（3）实施主体：1946bv1946伟德手机版老干部活动中心

（4）起止时间：2024年1月1日-2026年12月31日，根据实际情况做动态调整。。

（5）项目内容：离休干部送审发票，由县医院医保办按照《安徽省基本医疗保险药品目录》 审核后给予实报实销。

（6）年度预算安排：2024年该项目预算30万元，主要用于异地居住离休干部医药费实报实销。

（7）绩效目标：至2024年底，该项目预算30万元全部用于异地居住离休干部医药费实报实销。

 

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

 

（二）机关运行经费。

1946bv1946伟德手机版老干部活动中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

1946bv1946伟德手机版老干部活动中心2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，1946bv1946伟德手机版老干部活动中心共有车辆0辆，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共1946bv1946伟德手机版委 1946bv1946伟德手机版人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，1946bv1946伟德手机版老干部活动中心5个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为100万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款100万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分    2024年单位预算公开附表

 

 

附件1：1946bv1946伟德手机版老干部活动中心2024年单位预算表

附件2：1946bv1946伟德手机版老干部活动中心2024年单位项目绩效目标表

 

附件1:

1946bv1946伟德手机版老干部活动中心2024年单位预算表

 

 

单位公开表1

2024年单位收支总表             

单位名称：015002-1946bv1946伟德手机版老干部活动中心                                                                                           单位：万元                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：1946bv1946伟德手机版老干部活动中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

 

 

 

单位公开表8

 

单位公开表10

2024年单位政府采购支出表

单位名称：015002-1946bv1946伟德手机版老干部活动中心                                                                                  单位：万元

注：1946bv1946伟德手机版老干部活动中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 单位公开表11

注：1946bv1946伟德手机版老干部活动中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

附件2：

1946bv1946伟德手机版老干部活动中心2024年度项目支出绩效目标