1946bv1946伟德手机版档案馆2021年度部门决算

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分1946bv1946伟德手机版档案馆2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计88.87万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计88.87万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2020年相比，收入总计82.51、支总计82.51各增加6.36万元，增长7%，主要原因：一是人员变动；二是新增加参公公务员。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计88.87万元，其中：财政拨款收入88.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，

占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计88.87万元，其中：基本支出83.64万元，占94%；项目支出5.23万元，占6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计88.87万元(含年初财政拨款结转和结余)，支出总计88.87万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比，财政拨款收入82.51、支总计82.51各增加6.36万元，增长7%，主要原因：一是人员变动；二是新增加参公公务员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出83.64万元，占本年支

出的94%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.78万元，增长6%。主要原因一是人员变动；二是新增加参公公务员。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出83.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出72.03万元，占86%;社会保障和就业(类)支出1.73万元，占3%；卫生健康(类)支出1.68万元，占2%；城乡社区支出(类)支出3.07万元，占3%,住房保障(类)支出5.13万元，占6%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为61.66万

元，支出决算为83.64万元，完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加；二是医疗保险费增加。其中:基本支出83.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为15.87万元，支出决算为32.70万元，完成年初预算的206%，决算数大于预算数的主要原因一是人员变动；二是新增加参公公务员。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于(小于)预算数的主要原因是……。

3.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于(小于)预算数的主要原因是……。

4.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出82.64万元，其中：人员经费46.97万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费36.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

档案馆2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

1.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

档案馆2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度，档案馆本级为事业单位，按照财政部部门决算机

关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

(二)政府采购支出情况。

2021年度，1946bv1946伟德手机版档案馆政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，1946bv1946伟德手机版档案馆共有车辆0辆，其中：单价50万元以上的通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金36万元，占项目预算总额的100%。项目产出指标、效益指标、满意度指标都在90%以上，基本达到了预期绩效目标。组织对“档案保护、档案保密及档案抢救经费”、“数字档案馆建设”“档案管理专项”等7个项目开展了部门评价，共涉及资金36万元。

以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目产出指标、效益指标、满意度指标都在90%以上，基本达到了预期绩效目标。组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评，评价结果显示，我单位年初预算财政拨款共计61.66万元，涉及项目7个，项目资金36万元，人员类经费46.97万元，从评价情况看，项目产出指标、效益指标、满意度指标都在90%以上，基本达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

档案馆在2021年度部门决算中反映“档案保护、档案保密及档案抢救经费”、“数字档案馆建设”“档案管理专项”等7个项目，以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目产出指标、效益指标、满意度指标都在90%以上，基本达到了预期绩效目标。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。

3.部门评价项目绩效评价结果。

2021年度档案管理专项(档案馆征集、保护、房屋维修等)档案保密及档案抢救经费及数字化档案馆建设，《项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度档案管理专项档案保密及档案抢救经费及数字化档案馆建设项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。为保证档案馆正常运行设立了档案保护、档案保密及档案抢救经费及数字化档案馆建设费，并成立了档案馆此两项费项目绩效评价小组，该项目预算资金11万元，资金使用11万元，主要用于对档案资料的保管、维护档案的完整与安全、对馆藏档案进行科学管理、编目、鉴定、数字化、技术保护。依法公布档案资

料，为社会提供利用。

该项目制定了项目年度绩效目标，绩效目标符合有关政策规

定，且清晰、细化、可衡量。

(二)项目绩效目标。为保证档案馆正常运行，配备数字化系统1套，出版刊物300册，实现档案归档的科学化，合理化。为了收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。接收县直各单位乡镇和其他社会组织按规定移交进馆的档案资料，保管档案，维护档案的完整与安全，征集，整理，保管，准确鉴定保护和抢救范围实施措施，确保质量。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是通过评价项目的推进情况和实际效果，查找项目资金管理过程中存在的问题，为政府决策提供依据，促进财政资金发挥最大效益。绩效评价对象和范围是档案馆运行费预算、执行情况，针对具体支出及其产出绩效进行评价。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

共设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等九个指标。

(三)绩效评价工作过程。

成立项目绩效评价组，制定评价指标，采集数据，得出考核结果。为保证评价工作的质量，绩效评价工作组随机抽取样本，按评价制度进行评价，评价数据客观公正。

二、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评表

(2021年度)

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

(2021年度)