五河县委编办2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。

（二）统一管理全县机关及事业单位的机构编制工作。

（三）研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案。

（四）审核全县事业单位的设置。

（五）贯彻执行事业单位法人登记管理的政策、法规，指导全县事业单位法人登记工作。

（六）监督检查全县各级行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况。

（七）负责机关、事业单位编制使用前置审核工作。

（八）负责机构编制“实名制”管理工作。

（九）参与财政统一发放工资工作。

（十）参与事业单位参照公务员法管理工作。

（十一）推进简政放权放管结合优化服务，不断完善和落实政府权力清单和责任清单，完善公共服务清单和中介服务清单，深化权责清单制度建设。负责县级权责清单动态调整和规范管理，指导权责清单统一规范和标准化工作，推动权责清单与转变政府职能和“三定”规定有机衔接，完善公共服务清单和行政权力中介服务清单，深化权责清单制度体系建设。

（十二）承接编制周转池改革，会同相关部门制定县级配套制度，指导督促行业主管部门和乡镇落实编制周转池制度，推进周转池规范运行。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，1946bv1946伟德手机版委编办2021年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共1946bv1946伟德手机版委机构编制委员会办公室	行政单位

三、2021年度主要工作

（一）按时完成县乡两级清单调整工作。

根据《安徽省权责清单动态调整管理办法》关于“市县乡清单年度集中调整，每年一季度与省级同步开展、压茬推进”的规定，我县将按程序承接省市政府决定调整事项，指导县直各有关单位完成县乡两级清单年度集中调整工作。

（二）按时建立省级以上开发区赋权清单制度工作。

    深入贯彻全省依法向开发区下放经济管理权限精神，加快我县省级以上开发区改革创新发展，促进开发区体制机制创新，提高开发区行政管理效能。我县将认真落实省市工作部署，将县级政府能够赋予的经济管理事项通过委托、下放、授权等方式，赋予开发区行使，科学制定省级以上开发区赋权清单。

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，1946bv1946伟德手机版委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。1946bv1946伟德手机版委编办2021年收支总预算132.94万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。

二、关于2021年收入预算情况说明

1946bv1946伟德手机版委编办2021年度收入预算132.94万元，收入全部为一般公共预算拨款，比2020年预算增加17.02万元，增长14.68%，原因主要是工资、公积金、奖金等的上调。

三、关于2021年支出预算情况说明

1946bv1946伟德手机版委编办2021年度支出预算132.94万元，比2020年预算增加17.02万元，增长14.68%，原因主要是工资、公积金、奖金等的上调；其中，基本支出安排109.94万元，占支出预算82.70%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出23.00万元，占支出预算17.30%，主要用于保障单位专项业务工作的支出。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

1946bv1946伟德手机版委编办2021年财政拨款收支预算132.94万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务97.83万元，占73.59%；社会保障和就业支出8.28万元，占6.23%；卫生健康支出5.91万元，占4.45%；住房保障支出20.92万元，占15.74%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

1946bv1946伟德手机版委编办2021年一般公共预算拨款132.94万元，比2020年预算拨款增加17.02万元，增长14.68%，原因主要是工资、公积金、奖金等的上调。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出97.83万元，占73.59%；社会保障和就业支出8.28万元，占6.23%；卫生健康支出5.91万元，占4.45%；住房保障支出20.92万元，占15.74%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”2021年预算安排74.83万元，比2020年预算增加1.03万元，增长1.4%，增长原因主要是在职人员工资福利支出增加。

2、“一般公共服务支出（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）”2021年预算16万元，与2020年预算相比无变化。

3、“一般公共服务支出（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）”2021年预算安排6万元，比2020年预算增加6万元，增长100%，增长原因主要是今年比去年增加了招商引资工作经费。

4、“一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）”2021年预算安排1万元，与2020年预算相比无变化。

5、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2021年预算安排8.28万元，与2020年预算相比无变化。

6、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排4.64万元，比2020年预算增加0.32万元，增长7.4%，增长原因主要是医保基数的上调。

7、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排1.28万元，比2020年预算增加0.03万元，增长2.4%，增长原因主要是公务员医疗补助缴费增多。

8、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排13.5万元，比2020年预算增加2.23万元，增长19.79%，增长原因主要是公积金基数上调。

9、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排7.41万元，比2020年预算增加7.41万元，增长100%，增长原因主要是2021年新增加了提租补贴支出。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

1946bv1946伟德手机版委编办2021年度一般公共预算基本支出109.94万元，其中，工资福利支出93.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、奖金、住房公积金等。商品和服务支出16.42万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助0.11万元，主要包括：退休费等。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

1946bv1946伟德手机版委编办2021年度安排项目支出23万元，其中，一般公共预算安排23万元、政府性基金预算安排0万元、教育收费及其他收入预算安排0万元。主要包括：党建活动经费项目、机构编制管理项目、机构编制实名制大数据平台系统维护项目、权责清单制度建设项目、事业单位登记管理项目、招商引资工作经费项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

1946bv1946伟德手机版委编办2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

1946bv1946伟德手机版委编办2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。1946bv1946伟德手机版委编办2021年机关运行经费财政拨款预算16.42万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算相比无变化。

（二）政府采购情况。1946bv1946伟德手机版委编办2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

1946bv1946伟德手机版委编办2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“机构编制管理”项目

（1）项目概述。根据五办发[2010]7号规定，统一管理全县机关及事业单位的机构编制工作。

（2）立项依据。五办发[2010]7号。

（3）实施主体。1946bv1946伟德手机版委编办。

（4）实施方案。用好机构编制资源，进一步优化全县机关事业单位工作人员队伍结构，全面保障我县党政机关用人和公益事业发展，满足经济社会发展对人才的需求。

（5）实施周期。长期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排15万元，其中，2021年安排5万元，2022年安排5万元，2023年安排5万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算5万元，主要用于开展机构编制业务费用等。

（7）绩效目标和指标。

 

2、“事业单位登记管理”项目

（1）项目概述。根据五办发[2010]7号规定，贯彻执行事业单位法人登记管理的政策、法规，指导全县事业单位法人登记工作。

（2）立项依据。五办发[2010]7号。

（3）实施主体。1946bv1946伟德手机版委编办。

（4）实施方案。贯彻执行事业单位法人登记管理的政策、法规，指导全县事业单位法人登记工作。对党政群机关统一社会信用代码进行赋码。对事业单位2021、2022、2023年度报告进行网上公开。

（5）实施周期。长期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排12万元，其中，2021年安排4万元，2022年安排4万元，2023年安排4万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算4万元，主要用于开展事业单位登记管理业务费用等。

（7）绩效目标和指标。

 

（五）绩效目标设置情况

按照中共1946bv1946伟德手机版委 1946bv1946伟德手机版人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，1946bv1946伟德手机版委编办2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算财政拨款23万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。1946bv1946伟德手机版委编办共有车辆0辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：1946bv1946伟德手机版委编办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

 

注：1946bv1946伟德手机版委编办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

注：1946bv1946伟德手机版委编办未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

 

 

 

注：1946bv1946伟德手机版委编办未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。