1946bv1946伟德手机版编办2017年部门预算编制说明

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根据《预算法》等法律法规的规定，按照2017年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门工作实际，编制本部门预算草案。

一、部门主要职能

根据五办发[2010]7号文件规定，主要职责是：研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作；

统一管理全县机关及事业单位的机构编制工作；

研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；

审核全县事业单位的设置；

贯彻执行事业单位法人登记管理的政策、法规，指导全县事业单位法人登记工作；

监督检查全县各级行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况；

负责机关、事业单位编制使用前置审核工作；      

负责机构编制“实名制”管理工作；

参与财政统一发放工资工作；参与事业单位参照公务员法管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门机构有机关本级一个一级机构。

纳入2017年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况如下表：                                                                        

三、年度工作主要工作任务

2017年主要工作任务及目标是：研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作；

统一管理全县机关及事业单位的机构编制工作；

研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；

审核全县事业单位的设置；

贯彻执行事业单位法人登记管理的政策、法规，指导全县事业单位法人登记工作；

监督检查全县各级行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况；

负责机关、事业单位编制使用前置审核工作；

负责机构编制“实名制”管理工作；

参与财政统一发放工资工作；参与事业单位参照公务员法管理工作；

继续完善和推进全县政府权责清单制度建设工作，加强“一库四平台”建设；

继续深化简政放权工作，推进政府职能转变。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算77.59万元，收入来源为 财政拨款，支出包括一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等。

五、年度收入预算情况说明

本部门2017年收入预算合计77.59万元，其中财政拨款收入为77.59万元，占100%。

六、年度支出预算情况说明

本部门2017年支出预算总额77.59万元，其中基本支出67.59万元，占87.11%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出10万元，占12.89%，主要用于部门发展改革等支出。

七、2017年财政拨款预算情况

本部门2017年财政拨款预算77.59万元，其中一般公共服务支出63.92万元，占82.38%；社会保障和就业支出3.92万元，占5.07%；医疗卫生支出4.12万元，占5.31%；住房保障支出5.62万元，占7.24%。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。本部门2017年机关运行经费财政拨款预算13500元，主要用于保障单位日常工作运行，用于购买货物和服务。

   2、政府采购情况。编办2017年单位政府采购预算总额0万元。

   3、绩效目标编制情况。编办2017年共编制项目0个，按照《关于编制2017年部门预算的通知》（五财[2016]121号）要求，其中县级0项目纳入编制预算绩效目标。

   4、国有资产占有使用情况。截止2016年12月31日，县编办固定资产总数１３.９９万元，较上年增长０.７９万元，其中通用设备０.７９万元，其他资产13.2万元。一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备 0 台（套）。
  2017年部门预算安排公务用车购置费 0 万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费  0万元。

九、 预算收支增减变化说明

   2017年县编办部门预算批复公共财政拨款收入77.59万元，与2016年部门预算批复公共财政拨款收入71.71万元相比，增加了5.88万元，其中:基本支出增加5.88万元；项目支出增加了0万元。基本支出增加的原因是人员增减变动及当年增调资等原因。

    十、名词解释

1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

编办2017年部门预算公开附表.xls

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                                             2017年2月3日