1946bv1946伟德手机版沱湖省级自然保护区管理处2018年部门预算编制

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说明

第一部分 部门概况

一、 部门主要职能

根据五政办（2006）49号文件规定，主要职责是：贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规、政策；制定各项管理制度并组织实施，负责统一管理沱湖水面及全县湿地保护工作；进行自然保护的宣传教育；协调各方关系，共同保护自然保护区内的自然环境和自然资源等。

  二、 部门预算单位构成

从决算单位构成看，1946bv1946伟德手机版沱湖管理处2018年度部门决算包括本级决算。纳入1946bv1946伟德手机版沱湖管理处2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

     三、 年度工作主要任务

紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，认真落实党中央、省委、市委、县委决策部署，坚持保护优先、自然恢复为主，以提高管理水平和改善保护效果为主线，以防止不合理的开发利用为重点，注重改革创新，严格执法监管，推进沱湖省级自然保护区建设和管理从粗放式向精细化转变，大力推进自然生态系统保护与修复。

（1）加大执法管理力度，着力提高执法能力。

（2）抓好科学研究，努力提升科研监测水平。

（3）发挥科普优势，增强公众环保意识。

第二部分 2018年部门预算表

   详见附表（1-15）

第三部分 2018年部门预算情况说明

按照综合预算管理原则，1946bv1946伟德手机版沱湖管理处部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年度收入预算 87.81 万元，其中一般公共预算拨款收入87.81 万元，比2017年预算减少8.68万元，下降9%，下降原因主要是退休人员养老并轨 ，退休人员的工资，福利及相关社保缴费支出不在纳入部门预算。政府性基金收入0 万元，与2017年预算无变化。纳入专户管理政府非税收入0万元，与2017年预算无变化。其他收入0万元，与2017年预算无变化。

2018年度支出预算87.81 万元，基本支出安排76.31  万元，主要用于人员工资福利支出和机构正常运行，其中工资福利支出65.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等；商品和服务支出10.52万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费等；项目支出  11.5万元，主要用于沱湖自然保护区管理维护费用和党建活动经费。

二、财政拨款收支预算总体情况

1946bv1946伟德手机版沱湖管理处2018年度财政拨款收入预算87.81万元，其中一般公共预算财政拨款当年收入87.81万元，上年结转0万元，政府性基金预算当年收入0万元，上年结转0万元。支出87.81万元，其中一般公共服务支出0.5万元；医疗卫生5.02万元；环境保护74.47万元；住房保障支出7.82万元。

三、一般公共预算拨款情况

1946bv1946伟德手机版沱湖管理处2018年度一般公共预算拨款87.81万元，其中一般公共服务0.5万元，占比0.57%；医疗卫生5.02万元，占比5.72%；环境保护74.47万元，占比84.81%；住房保障支出7.82万元，占比8.91%。

具体情况如下：

1、“一般公共服务”2018年预算安排0.5万元，比2017年预算增加0.5万元，增长100 %，增长原因主要是新增党建工作经费，其中:“商品和服务支出”预算0.5万元，主要用于保障沱湖管理处党建工作运转的支出。

2、“社会保障和就业”2018年预算安排0万元，与2017年预算无变化。

 3、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算安排5.02万元，比2017年预算减少0.4万元，下降7.4%，下降原因主要是主要领导人员变动，其中：“行政单位医疗”预算4.02万元，主要用于沱湖管理处医疗保障方面的支出；公务员医疗补助预算1万元，主要用于单位工作人员医疗补助缴费。

4、“住房保障支出”2018年预算安排7.82万元，比2017年预算增加0.31万元，增长4.1%，增长原因主要是增加一名工作人员，其中：“住房公积金”预算7.82万元，主要用于沱湖管理处按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

 5“环境保护”2018年预算安排74.47万元,比2017年预算减少9.08万元,下降11%,减少原因是压缩开支,其中: 节能环保支出74.47万元,用于沱湖自然保护区管理维护费用。

四、一般公共预算基本支出情况

沱湖管理处2018年度一般公共预算基本支出76.31万元，工资福利支出65.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出10.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

五、政府性基金预算收支情况

沱湖管理处2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。 比2017年预算增加0万元，增长0%。

六、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

沱湖管理处2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。 比2017年预算增加0万元，增长0%。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。1946bv1946伟德手机版沱湖管理处2018年机关运行经费财政拨款预算5万元，主要用于保障单位日常工作运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。1946bv1946伟德手机版沱湖管理处2018年无政府采购预算计划，故政府采购预算财政拨款总额 0万元。

3、政府购买服务情况。1946bv1946伟德手机版沱湖管理处2018年无政府购买服务计划，故政府购买服务预算财政拨款总额 0万元。

4、绩效目标编制情况。1946bv1946伟德手机版沱湖管理处2018年 支出项目未达编制绩效目标限额，没有编制项目。

5、绩效目标和指标情况。按照《1946bv1946伟德手机版财政局进一步规范和完善部门预算项目支出绩效目标管理实施方案》（五财[2016]194号）的要求，编制并按照规定公开绩效目标。具体绩效目标情况详见附表12。

6、国有资产占用使用情况。1946bv1946伟德手机版沱湖管理处共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

7、 绩效目标设置情况。

1946bv1946伟德手机版沱湖管理处2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了0个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款0万元；项目绩效实行部门自评或第三方评价。

第四部分、名词解释

1一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出

2. 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

                                                                              1946bv1946伟德手机版沱湖自然保护区管委会

                                                                                        2018年1月8日