附件：
1946bv1946伟德手机版妇联2016年部门决算情况
一、部门主要职能
根据五办发[2015]18号《关于印发<五河妇女联合会主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》要求，县妇联是县委领导下的全县各族各界妇女的群众团体组织。主要职责是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。团结、引导广大妇女在全面建成小康社会和推进社会主义物质文明、政治文明和精神文明众发挥积极作用。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，1946bv1946伟德手机版妇联2016年度部门决算包括本级决算，与预算相比，增加57.55万元，主要原因：本年度工资和项目经费增加。
纳入1946bv1946伟德手机版妇联2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
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序号
|
单位名称
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1
|
1946bv1946伟德手机版妇女联合会本级
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2
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三、县妇联2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
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公开01表
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编制单位：县妇联
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金额单位：万元
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收入
|
支出
|
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
127.25
|
一、一般公共服务支出
|
99.78
|
|
二、上级补助收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
六、其他收入
|
3.28
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
26.15
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
2.5
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
4.01
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
本年收入合计
|
130.53
|
本年支出合计
|
132.45
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
1.92
|
年末结转和结余
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
132.45
|
总计
|
132.45
|
|
|
|
|
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收入决算表
公开02表
|
编制单位：县妇联
|
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|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业
收入
|
经营
收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
合 计
|
130.53
|
127.25
|
|
|
|
|
3.28
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
97.86
|
94.58
|
|
|
|
|
3.28
|
|
20129
|
群众团体事务
|
97.86
|
94.58
|
|
|
|
|
3.28
|
|
2012901
|
行政运行
|
35.67
|
32.39
|
|
|
|
|
3.28
|
|
2012902
|
一般行政管理事务
|
47.00
|
47.00
|
|
|
|
|
|
|
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
15.19
|
15.19
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
26.15
|
26.15
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
26.15
|
26.15
|
|
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
26.15
|
26.15
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2.50
|
2.50
|
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
2.50
|
2.50
|
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
1.79
|
1.79
|
|
|
|
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
0.71
|
0.71
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
4.01
|
4.01
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
4.01
|
4.01
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
4.01
|
4.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
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|
公开03表
|
|
编制单位：县妇联
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
合 计
|
132.45
|
132.45
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
99.78
|
99.78
|
|
|
|
|
|
20129
|
群众团体事务
|
99.78
|
99.78
|
|
|
|
|
|
2012901
|
行政运行
|
37.59
|
37.59
|
|
|
|
|
|
2012902
|
一般行政管理事务
|
47.00
|
47.00
|
|
|
|
|
|
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
15.19
|
15.19
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
26.15
|
26.15
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
26.15
|
26.15
|
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
26.15
|
26.15
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2.50
|
2.50
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
2.50
|
2.50
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
1.79
|
1.79
|
|
|
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
0.71
|
0.71
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
4.01
|
4.01
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
4.01
|
4.01
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
4.01
|
4.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表
|
|
编制单位：县妇联
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
决算数
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
127.25
|
一、一般公共服务支出
|
94.58
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
26.15
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
2.50
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
4.01
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
本年收入合计
|
127.25
|
本年支出合计
|
127.25
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
合计
|
127.25
|
合计
|
127.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
县妇联
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
编制单位：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
127.25
|
127.25
|
|
127.25
|
127.25
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
94.58
|
94.58
|
|
94.58
|
94.58
|
|
|
|
|
|
|
|
20129
|
群众团体事务
|
|
|
|
94.58
|
94.58
|
|
94.58
|
94.58
|
|
|
|
|
|
|
|
2012901
|
行政运行
|
|
|
|
32.39
|
32.39
|
|
32.39
|
32.39
|
|
|
|
|
|
|
|
2012902
|
一般行政管理事务
|
|
|
|
47.00
|
47.00
|
|
47.00
|
47.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
|
|
|
15.19
|
15.19
|
|
15.19
|
15.19
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
26.15
|
26.15
|
|
26.15
|
26.15
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
|
|
|
26.15
|
26.15
|
|
26.15
|
26.15
|
|
|
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
|
|
|
26.15
|
26.15
|
|
26.15
|
26.15
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
2.50
|
2.50
|
|
2.50
|
2.50
|
|
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
|
|
|
2.50
|
2.50
|
|
2.50
|
2.50
|
|
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
|
|
|
1.79
|
1.79
|
|
1.79
|
1.79
|
|
|
|
|
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
|
|
|
0.71
|
0.71
|
|
0.71
|
0.71
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
|
|
4.01
|
4.01
|
|
4.01
|
4.01
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
|
|
|
4.01
|
4.01
|
|
4.01
|
4.01
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
|
|
|
4.01
|
4.01
|
|
4.01
|
4.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
29.45
|
302
|
商品和服务支出
|
67.64
|
310
|
其他资本性支出
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
12.67
|
30201
|
办公费
|
39.10
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
12.87
|
30202
|
印刷费
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
1.40
|
30203
|
咨询费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
2.50
|
30204
|
手续费
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30205
|
水费
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30206
|
电费
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
0.31
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
30.16
|
30211
|
差旅费
|
0.89
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
26.15
|
30213
|
维修(护)费
|
0.73
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30214
|
租赁费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30215
|
会议费
|
1.32
|
31020
|
产权参股
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
30216
|
培训费
|
0.14
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30217
|
公务接待费
|
1.08
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
30307
|
医疗费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
30402
|
事业单位补贴
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30309
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奖励金
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30225
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专用燃料费
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30403
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财政贴息
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30310
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生产补贴
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30226
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劳务费
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0.30
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30499
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其他对企事业单位的补贴
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30311
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住房公积金
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4.01
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30227
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委托业务费
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307
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债务利息支出
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30312
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提租补贴
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30228
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工会经费
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0.85
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30701
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国内债务付息
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30313
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购房补贴
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30229
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福利费
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30707
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国外债务付息
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30314
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采暖补贴
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30231
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公务用车运行维护费
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399
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其他支出
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30315
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物业服务补贴
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30239
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其他交通费用
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3.67
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39906
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赠与
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30399
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其他对个人和家庭的补助支出
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30240
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税金及附加费用
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30299
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其他商品和服务支出
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19.26
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人员经费合计
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59.61
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公用经费合计
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67.64
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表
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编制单位：
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金额单位：万元
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项目
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年初结转和结余
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本年收入
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本年支出
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年末结转和结余
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支出功能分类科目编码
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科目名称（项目）
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小计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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四、县妇联2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计132.45万元（含收支差额和年初结转结余），支出总计132.45万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加12.9万元，增长9.7%， 主要原因：本年度工资和项目经费增加。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计130.53万元，其中：财政拨款收入127.25万元，占96.1%；其他收入0.8万元，占0.6%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计132.45万元，其中：基本支出132.45万元，占100%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计127.25万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计127.25万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加12.35万元，增长9.7%，主要原因：本年度工资和项目经费增加。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入127.25万元，占本年收入的96.1%。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出127.25万元，占本年支出的100%。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为127.25万元，其中基本支出127.25万元，占100%；具体情况如下：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。2016年度决算94.58万元， 其中：“行政运行”决算32.39万元，主要用于本机关在职人员支出。“其他一般行政管理事务支出”决算47万元，主要用于办公费等各项支出。“其他群众团体事务支出”决算15.19万元，主要用于妇联全委会议、关爱妇女儿童工作专项支出。
2．“社会保障和就业”2016年度决算26.15万元，其中：“未归口管理的行政单位离退休”决算26.15万元，主要用于本机关离退休人员支出。
3、“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算2.50万元，其中：“行政单位医疗”决算1.79万元，主要用于本机关医疗保障方面的支出。
4．“住房保障支出”2016年度决算4.01万元，其中：“住房公积金”决算4.01万元，主要用于本机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出127.25万元，其中人员经费59.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费67.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
（七）本部门没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年度1946bv1946伟德手机版妇联机关运行经费94.58万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2、政府采购情况。
2016年度1946bv1946伟德手机版妇联采购支出总额0万元。
3、国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，1946bv1946伟德手机版妇联共有车辆0辆。2016年公车改革，不在列入预算。没有单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的大型设备。
4、预算绩效管理工作开展情况
2016年，1946bv1946伟德手机版妇联按照合理可行的原则，对4个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金47万元。并组织对4个项目申报进行评审及绩效自评，年底已完成项目建设工作。
1946bv1946伟德手机版妇女联合会
2017年9月13日
皖公网安备 34032202000001号
