1946bv1946伟德手机版编办2017年部门决算情况
1946bv1946伟德手机版机构编制委员会办公室2017年部门
决算情况
一、部门概况 1.部门职责 2.机构设置 二、2017年部门决算表 三 、部门决算情况说明 1.关于2017年收入支出决算总体情况说明 2.关于2017年收入决算情况说明 3.关于2017年支出决算情况说明 4.关于2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明 5.关于2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 6.关于2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7.关于2017年政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 8.关于2017年其他重要事项的情况说明 四、名词解释 五、2017年部门决算公开表2017年部门决算公开目录
第一部分 1946bv1946伟德手机版机构编制委员会办公室概况
一、部门职责
根据五办发[2010]7号文件规定，主要职责是：研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作；统一管理全县机关及事业单位的机构编制工作；研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核全县事业单位的设置；贯彻执行事业单位法人登记管理的政策、法规，指导全县事业单位法人登记工作；监督检查全县各级行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况；负责机关、事业单位编制使用前置审核工作；负责机构编制“实名制”管理工作；参与财政统一发放工资工作；参与事业单位参照公务员法管理工作；推进简政放权放管结合优化服务，不断完善和落实政府权力清单和责任清单，完善公共服务清单和中介服务清单，深化权责清单制度建设。
二、机构设置
从决算单位构成看，1946bv1946伟德手机版机构编制委员会办公室2016年度部门决算为办本级决算，与预算比较，无变化。
纳入1946bv1946伟德手机版机构编制委员会办公室2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
县机构编制委员会办公室本级 |
|
|
|
第二部分 1946bv1946伟德手机版机构编制委员会办公室2017年部门决算表
|
|
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：1946bv1946伟德手机版机构编制委员会办公室 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
71.20 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
55.56 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
7.94 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
2.68 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
5.01 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
71.20 |
本年支出合计 |
58 |
71.20 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.32 |
其中：提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.32 |
|
|
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
71.51 |
总计 |
65 |
71.51 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：1946bv1946伟德手机版机构编制委员会办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
71.20 |
71.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
55.56 |
55.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20110 |
人力资源事务 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011001 |
行政运行 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
51.66 |
51.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
51.66 |
51.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.94 |
7.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.94 |
7.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
7.94 |
7.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
2.22 |
2.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：1946bv1946伟德手机版机构编制委员会办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
71.20 |
71.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
55.56 |
55.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20110 |
人力资源事务 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011001 |
行政运行 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
51.66 |
51.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
51.66 |
51.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.94 |
7.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.94 |
7.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
7.94 |
7.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
2.22 |
2.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：1946bv1946伟德手机版机构编制委员会办公室 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
71.20 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
55.56 |
55.56 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
7.94 |
7.94 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
71.20 |
本年支出合计 |
55 |
71.20 |
71.20 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
71.20 |
总计 |
60 |
71.20 |
71.20 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：1946bv1946伟德手机版机构编制委员会办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
71.20 |
71.20 |
0.00 |
71.20 |
71.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.56 |
55.56 |
0.00 |
55.56 |
55.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20110 |
人力资源事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011001 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.66 |
51.66 |
0.00 |
51.66 |
51.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.66 |
51.66 |
0.00 |
51.66 |
51.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.94 |
7.94 |
0.00 |
7.94 |
7.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.94 |
7.94 |
0.00 |
7.94 |
7.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.94 |
7.94 |
0.00 |
7.94 |
7.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.22 |
2.22 |
0.00 |
2.22 |
2.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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|
公开06表 |
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|
部门：1946bv1946伟德手机版机构编制委员会办公室 |
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|
单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
41.78 |
302 |
商品和服务支出 |
16.46 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
18.87 |
30201 |
办公费 |
5.88 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
11.73 |
30202 |
印刷费 |
0.59 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
6.68 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
3.43 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1.06 |
30207 |
邮电费 |
1.20 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.95 |
30211 |
差旅费 |
2.71 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
7.94 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.68 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
5.01 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.46 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.41 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.34 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.20 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
54.73 |
公用经费合计 |
16.46 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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部门：1946bv1946伟德手机版机构编制委员会办公室 |
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|
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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注：1946bv1946伟德手机版机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
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第三部分 1946bv1946伟德手机版编办2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计71.51万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计71.51万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少2.24万元，下降3.04%，主要原因：一是人员工资调整；二是一般公共服务支出的减少。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计71.2万元，其中：财政拨款收入71.2万元，占100%；无事业收入、经营收入和其他收入。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计71.2万元，其中：基本支出71.2万元，占100%；无项目支出和经营支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计71.51万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计71.51万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少2.24万元，增长下降3.04%，主要原因：一是人员工资调整；二是一般公共服务支出的减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入71.2万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少2.23万元，下降3.04%。主要原因一是人员工资调整；二是有人员的调出和退休。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出71.2万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.23万元，下降3.04%。主要原因一是人员工资调整；二是有人员的调出和退休。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出71.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出55.56万元，占78.03%;社会保障和就业（类）支出7.94万元，占11.15%；医疗卫生与计划生育（类）支出2.68万元，占3.76%；住房保障（类）支出5.01万元，占7.04%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为77.59万元，支出决算为71.2万元，完成年初预算的91.76%。决算数小于预算数的主要原因:一是一般公共服务支出的减少；二是有人员的调出和退休。其中:基本支出71.2万元，占100%；无项目支出。具体情况如下：
1.“一般公共服务支出年初预算”为63.92万元，支出决算为55.56万元，完成年初预算的86.92%，决算数小于预算数的主要原因一是人员工资调整；二是有人员的调出和退休。其中：“党委办公厅（室）及相关机构事务”项“行政运行”51.66万元，主要用于工资福利支出，奖金支出等支出项目。“人力资源事务”项“行政运行”3.9万元，主要用于办公费、邮电费、印刷费、差旅费、公务接待费等日常公务运行支出项目。
2.“社会保障和就业”年初预算为3.93万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的202%。其中：“未归口管理的行政单位离退休”决算为7.94万元，主要用于本单位退休人员支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”年初预算为4.12万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的65.05%。其中：“行政单位医疗”决算为2.22万元，主要用于本单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”决算为0.45万元，主要用于对公务员实施的补充医疗保障方面的支出。
4.“住房保障支出”年初预算为5.62万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的89.15%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调出与增加。其中“住房公积金”决算数为5.01万元，主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出71.2万元，其中人员经费54.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金；公用经费16.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度1946bv1946伟德手机版机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，1946bv1946伟德手机版编办运行经费支出16.46万元，比2016年增加5.92万元，增长56.17%，主要原因是2017年新招录了三名公务员办公费及政审的差旅费均有所上升。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，2017年度1946bv1946伟德手机版编办政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，1946bv1946伟德手机版编办共有车辆0辆，无单价50万元以上的通用设备和单价100万以上的大型设备。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，2017年度，1946bv1946伟德手机版机构编制委员会办公室对5个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金10万元。全年共组织对3个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金6万元。评价结果显示，事业单位登记管理项目、机构编制督查及实名制系统管理维护项目和县乡两级权责清单项目库建立维护完善及“两单”制度落实情况督查检查项目绩效情况良好，达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34032202000001号
