2023年度五河三中单位预算公开表

 

1946bv1946伟德手机版第三中学2023年单位预算

 

 

 

 

 

2023年1月28日

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算公开表

1.2023年单位收支总表

2.2023年单位收入总表

3.2023年单位支出总表

4.2023年单位财政拨款收支总表

5.2023年单位一般公共预算支出表

6.2023年单位一般公共预算基本支出表

7.2023年单位政府性基金预算支出表

8.2023年单位国有资本经营预算支出预算表

9.2023年单位项目支出表

10.2023年单位政府采购支出表

11.2023年单位政府购买服务支出表

12.2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

11.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

12.其他重要事项情况说明

 第四部分  名词解释

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

我校为全日制公办学校，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、单位机构设置情况

1946bv1946伟德手机版第三中学为1946bv1946伟德手机版教育体育局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2023年度主要工作

（一）全面负责学校教育教学工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和教研水平。

（四）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（五）了解教师教学和学生学习情况，大力推进教学改革，加强教研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（六）切实做好党支部领导下的校长负责制工作，主动接受学校党组织的领导与监督，搞好领导班子的团结和协作。主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

 

 

 

 

第二部分    2023年单位预算公开表

 

 

 

单位公开表3
2023年单位支出总表
单位名称：060007-1946bv1946伟德手机版第三中学					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	7,544.66	7,544.66
205	教育支出	7,544.66	7,544.66
20502	普通教育	7,544.66	7,544.66
2050203	初中教育	7,544.66	7,544.66

 

 

单位公开表4
2023年单位财政拨款收支总表
060007-1946bv1946伟德手机版第三中学							单位：万元
收            入			支          出
项目		预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入		7,544.66	一、本年支出	7,544.66	7,544.66
（一）一般公共预算拨款		7,544.66	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款			（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款			（三）国防支出
			（四）公共安全支出
二、上年结转			（五）教育支出	7,544.66	7,544.66
（一）一般公共预算拨款			（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款			（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款			（八）社会保障和就业支出
			（九）卫生健康支出
			（十）节能环保支出
			（十一）城乡社区支出
			（十二）农林水支出
			（十三）交通运输支出
			（十四）资源勘探信息等事务支出
			（十五）商业服务业等事务支出
			（十六）金融支出
			（十七）援助其他地区支出
			（十八）自然资源海洋气象等支出
			（十九）住房保障支出
			（二十）粮油物资储备支出
			（二十一）国有资本经营预算安排的支出
			（二十二）灾害防治及应急管理支出
			（二十三）预备费
			（二十四）其他支出
			（二十五）转移性支出
			（二十六）债务还本支出
			（二十七）债务付息支出
			（二十八）债务发行费用支出
			（二十九）抗疫特别国债安排的支出
			二、年终结转结余
收   入   总   计		7,544.66	支　出  总　计	7,544.66	7,544.66

 

单位公开表5
2023年单位一般公共预算支出表
单位名称：060007-1946bv1946伟德手机版第三中学						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
	合计	7,544.66	7,544.66	7,542.92	1.74
205	教育支出	7,544.66	7,544.66	7,542.92	1.74
20502	普通教育	7,544.66	7,544.66	7,542.92	1.74
2050203	初中教育	7,544.66	7,544.66	7,542.92	1.74

 

单位公开表6
2023年单位一般公共预算基本支出表
单位名称：060007-1946bv1946伟德手机版第三中学				单位：万元
单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7,544.66	7,542.92	1.74
301	工资福利支出	7,487.75	7,487.75
30101	基本工资	1,904.24	1,904.24
30102	津贴补贴	1,057.46	1,057.46
30107	绩效工资	2,847.67	2,847.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	419.72	419.72
30109	职业年金缴费	425.21	425.21
30110	职工基本医疗保险缴费	220.35	220.35
30111	公务员医疗补助缴费	52.46	52.46
30112	其他社会保障缴费	18.36	18.36
30113	住房公积金	542.27	542.27
302	商品和服务支出	9.60	7.86	1.74
30201	办公费	0.30		0.30
30229	福利费	7.86	7.86
30239	其他交通费用	1.44		1.44
303	对个人和家庭的补助	47.31	47.31
30301	离休费	0.20	0.20
30307	医疗费补助	8.95	8.95

 

单位公开表7
2023年单位政府性基金预算支出表
单位名称:060007-1946bv1946伟德手机版第三中学				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
合计

注：1946bv1946伟德手机版第三中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

单位公开表8
2023年单位国有资本经营预算支出预算表
单位名称：060007-1946bv1946伟德手机版第三中学				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
合计
注：1946bv1946伟德手机版第三中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

单位公开表9
2023年单位项目支出表
单位名称：060007-1946bv1946伟德手机版第三中学										单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计

注：1946bv1946伟德手机版第三中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据

 

单位公开表10
2023年单位政府采购支出表
单位名称：060007-1946bv1946伟德手机版第三中学						单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计

注：1946bv1946伟德手机版第三中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

单位公开表11
2023年单位政府购买服务支出表
060007-1946bv1946伟德手机版第三中学									单位：万元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计
注：1946bv1946伟德手机版第三中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

单位公开表12
2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表
单位名称：060007-1946bv1946伟德手机版第三中学			单位:万元
项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	0	0	0
1、因公出国(境)费	0	0	0
2、公务接待费	0	0	0
3、公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置费	0	0	0

注：1946bv1946伟德手机版第三中学无此项资金，故本表无数据。

第三部分  2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，1946bv1946伟德手机版第三中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。1946bv1946伟德手机版第三中学2023年收支总预算7544.66万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出全部是教育支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

1946bv1946伟德手机版第三中学2023年收入预算7544.66万元，其中，本年收入7544.66万元。

（一）本年收入7544.66万元，主要包括：一般公共预算拨款收入7544.66万元，占100%，比 2022 年预算增加3149.52万元，增长71.66%，增长原因主要是人员增加，人员工资补贴提高，职业年金、养老金等增加。

三、关于2023年支出预算情况说明

1946bv1946伟德手机版第三中学2023年度支出预算7544.66万元，比2022年预算增加3149.52万元，增长71.66%，增长原因主要是人员增加，人员工资补贴提高，职业年金、养老金等增加；其中，基本支出安排7544.66万元，占支出预算100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

1946bv1946伟德手机版第三中学2023年财政拨款收支预算7544.66万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入7544.66万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入7544.66万元。支出按功能分类分为：其中教育支出7544.66万元，占100%。。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

1946bv1946伟德手机版第三中学2023年一般公共预算拨款7544.66万元，比2022年预算拨款增加3149.52万元，增长71.66%，增长原因主要是人员增加，人员工资补贴提高，职业年金、养老金等增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出7544.66万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1946bv1946伟德手机版第三中学2023年教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）一般公共预算拨款7544.66万元，比2022年预算拨款增加3149.52万元，增长71.66%，增长原因主要是人员增加，人员工资补贴提高，职业年金、养老金等增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

1946bv1946伟德手机版第三中学2023年度一般公共预算基本支出7544.66万元，其中，人员经费7544.66万元。

人员经费7544.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

1946bv1946伟德手机版第三中学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

1946bv1946伟德手机版第三中学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年单位项目支出情况说明

1946bv1946伟德手机版第三中学2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

1946bv1946伟德手机版第三中学2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

1946bv1946伟德手机版第三中学2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。1946bv1946伟德手机版第三中学2023年无项目预算。  

（二）人员公用定额经费。1946bv1946伟德手机版第三中学2023年人员公用定额经费财政拨款预算1.74万元，较2022年预算减少0.3万元，下降14.71%。主要原因办公费，水费，电费等发生变动。

（三）政府采购情况。1946bv1946伟德手机版第三中学2023年无政府采购预算。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，1946bv1946伟德手机版第三中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共1946bv1946伟德手机版委 1946bv1946伟德手机版人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，1946bv1946伟德手机版第三中学2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。