1946bv1946伟德手机版第二中学2023年度单位决算

第一部分 1946bv1946伟德手机版第二中学单位概况

一、主要职责

本单位主要职责是开展一至九年级教育教学工作。

二、单位决算构成

1946bv1946伟德手机版第二中学2023年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 1946bv1946伟德手机版第二中学2023年度单位决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

 

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                            公开07表    

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 1946bv1946伟德手机版第二中学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5890.32万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5890.32万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加1354.59万元，增长29.86%，主要原因：一是招聘新教师,人员增加；二是一次性奖金发放。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5890.32万元，其中：财政拨款收入5890.32万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5890.32万元，其中：基本支出5890.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5890.32万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5890.32万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1354.59万元，增长29.86%，一是招聘新教师,人员增加；二是一次性奖金发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5890.32万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1354.59万元，增长29.86%。主要原因一是招聘新教师,人员增加；二是一次性奖金发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5890.32万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5142.76万元，占87.3%；社会保障和就业（类）支出439.56万元，占7.46%；住房保障（类）支出43.98万元，占0.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3972.17万元，支出决算为5890.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是新增加了数名教师；二是一次性奖金的发放。其中:基本支出5890.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为3972.17万元，支出决算为5890.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是一次性奖金发放和教师人数和学生数的增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为186.94万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是会计科目调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.81万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于预算数的主要原因是会计科目调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为272.66万元，支出决算为285.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为113.34万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本年教职工辞职与退休。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.67万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算,本年实际发生人员死亡。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.14万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于预算数的主要原因是会计科目调整。

8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为243.88万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于预算数的主要原因是会计科目调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.98万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于预算数的主要原因是会计科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出5890.32万元，其中：人员经费5231.47万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1946bv1946伟德手机版第二中学没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

1946bv1946伟德手机版第二中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，1946bv1946伟德手机版第二中学为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，1946bv1946伟德手机版第二中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日， 1946bv1946伟德手机版第二中学无车辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
     （四）关于2023年度预算绩效情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金100万元。从评价情况看，从评价情况看，我单位在2023年度按照年度预算，从数量、质量和时效指标等方面较好地完成了各项预算目标，维持了单位的正常教育教学活动，促进了单位的良性发展，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。1946bv1946伟德手机版第二中学在2023年度单位决算中反映“基本运行费”项目绩效自评结果。

基本运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.圆满完成岗位大练兵、文明班级评选、工会活动、教职工健康节比赛等各项活动；2.保障日常办公顺利运行。

附件：2023年度项目支出绩效自评表。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件：单位三公经费公开

 

 

 

 

附：

1946bv1946伟德手机版第二中学2023年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算

 

 一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

 

说明：1946bv1946伟德手机版第二中学没有三公经费支出，故本表无数据。

                                    

    二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

1946bv1946伟德手机版第二中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是我单位2023年度无三公经费支出。

 

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1946bv1946伟德手机版第二中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2023年度预算相比无变化，原因是2023年度未安排因公出国（境）计划。故2023年蚌埠市1946bv1946伟德手机版第二中学因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

2.公务接待费支出0万元, 与2023年度预算相比无变化，原因是2021年度未安排公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2023年度预算相比无变化，原因是我单位2023年无公务用车，也没有购置公务用车。截至2023年12月31日，1946bv1946伟德手机版第二中学开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。