五河二中2024年单位预算

1946bv1946伟德手机版第二中学2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、 主要职责

1946bv1946伟德手机版第二中学主要职责是开展一至九年级教育教学工作。

二、单位预算单位构成

1946bv1946伟德手机版第二中学为1946bv1946伟德手机版教育体育局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2024年度主要工作任务

（一）正常开展一至九年级教育教学工作。

（二）对部分校舍进行维修改造。

（三）更新部分教学设

第二部分  2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，1946bv1946伟德手机版第二中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。1946bv1946伟德手机版第二中学2024年收支总预算4890.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出。

二、 关于2024年收入总表的说明

1946bv1946伟德手机版第二中学2024年收入预算4890.9 万元，其中，本年收入4890.9万元。

本年收入4890.9万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4760.96万元，占97.34%，比 2023 年预算增加918.73万元，上升23.13%，增长原因主要是五河二中新城校区的建成,政府投入资金增加。

三、 关于2024年支出总表的说明

1946bv1946伟德手机版第二中学2024年度支出预算4890.9万元，比2023年预算增加918.73万元，增长23.13.%，原因主要是新城校区的建成，政府投入资金增加；其中，基本支出安排 4760.96 万元，占支出预算97.34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出130万元，占支出预算2.66%，主要用于工会活动、办公设备购置以及教学奖励等。

四、 关于2024年财政拨款收支总表的说明

1946bv1946伟德手机版第二中学2024年财政拨款收支预算4760.96万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入4760.96万元;按资金年度分为：当年财政拨款收入4890.9万元。支出按功能分类分为：教育支出4587.8万元，占93.8%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

1946bv1946伟德手机版第二中学2024年一般公共预算拨款4890.9万元，比2023年预算拨款增加918.73万元，增长23.13%，原因主要是五河二中新校区的建成，政府加大资金投入。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出4587.8万元，占93.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2024年预算 2.9 万元，与 2023 年下降0.13%，主要原因是副科级干部退休1人，此项支出是科级干部交通补贴。

2、教育支出支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算4587.8万元，比 2022年预算增加918.73万元，增长23.13%，增长原因主要是学校规模扩大以及教职工收入的增加导致政府对教育投入的加大。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024 年预算130万元，比2022年预算增加5万元，增长4%，增长原因主要是学校门面房租金收入增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

1946bv1946伟德手机版第二中学 2024年度一般公共预算基本支出  4760.9万元，其中，人员经费4757.9万元，公用经费2.9万元。

（一）人员经费4757.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、福利费、生活补助、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2.9万元，主要包括：其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

1946bv1946伟德手机版第二中学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

1946bv1946伟德手机版第二中学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年单位项目支出表的说明

1946bv1946伟德手机版第二中学2024年度安排项目支出130万元，其中，纳入国库管理的非税收入主要包括：房租费收入（2024）项目。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

1946bv1946伟德手机版第二中学2024年度没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024年政府购买服务支出表的说明

1946bv1946伟德手机版第二中学2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）  项目及绩效目标情况。

1、1946bv1946伟德手机版第二中“关于房租费收入(2024)项目”

（1）项目概述

为保障教育教学和工会工作正常开展,以全面提高教学质量为目标,精心打造教育品牌,做出更大的贡献,2024年我校预计房租收入260万元,上缴国库260万元,财政返回50%,学校可支配房租费130万元。

（2）立项依据

 政府招标合同

（3）实施主体

 1946bv1946伟德手机版第二中学

（4）起止时间

2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容

 1946bv1946伟德手机版第二中学“2024年房租费收入”

（6）年度预算安排

 1至6月份： 岗位大练兵   资金安排：30万元

 7至12月份：岗位大练兵   资金安排：30万元

1至6月份： 工会活动     资金安排：30万元

7至12月份：工会活动     资金安排：40万元     

（7）绩效目标

圆满完成教育教学工作，激励广大教职工工作热情。提高教育教学质量，打造品牌学校。

项目支出绩效目标表

 

 

 

（二）  机关运行经费。

1946bv1946伟德手机版第二中学是义务教育学校，其保障单位运行、购买货物和服务等资金来源于义务教育经费拨款，具体金额按学生数由上级拨付，故1946bv1946伟德手机版第二中学2024年机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（三）  政府采购情况。

1946bv1946伟德手机版第二中学2024年无政府采购预算。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2023年12月31日，1946bv1946伟德手机版第二中学单位共有车辆0辆，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共1946bv1946伟德手机版委 1946bv1946伟德手机版人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，1946bv1946伟德手机版第二中学2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款130万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    2024年单位预算公开附表

附件1：1946bv1946伟德手机版第二中学2024年单位预算表

附件2：1946bv1946伟德手机版第二中学2024年单位项目绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表1

 单位公开表2

2024年单位收入总表                               

单位名称：060006-1946bv1946伟德手机版第二中学                                                                                                 单位：万元                                                                                                

 

 

 

 

    单位公开表3

2024年单位支出总表   

 单位公开表5

 

 

 

 

 

 

单位公开表6

2024年单位一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表7

2024年单位政府性基金预算支出表

单位名称：060006-1946bv1946伟德手机版第二中学                                                                              单位：万元

注：1946bv1946伟德手机版第二中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

单位公开表8

注：1946bv1946伟德手机版第二中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9                                                                                                 

单位公开表10

2024年单位政府采购支出表

单位名称：060006-1946bv1946伟德手机版第二中学                                                                            单位：万元

注：1946bv1946伟德手机版第二中学2024年度没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 单位公开表11

注：1946bv1946伟德手机版第二中学2024年没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

注：1946bv1946伟德手机版第二中学无三公经费支出，故此表无数据

 

 

附件2：

1946bv1946伟德手机版第二中学2024年度项目支出绩效目标

 

 

项目支出绩效目标表