1946bv1946伟德手机版招商和园区发展中心2021年部门项目绩效评价报告

附件6

项目支出绩效评价报告

 

 

 

招商中心资金池项目支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

2022年5月

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

摘 要

 

 

为激发经济开发区内生活力、增强发展后劲。激发全县干部群众招商热情，最大程度释放经济开发区活力，夯实全县工业经济科学发展、绿色发展基础，切实提升县域经济发展质量。1946bv1946伟德手机版开发区于2019年下半年实行改革。此项改革工作从运转机制、选人用人机制、考核评价与薪酬体系等四个方面推进。为保障开发区工作正常运转，在资金使用方面，按照五办发【2019】25号】《五河经济开发区运转机制及干部人事（薪酬）制度改革暂行方案》，设立了“招商中心资金池”专项资金。

该项目资金年初预算1030万元，年中调整减少40万元，到年底总预算990万元，本年执行829.89万元，完成预算83.83%。

该项目总体目标：1.突出重点产业，围绕纺织产业、绿色食品、机械电子等三大主导产业，引进市外亿元以上项目资金 145 亿元，新引进亿元以上项目 39个，2.五河经济开发区规上工业增加值增长12%。固定资产投资增长17%。在全省开发区考核中进位。3.邀请企业来五考察约1400人次，招商推介会不少于6次，培训招商人员，加大招商引进工作力度。

 

 

 

 

正文部分

 

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于促进开发区改革和创新发展的若干意见》（国办发【2017】7号）、《安徽省人民政府关于促进全省开发区改革和创新发展的实施意见》（皖政【2017】98号）、《安徽省人民政府办公厅关于推进全省开发区优化整合工作的通知》（皖政办秘【2017】311号），《蚌埠市人民政府关于促进全市开发区改革和创新发展实施方案的通知》（蚌政【2017】85号），《五河经济开发区运转机制及干部人事（薪酬）制度改革暂行方案》五办发【2019】25号】精神，激发经济开发区内生活力、增强发展后劲。激发全县干部群众招商热情，最大程度释放经济开发区活力，夯实全县工业经济科学发展、绿色发展基础，切实提升县域经济发展质量。此项改革工作从运转机制、选人用人机制、考核评价与薪酬体系等四个方面推进。为保障开发区工作正常运转，在资金使用方面，按照五办发【2019】25号】《五河经济开发区运转机制及干部人事（薪酬）制度改革暂行方案》，设立了“招商中心资金池”专项资金。

项目资金年初预算1030万元，年中压缩40万元，到年底总预算990万元，本年执行829.89万元，完成预算83.83%。

 

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.突出重点产业，围绕纺织产业、绿色食品、机械电子等三大主导产业，引进市外亿元以上项目资金 145 亿元，新引进亿元以上项目 39个。

2.五河经济开发区规上工业增加值增长12%。固定资产投资增长 17%。在全省开发区考核中进位。

3邀请企业来五考察约1400人次，.招商推介会不少于6次，培训招商人员，加大招商引进工作力度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次评价的目的主要是专项资金的使用情况和取得的效果，查找项目资金使用管理过程中存在的问题，并进一步加强和规范项目资金的管理和使用，完善项目资金管理办法，为本单位预算编制和申报绩效目标，优化财政支出结构提供参考和依据。

本次评价的对象和范围是2021年度1946bv1946伟德手机版招商和园区发展中心招商中心池专项资金所有实施的内容。

 

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价的原则

（1）指导性原则。严格按照市、县政府有关文件精神，正确评价各项工作。

（2）系统性原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用市、县考核结果文件、成本效益分析、比较、因素分析、公众评价等形式进行评价。

（3）公正公开原则。坚持真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

（4）绩效相关原则。正确反映具体支出及其产出绩效结果，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系，反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响。

 

（三）绩效评价工作过程。

为做好绩效评价工作，由园区发展中心各部室负责人及有关人员组成成立了评价小组，招商部门负责产出指标等相关数据的评价，帮办部门及经济发展部门负责效益指标等相关数据的评价，党群服务部负责满意度指标及财务数据的评价。评价工作中，首先认真学习和领会《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《安徽省财政支出绩效评价指标框架》的通知、《项目支出绩效评价管理办法》、以及市、县政府、财政部门关于招商工作的相关文件精神，对项目的基本情况、预算绩效目标等做到了充分了解，以走访企业、问卷调查等形式，征求对就业环境及园区建设工作的满意度的评价。制定相关绩效评价制度，确保绩效评价工作按期完成。

 

 

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2021年以来，园区发展中心抢抓发展机遇，坚定发展信心，攻坚克难、锐意进取，紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，遵循“不忘初心、牢记使命”的要求，紧盯加速转型升级的总目标，以招商引资为第一要务，以项目建设为抓手，突出基础配套、产业培育、保障服务等重点工作，经济运行、招商引资、开发建设、项目推进、社会民生等各项事业发展均取得了明显成效。到2021年底，已入驻规上工业企业103家，高新技术企业30家，战新产业企业19家。实现规上工业增加值105800万元；同比减少52%；完成税收收入52200万元，同比增长16%；完成固定资产投资520900万元，同比增长23 %，受疫情影响，工业增长值增长未达到年初预定目标，2021年项目支出绩效自评分91.4。年初预算总金额1030万元，年中压缩了40万元，年终预算金额990万元，到年末共执行829.89万元，完成预算83.83%。

本次绩效评价结果为优，综合评分91.4分

附件2
项目支出绩效自评表
（  2021 年度）
项目名称			招商中心资金池
主管部门							实施单位	1946bv1946伟德手机版招商和园区发展中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	1030	990		829.89		10	83.83	8.4
			其中：本年财政拨款	1030	990		829.89		-	83.83	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	目标1：突出重点产业，围绕纺织产业、绿色食品、机械电子等三大主导产业，引进市外亿元以上项目资金 145 亿元，新引进亿元以上项目 39 个。  目标2：五河经济开发区规上工业增加值增长12%。固定资产投资增长17%。在全省开发区考核中进位 。                                           目标3：邀请企业来五考察约1400人次，招商推介会不少于6次，培训招商人员，加大招商引进工作力度。						1.突出重点产业，围绕纺织产业、绿色食品、机械电子等三大主导产业，引进市外亿元以上项目资金 160.2 亿元，新引进亿元以上项目 20 项。                                                2.五河经济开发区规上工业增加值减少52%。固定资产投资增长23.46%。在全省开发区考核中进位 。                                                    3.招商推介会不少于4次，培训招商人员，加大招商引进工作力度。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：引进50亿以上项目			1家	1家	10	10
			指标2：10亿元（含）至 50 亿元（不含）产业类项目			2家	2家	10	10
			指标3: 引进亿元以上项目			39家	20家	10	8	疫情影响
		质量指标	指标1：引进资金			145亿	160.2亿	5	5
			指标2：培训人次			500人次	100人次	2	1	疫情影响
		时效指标	指标1：年度计划完成情况			完成90%以上	98%	3	3
			指标2：培训完成时间			在年度内按时完成	按时完成	2	2
		成本指标	指标1：项目实施成本			≤项目预算	＜990万元	3	3
			指标2：委托招商代理			每家代理费用不超过10万元	≤10	5	5
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1：引进资金			145亿	160.2亿	5	5
			指标2：工业增加值增长			12%	-52%	5	1	疫情影响
			指标3：固定资产投资增长			17%	23%	5	5
		社会效益 指标	指标1：带动就业增长			显著提高	显著提高	3	3
			指标2：促进地方经济发展			显著提高	显著提高	2	2
		生态效益 指标	指标1：保护生态环境			良好	良好	2	2
			指标2：引进绿色食品行业			良好	良好	3	3
		可持续影 响指标	指标1：促进企业长期发展			效果显著	效果显著	3	3
			指标2：就业环境			良好	良好	2	2
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：企业对招商园区建设工作的满意度			大于90%	大于90%	5	5
			指标2：材料报送是否及时			及时报送	及时报送	5	5
总分								100	91.4
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

 

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

该项目使用过程中，

 

（二）项目过程情况。

   项目资金年初预算1030万元，年中压缩40万元，到年底总预算990万元，本年执行829.89万元，完成预算83.83%。

 

（三）项目产出情况。

引进市外亿元以上项目资金160.2亿元，新引进亿元以上项目 39个，2.五河经济开发区规上工业增加值减少52%。固定资产投资增长23.46%。

 

（四）项目效益情况。

以走访企业、问卷调查等形式，征求对就业环境及园区建设工作的满意度的评价都获得了良好评价。在全省开发区考核中进位。

 

五、主要经验及做法

认真做好前期准备工作，打好绩效评价工作基础。认真学习有关文件精神，深入了解项目的基本情况、绩效目标、任务情况，以走访企业、问卷调查等形式，征求对就业环境及园区建设工作的满意度的评价。制定相关绩效考核制度。

 

六、存在问题及原因分析

（一）通过绩效评价，有的三级考核指标设立的不能全面反映本单位工作情况。

（二）预算资金支付缓慢。项目资金使用效益有待进一步提高。

（三） 由于新的系统上线，有新业务发生，财务人员业务水平没有跟上预算绩效评价体系的发展需要，今后应多参加培训与学习。

 

七、有关建议

1、本单位绩效目标设立需进一步科学、细化。

2、提高预算资金的支付进度。

3、加强学习，适应业务发展需要，财务人员多参加培训与学习。

八、其他需要说明的问题

 

附：1.绩效评价指标体系

    2.××项目绩效目标完成清单（见附表1）

    3.××项目绩效评价问题清单（见附表2）

    4.××项目绩效评价评分情况表（见附表3）