1946bv1946伟德手机版政务服务中心2018年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收入总计 191.35 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 191.35 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 90.54 万元，增加 47.3%，主要原因：一是办公场所搬到新的地方，办公用品也比较老化，需要更换的办公用品比较多；二是工作人员增加，费用也随着增加。

        二、收入决算情况说明 2018 年度收入合计 185.35 万元，其中：财政拨款收入 185.35 万元，占 100%;事业收入为 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

        三、支出决算情况说明 2018 年度支出合计 191.31 万元，其中：基本支出 82.56 万元，占 43.2%；项目支出 108.74 万元，占 56.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收入总计 185.35 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 185.35 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 90.53 万元，增长 48.8%，主要原因：一是办公场所搬到新的地方，有的办公用品也比较老化，需要更换的办公用品比较多；二是工作人员增加，费用也随着增加。

        五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 185.35 万元，占本年收入的 96.9%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入 90.53 万元，增加 48.8%。主要原因一是办公场所搬到新的地方，有的办公用品也比较老化，需要更换的办公用品比较多；二是工作人员增加，费用也随着增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 185.35 万元，占本年支出的 96.9%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出 90.53 万元，增加 48.8%。主要原因一是办公场所搬到新的地方，有的办公用品也比较老化，需要更换的办公用品比较多；二是工作人员增加，费用也随着增加。（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2018 年一般公共预算财政拨款支出 185.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 170.33 万元，占 91.9%;教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 6.58 万元，占 3.5%；农林水（类）支出 0 万元，占0%；住房保障（类）支出 5.36 万元，占 2.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出 3.08 万元，占 1.7%。（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 180.93 万元，支出决算为 185.35 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数大于预算数的主要原因:一是办公场所搬到新的地方，有的办公用品也比较老化，需要更换的办公用品比较多；二是工作人员增加，费用也随着增加。其中:基本支出 76.60 万元，占 41.3%；项目支出 108.74 万元，占 58.7%。具体情况如下： 1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 44.56 万元，支出决算为 7.93 万元，完成年初预算的 17.8%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年年初预算人数是 7 人，3 月份有一人调到其他单位了，还有 6 人。 2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 41.00 万元，支出决算为 38.74 万元，完成年初预算的 94.5%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年年初预算人数是 7 人，3 月份有一人调到其他单位了，还有 6 人。 3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度财政拨款基本支出 76.60 万元，其中人员经费 62.17 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、、其他工资福利支出；公用经费 14.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费用、专用设备购置费。

        七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下： 1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 2.政务服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。    

        八、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。 2018 年度，1946bv1946伟德手机版政务服务中心机关运行经费支出 13.89 万元，比 2017 年增加 3.59 万元，增加 25.8%，主要原因是工作人员的增加，费用也随着增加。（二）政府 采购支出情况。 2018 年度，1946bv1946伟德手机版政务服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（三）国有资产占有使用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，1946bv1946伟德手机版政务服务中心共有车辆 0 辆。（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。 1.预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。 2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目）县政务服务中心在 2018 年度部门决算中公开“……”等 0 个项目绩效自评结果。 0 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，0 项目绩效自评得分为 XX 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。