1946bv1946伟德手机版供销社部门绩效自评工作情况（2023年度）

一、自评工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，按照《1946bv1946伟德手机版财政局关于开展2023年度县级预算绩效部门评价和项目自评工作的通知》的文件要求，1946bv1946伟德手机版供销社积极开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，现将有关自评情况报告如下：

本单位共有“新网工程补助”“专项业务费”和“招商引资工作经费”“党建工作经费”四个项目。新网工程补助预算总金额为10万元，项目主要是保障单位新网工程项目补助工作顺利开展；专项业务费预算总金额为10万元，项目主要是保障单位工作顺利开展；招商引资工作经费预算总金额为8万元，项目主要是与客商签订合作项目、引进资金投资，党建活动经费1万元，主要是保障单位党建活动正常开展。接到县财政局开展项目自评工作的通知后，我单位积极认真的对项目执行情况开展自评工作，寻找问题，解决偏差，保证项目顺利执行，提高财政预算资金的使用效益。

二、部门预算支出情况

（一）总体预算和执行情况

2023年，供销社年度预算资金总额380.01万元，其中：人员经费298.01万元，公用经费11.77万元，项目经费70.23万元。

2023年度供销社预算总支出380.01万元，预算执行率100%，其中：人员经费支出298.01万元，预算执行率100%；公用经费支出11.77万元，预算执行率100%；项目经费支出70.23万元，预算执行率100%。

（二）项目支出构成情况

2023年，供销社预算项目4个，年度预算资金总额34万元。全部为财政拨款。

项目内容为：新网工程补助、专项业务费、招商引资工作经费，党建工作经费。

三、项目自评结果及分析

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政金的使用效益。

新网工程补助绩效自评概述：项目自评得分10分，全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要成效是合理有效的利用财政预算资金，保障新网工程项目顺利开展。

发现的主要问题及原因：绩效目标设立需进一步细化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标还不够细化。

下一步改进措施：无。

专项业务费绩效自评概述：项目自评得分10分，全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要成效是合理有效的利用财政预算资金，保障供销社机关正常运转。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：无。

招商引资工作经费项目绩效自评：项目自评得分10分，全年预算数8万元，执行数7.6万元，压减0.4万元。完成预算的100%。取得的主要成效是完成全年招商引资工作任务，促进工业发展、人员就业、税收增加，地方经济发展进一步提升。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

党建活动经费绩效自评概述：项目自评得分10分，全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要成效是保障单位党建活动正常开展。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：无。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

 （一）发现的主要问题：

绩效目标设立需进一步细化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标还不够细化。

（二）整改措施：

加强单位预算编制工作，根据2023年项目资金需求，提前做预算规划，力争使2023年预算合理，不留缺口，不留空项。

五、其他需要说明的问题

    无。