1946bv1946伟德手机版供销合作社联合社2024年部门预算

附件1.

1946bv1946伟德手机版供销合作社联合社

2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开附表

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）宣传贯彻中央、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销合作经济的发展规划，指导全县供销合作社联合社的改革与发展。

（二）对全县重要农业生产资料以及其他日用消费品的经营进行协调和管理。

（三）向政府和有关部门反映农民社员和基层供销合作社联合社的意见与要求，协调供销合作社联合社与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护基层供销合作社联合社的合法权益。

（四）指导全县供销合作社的组织建设，密切同农民的联系，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

（五）指导全县基层供销合作社联合社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场。

（六）负责本系统党风廉政建设以及改革、发展、稳定工作。

（七）扎实抓好重要消费品安全经营。

（八）完成县委、县政府和上级社交办的其他各项任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，1946bv1946伟德手机版供销合作社联合社2024年度部门预算包仅包括单位本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

三、2024年度主要工作任务

（一）全面加强基层党组织建设

在县社全体党员中开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，制定党委理论学习中心组及党支部学习计划，认真学习贯彻习近平总书记对安徽作出的系列重要讲话重要指示精神和对供销合作社工作的重要指示批示精神等，通过形式多样的学习方法，着力抓好习近平总书记对供销合作社工作的重要指示批示精神学习贯彻工作，将其作为党员教育管理、“三会一课”的必学内容。

（二）着力推动基层组织高质量发展

加快完善基层社治理结构，进一步规范基层社“三会”制度建设，广泛吸纳为农服务企业、农民专业合作社等各类新型农业经营主体入社，通过整合系统资源、盘活社有资产、争取政策扶持等方式，不断拓展经营服务功能，推进基层社升级改造，提升基层社为农服务水平。

（三）落实中央财政社会化服务项目

认真贯彻落实党的二十大“发展新型农业经营主体和社会化服务，发展农业适度规模经营”精神，通过实施农业生产社会化服务项目，将小农户农业生产中的耕、种、防、收等全程作业环节或部分农业生产短板环节委托给农业社会化服务组织完成，组织开展政策宣传、培训、服务组织名录推荐、项目监督实施等具体工作，采取多种形式，广泛宣传农业生产社会化服务的优势、农业生产社会化服务项目有关政策，引导农业生产社会化服务组织和农民群众积极参与。促进小农户与现代农业发展有机衔接，促进农业增效、农民增收，助推社会化服务体系健全完善和农业绿色发展。

（四）组织开展“双社”联动试点工作

以巩固完善农村基本经营制度、探索农村集体经济有效实现形式为主线，推进基层社和农村股份经济合作社联动发展，有效探索服务农民生产生活需求、发展乡村产业的机制和模式，加快促进农民增收致富，为全面推进乡村振兴、推动农业强县建设作出更大贡献。2024年12月底前，组织指导2个行政村开展“双社”联动试点，因地制宜探索发展模式并不断完善提升。

第二部分  2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，1946bv1946伟德手机版供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。1946bv1946伟德手机版供销合作社联合社2024年收支总预算305万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等事务支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

五河供销合作社联合社2024年度收入预算305万元，其中，收入全部为一般公共预算拨款收入305万元，比2023年预算增加110.83万元，增长57.07%，原因主要一是单位工资及津贴补贴医保养老等都增加；二是新增公务员一名，退休1人；三是2023年6月退休人员增发补发绩效我单位退休人员30人以及去世两名退休人员抚恤金发放。

三、关于2024年支出总表的说明

1946bv1946伟德手机版供销合作社联合社2024年度支出预算305万元，比2023年预算增加110.83万元，增长57.07%万元，原因主要一是单位工资及津贴补贴医保养老等都增加；二是新增公务员一名，退休1人；三是2023年6月退休人员增发补发绩效我单位退休人员30人以及去世两名退休人员抚恤金发放。其中，基本支出安排261.2万元，占支出预算85.64%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出43.8万元，占支出预算14.36%，主要用于外出招商引资，供销社监事会理事会会务,党建活动及2024春节供销大集，信访慰问、平安建设、宣传、日常差旅，单位运行等支出。

 

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

1946bv1946伟德手机版供销合作社联合社2024年财政拨款收支预算305万元，收入按资金来源分为：全部为一般公共预算财政拨款收入305万元；按资金年度分为：全部为当年财政拨款收入305万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出9万元，占2.95%；社会保障和就业支出95.2万元，占31.2%；卫生健康支出12.3万元，占4.02%；商业服务业支出159.4万元，占52.26%；住房保障支出29.2万元，占9.56%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

1946bv1946伟德手机版供销合作社联合社2024年一般公共预算支出305万元，比2023年预算拨款增加110.83万元，增长57.07%万元，原因主要一是单位工资及津贴补贴医保养老等都增加；二是新增公务员一名，退休1人；三是2023年6月退休人员增发补发绩效我单位退休人员30人以及去世两名退休人员抚恤金发放。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出9万元，占2.95%；社会保障和就业支出95.2万元，占31.2%；卫生健康支出12.3万元，占4.02%；商业服务业支出159.4万元，占52.26%；住房保障支出29.2万元，占9.56%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

2024 年预算1万元，与2023持平。

2、一般公共服务支出（类）商贸服务（款）招商引资（项）

2024 年预算8万元，与2023持平。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”

2024年预算73.2万元，比2023年预算增加52.04万元，增长245.93%，增长原因主要是2023年6月退休人员增发补发绩效我单位退休人员30人以及去世两名退休人员抚恤金发放。

 

4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”

2024年预算14.6万元，比2023年预算增加6.58万元，增长82.04%，增长原因主要是缴费基数的增加。

5、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）”2024年预算安排7.3万元，比2023年预算减少14.82万元，减少50.74%，减少原因主要是2023单位职业年金实缴，单位新增退休人员。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗” 2024年预算安排12.3万元，比2023年预算增加4.14万元，增长50.73%，增长原因主要是缴费基数的增加。

7、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算安排13.3万元，比2023年预算增加1.56万元，增加13.28%，增长原因主要是缴费基数的增加。

8、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2024年预算安排15.8万元，比2023年预算增加0.91万元，增加6.11%，增长原因主要是缴费基数的增加。

 9、“商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）”

2024年预算安排159.4万元，比2023年预算增加45.02万元，增长39.36%，增长原因主要是增长原因主要是2名退休人员死亡抚恤金发放。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

1946bv1946伟德手机版供销合作社联合社2024年度一般公共预算基本支出261.2万元，其中，人员经费245.7万元，公用经费15.5万元。

（一）人员经费245.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费15.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

1946bv1946伟德手机版供销合作社联合社2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

1946bv1946伟德手机版供销合作社联合社2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

1946bv1946伟德手机版供销合作社联合社2024年度安排项目支出43.8万元，其中，一般公共预算安排43.8万元。主要包括：供销社新网工程项目10万、党建工作经费1万、专项业务费10万、招商引资工作经费8万、供销年货大集9.8万，比2023年预算高9.8万，增长原因主要是供销年货大集展位费。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

1946bv1946伟德手机版供销合作社联合社2024年预算安排政府采购支出1.7万元，比 2023 年预算增加1.7万元，增长100%，增长原因主要是规范政府采购。全部为一般公共预算拨款。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

1946bv1946伟德手机版供销合作社联合社2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、供销社“新网工程补助”项目

（1）项目概述。保障供销社新网工程顺利进行

（2）立项依据。蚌埠市新农村现代流通服务网络工程专项资金管理办法

（3）实施主体。1946bv1946伟德手机版供销社

（4）起止时间。2024-2026年

（5）项目内容。支持农业社会化服务、农产品市场体系建设

（6）年度预算安排。10万元

（7）绩效目标。

 

 

（二）机关运行经费。

1946bv1946伟德手机版供销合作社联合社2024年机关运行经费财政拨款预算6.4万元，与2023年预算持平。

（三）政府采购情况。

1946bv1946伟德手机版供销合作社联合社2024年政府采购预算1.7万元。其中：政府采购货物预算1.7万元。

（四）国有资产占有使用情况。

1946bv1946伟德手机版供销合作社联合社共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2024年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共1946bv1946伟德手机版委 1946bv1946伟德手机版人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，1946bv1946伟德手机版供销合作社联合社2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算财政拨款34万元，实行部门自评。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    八、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分    2024年部门预算公开附表

 

 

附件1：1946bv1946伟德手机版供销合作社联合社2024年部门预算表

附件2：1946bv1946伟德手机版供销合作社联合社2024年部门项目绩效目标表

 

附件1:

1946bv1946伟德手机版供销合作社联合社2024年部门预算表

 

部门公开表1

2024年部门收支总表              

部门名称：125-1946bv1946伟德手机版供销合作社联合社                                                                                                                      单位：万元                                                                           

 部门公开表2

2024年部门收入总表                               

部门名称：部门名称：125-1946bv1946伟德手机版供销合作社联合社                                                                                                                      单位：万元                                                                                                                       单位：万元                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    部门公开表3

2024年部门支出总表    

部门名称：125-1946bv1946伟德手机版供销合作社联合社                                                                                                                                                                                                                                  单位：万元

 

  部门公开表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：125-1946bv1946伟德手机版供销合作社联合社                                                                                                                                                                                                                                  单位：万元                                                                                                       

 

部门公开表5

 2024年部门一般公共预算支出表

部门名称：125-1946bv1946伟德手机版供销合作社联合社                                                                                                                                                                                                                                单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称：125-1946bv1946伟德手机版供销合作社联合社                                                                                                                                                                                                                                  单位：万元                                                                                                             

说明：“1946bv1946伟德手机版供销合作社联合社没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表8

部门公开表9                                                                                                  

2024年部门项目支出表

部门名称：125-1946bv1946伟德手机版供销合作社联合社                                                                                                                                                                                                                                  单位：万元                                                                                                             

部门公开表10

2024年部门政府采购支出表

部门名称：125-1946bv1946伟德手机版供销合作社联合社                                                                                                                                                                                                                                  单位：万元                                                                                                           

 

 部门公开表11

说明“1946bv1946伟德手机版供销合作社联合社没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

附件2：

1946bv1946伟德手机版供销合作社联合社 2024年度项目支出绩效目标

 

注：本部门0个涉密项目除外。

 

 

附件1.2024年1946bv1946伟德手机版供销社预算公开(1).doc