1946bv1946伟德手机版供销社部门项目及绩效目标情况（2024年度）

项目支出绩效目标申报表

（  2024  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

新网工程项目补助

主管部门及代码

[125]1946bv1946伟德手机版供销合作社联合社

实施单位

1946bv1946伟德手机版供销合作社联合社

项目属性

项目期

 3年

项目资金
（万元）

 中期资金总额：

      30.00

 年度资金总额：

      10.00

   其中：财政拨款

      30.00

   其中：财政拨款

      10.00

         其他资金

     0.00  

         其他资金

      0.00

总
体
目
标

中期目标（2024年—2026年）

年度目标

保障供销社新网工程顺利进行

保障新网工程项目顺利开展

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

建设项目数量

≥4户

数量指标

建设项目数量

≥4户

质量指标

验收合格率

≥100%

质量指标

验收合格率

≥100%

时效指标

资金拨付及时率

及时拨付

时效指标

资金拨付及时率

及时拨付

成本指标

严格控制成本支出

≤10万元

成本指标

严格控制成本支出

≤10万元

效益指标

经济效益指标

带动务工人数

≥2人

经济效益指标

带动务工人数

≥2人

社会效益指标

带动农户数量

≥5户

社会效益指标

带动农户数量

≥5户

生态效益指标

项目企业对周边环境影响

有效

生态效益指标

项目企业对周边环境影响

有效

可持续影响指标

对提升社会影响力

满意

可持续影响指标

对提升社会影响力

满意

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

≥90%

满意度指标

服务对象满意度

≥90%

项目负责人：

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024 年度）

部门（单位）主要负责人（签字）：

部门（单位）盖章：

部门（单位）名称

1946bv1946伟德手机版供销合作社联合社

年度主要任务

任务名称

主要内容

预算金额（万元）

总额

财政拨款

其他资金

党建活动专项经费

主要是用于党建活动、买报刊等日常支出

      1.00  

      1.00  

      0.00  

招商引资工作经费

主要是用于外出招商、租房、交通等一些支出

      8.00  

      8.00  

      0.00  

新网工程补助

用于全县各供销合作社养殖户等一系列补助

      10.00  

      10.00  

      0.00  

专项业务费

主要用于单位日常经费等费用

      15.00  

      15.00  

      0.00  

基本支出

主要用于人员及运转支出

      257.98  

      257.98  

      0.00  

金额合计

      291.98

      291.98

     0.00  

年度总体目标

目标一：保证供销社正常运转 目标二：根据《1946bv1946伟德手机版机关（事业）单位基层党组织建设标准》要求你完成机关(事业）单位基层党组织活动。 目标三：引进固定资产投资在1亿元以上的工业项目 目标四：完成新网工程补助任务和单位业务经费支出等。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

建设项目数量

2个

人员基本经费保障

＞1人

外出招商引资次数

＞10次

党员教育活动

＞8次

支持企业数量

4个

质量指标

验收合格率

100

经费支出合规性

严格执行相关财经法规制度

党建水平提升

明显

经费支出合规性

严格执行相关财经法规制度

经费支出合规性

严格执行相关财经法规制度

时效指标

经费支出时效性

效果明显

资金拨付进度

序时进度、按需拨付

资金拨付及时率

及时拨付

经费支出时效性

序时进度、按需拨付

经费支出及时性

序时进度、按需拨付

成本指标

上门招商考察总成本

＜80000元

费用支出

＜10000元