1946bv1946伟德手机版退役军人事务局2021年度部门项目

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金2160万元，占项目预算总额的33.17%。从评价情况看，按时完成补助发放，落实解困政策、为退役军人接续社保的绩效目标。

组织对“新时代退役军人服务保障专项经费”、“优抚对象医疗补助”、“烈士陵园专项业务”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金2160万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，完成了按时完成补助发放，落实解困政策、为退役军人接续社保、有效保护烈士陵园生态环境的绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出评价较高，绩效完成率较好，个别项目未贴合预算实际，已在下年预算编制时进行整改。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

1946bv1946伟德手机版退役军人事务局在2021年度部门决算中反映“新时代退役军人服务保障专项经费”、“优抚对象补助”、“烈士陵园专项业务”等3个项目绩效自评结果。

新时代退役军人服务保障专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为6分。全年预算数为2000万元，执行数为1238万元，完成预算的62%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了当年社保接续任务，但是资金使用率较低。发现的主要问题及原因：一是缴费时间紧且较为集中；二是实际申请人数及所需资金低于预算。下一步改进措施：一是统筹安排工作进度，细分计划；二是及时清理缴费信息，确认每个人的保险接续及时到账。

烈士陵园专项业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为8分。全年预算数为10万元，执行数为8.31万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，主要组织节日祭扫活动次数，实际组织节日祭扫活动次数3/目标活动次数3×100%=完成率100%，；二是质量指标，主要检查烈士陵园环境提升率，核查该项目维修维护后墓地面貌，维修后烈士陵园面貌得到极大改观；三是满意度指标，主要检查该项目工作群众满意度，进行问卷调查等方式，经调查，烈士家属满意度极高。（对照绩效目标，概括表述项目主要产出和效果）。发现的主要问题及原因：周期问题，部分烈士墓维修维护周期跟进不及时；下一步改进措施：加大跟进力度，联系乡镇反馈维修维护进度，及时拨报资金。

优抚对象医疗补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为6分。全年预算数为150万元，执行数为87.99万元，完成预算的58.66%。项目绩效目标完成情况：保障优抚对象医疗待遇，切实解决优抚对象医疗困难问题，提高优抚对象生活质量。发现的主要问题及原因：使用上级资金较多，实际申请人数及所需资金低于预算。下一步改进措施：于下一年度合理制定年初预算。

烈士陵园专项业务项目支出绩效自评表.xlsx新时代退役军人服务保障专项经费绩效目标申报表.xlsx新时代退役军人服务保障专项经费项目支出绩效自评表.xlsx优抚对象医疗补助经费绩效目标申报表.xls优抚对象医疗补助项目支出绩效自评表.xlsx专项业务费绩效目标申报表.xlsx