1946bv1946伟德手机版退役军人事务局2020年度部门项目

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金2042万元，占项目预算总额的53.9%。从评价情况看，完成了按时完成补助发放，落实解困政策、为退役军人接续社保、有效保护县域内零散烈士墓的绩效目标。

组织对“军转干补差工资及补助”、“新时代退役军人服务保障专项经费”、“零散烈士墓维护经费”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金2042万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看各项指标完成度较高，个别项目资金使用率未达标，总体完成情况中等。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，整体支出评价较高，绩效完成率较好，个别项目未贴合预算实际，已在下年预算编制时进行整改。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

退役军人事务局在2020年度部门决算中反映“军转干补差工资及补助”、“新时代退役军人服务保障专项经费”、“零散烈士墓维护经费”等3个项目绩效自评结果。

军转干补差工资及补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9分。全年预算数为40万元，执行数为38.74万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是按时调整补助发放标准，进行补发增发，着实保障企业退休军转干的相关待遇；二是及时开展对企业退休军转干的节日慰问，落实对相关群体的关爱。发现的主要问题及原因：一是年初调资资金拨付时间紧张；二是补助发放人数变动情况掌握不够及时。下一步改进措施：一是与财政、人社协同开展工作，保障调资按文件规定及时发放；二是定月向有关部门了解人员死亡情况，及时更新资金发放人数。

新时代退役军人服务保障专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为5分。全年预算数为2000万元，执行数为915万元，完成预算的46%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了当年社保接续任务，但是资金使用率较低。发现的主要问题及原因：一是缴费时间紧且较为集中；二是实际申请人数及所需资金低于预算。下一步改进措施：一是统筹安排工作进度，细分计划；二是及时清理缴费信息，确认每个人的保险接续及时到账。

零散烈士墓维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，主要核查零散烈士墓数量及需维护的数量，核查该项目维护的墓地座数，实际维修维护座数4/目标座数4×100%=完成率100%，；二是质量指标，主要检查维修维护后的零散烈士墓质量，核查该项目维修维护后墓地面貌，维修后零散烈士墓面貌得到极大改观；三是满意度指标，主要检查该项目工作群众满意度，进行问卷调查等方式，经调查，烈士家属满意度极高。（对照绩效目标，概括表述项目主要产出和效果）。发现的主要问题及原因：一是周期问题，部分烈士墓维修周期跟进不及时；二是需要维修的零散烈士墓较多，但其后代、家属未提前表示出维修、迁葬意愿，无法准备测算下一年资金编制范围。下一步改进措施：一是加大跟进力度，联系乡镇反馈维修进度，及时拨报资金；二是在未确定数量的前提下按最低需求编制预算，如有需要再进行追加。