1946bv1946伟德手机版烈士陵园管理所2020年度部门项目

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金2万元，占项目预算总额的12.2%。从评价情况看，根据绩效目标设置情况及完成情况进行自评，该项目较好的达到了绩效目标，预算执行率达100%，各项指标完成程度较高，较好地完成了上级要求，按部署完成了零散烈士墓的维护、维修、迁葬。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

1946bv1946伟德手机版烈士陵园管理所在2020年度单位决算中反映零散烈士墓维护经费项目绩效自评结果。

零散烈士墓维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，主要核查零散烈士墓数量及需维护的数量，核查该项目维护的墓地座数，实际维修维护座数4/目标座数4×100%=完成率100%，；二是质量指标，主要检查维修维护后的零散烈士墓质量，核查该项目维修维护后墓地面貌，维修后零散烈士墓面貌得到极大改观；三是满意度指标，主要检查该项目工作群众满意度，进行问卷调查等方式，经调查，烈士家属满意度极高。（对照绩效目标，概括表述项目主要产出和效果）。发现的主要问题及原因：一是周期问题，部分烈士墓维修周期跟进不及时；二是需要维修的零散烈士墓较多，但其后代、家属未提前表示出维修、迁葬意愿，无法准备测算下一年资金编制范围。下一步改进措施：一是加大跟进力度，联系乡镇反馈维修进度，及时拨报资金；二是在未确定数量的前提下按最低需求编制预算，如有需要再进行追加。