1946bv1946伟德手机版医疗保障局2020年部门预算

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市基本医疗保险、生育保险、医疗救助、医药服务价格、药品耗材供应保障等法律法规规章和政策规划标准，拟订有关政策、规划和标准并组织实施。

（二）承担城乡居民和城镇职工基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助、疾病应急救治和补充医疗保险管理职责，组织拟订和实施医疗保险制度改革方案。

（三）组织实施医疗保障基金统筹和监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（四）组织实施全市统一的医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。

（五）贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策。实施医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。监督管理医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中带量采购工作，推进药品、耗材招标采购平台建设。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。

（八）组织开展医疗保障基金监督检查，医药费用稽查稽核工作。依据相关法律法规和定点医药机构协议，查处医疗保障领域违法违规行为。

（九）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流。

（十）负责对县级医保经办工作机构的监督管理工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。县医疗保障局应落实全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十三）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，1946bv1946伟德手机版医疗保障局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

 

序号	单位名称	单位性质
1	1946bv1946伟德手机版医疗保障局机关	行政单位
2	1946bv1946伟德手机版医疗保障基金管理中心	公益一类事业单位

 

三、2020年度主要工作

（一）提升管理服务效能

（二）加强医保队伍能力建设

（三）常态化医保基金监管

（四）强化党建引领

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，1946bv1946伟德手机版医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。1946bv1946伟德手机版医疗保障局2020年收支总预算377.63万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

1946bv1946伟德手机版医疗保障局2020年度收入预算377.63万元，其中，一般公共预算拨款收入377.63万元。

三、关于2020年支出预算情况说明

1946bv1946伟德手机版医疗保障局2020年度支出预算377.63万元，其中，基本支出安排291.29万元，占支出预算77.14%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出86.34万元，占支出预算22.86%，主要用于医疗保障管理事务、退役军人管理事务、办公设备购置等方面支出。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

1946bv1946伟德手机版医疗保障局2020年财政拨款收支预算377.63万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入377.63万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入377.63万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出48.16万元，占12.75%；医疗卫生支出295.58万元，占78.27%；住房保障支出33.89万元，占8.98%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

1946bv1946伟德手机版医疗保障局2020年一般公共预算拨款377.63万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出48.16万元，占12.75%；医疗卫生支出295.58万元，占78.27%；住房保障支出33.89万元，占8.98%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2020年预算安排0.16万元。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2020年预算安排28.66万元。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他退役军人事务管理支出（项）”2020年预算安排19.34万元。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2020年预算安排2.27万元。

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2020年预算安排11.97万元。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2020年预算安排3.99万元。

7、“卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）” 2020年预算安排38.55万元。

8、“卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）” 2020年预算安排20万元。

9、“卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）” 2020年预算安排218.80万元。

10、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2020年预算安排33.89万元。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

1946bv1946伟德手机版医疗保障局2020年度一般公共预算基本支出291.29万元，其中，工资福利支出262.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出28.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助0.16万元，主要包括：离休费、退休（职）费等。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

1946bv1946伟德手机版医疗保障局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

1946bv1946伟德手机版医疗保障局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。1946bv1946伟德手机版医疗保障局2020年机关运行经费财政拨款预算28.60万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等。

（二）政府采购情况。1946bv1946伟德手机版医疗保障局2020年各单位政府采购预算总额2万元。其中，政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。1946bv1946伟德手机版医疗保障局2020年政府购买服务预算总额0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

1946bv1946伟德手机版医疗保障局无金额大于100万元以上的项目。

（五）绩效目标设置情况

按照《1946bv1946伟德手机版财政局关于做好2020年县级部门预算和2020-2022年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》（五财[2019]71号）要求，1946bv1946伟德手机版医疗保障局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算财政拨款86.34万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。1946bv1946伟德手机版医疗保障局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

附表1
部门预算收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	377.63	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	48.16
		九、卫生健康支出	295.58
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	33.89
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
		二十五、债务发行费用支出
		二十六、灾害防治及应急管理支出
本年收入合计	377.63	本年支出合计	377.63
上年结余收入		结转下年
收入总计	377.63	支出总计	377.63

 

 

附表2
部门预算收入总表
							单位：	万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
208	社会保障和就业支出	48.16		48.16
20805	行政事业单位养老支出	28.82		28.82
2080502	事业单位离退休	0.16		0.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.66		28.66
20828	退役军人管理事务	19.34		19.34
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.34		19.34
210	卫生健康支出	295.58		295.58
21011	行政事业单位医疗	18.23		18.23
2101101	行政单位医疗	2.27		2.27
2101102	事业单位医疗	11.97		11.97
2101103	公务员医疗补助	3.99		3.99
21015	医疗保障管理事务	277.35		277.35
2101501	行政运行	38.55		38.55
2101506	医疗保障经办事务	20		20
2101550	事业运行	218.8		218.80
221	住房保障支出	33.89		33.89
22102	住房改革支出	33.89		33.89
2210201	住房公积金	33.89		33.89
合计		377.63		377.63

 

附表3
部门预算支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
208	社会保障和就业支出	48.16	28.82	19.34
20805	行政事业单位养老支出	28.82	28.82
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.66	28.66
20828	退役军人管理事务	19.34		19.34
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.34		19.34
210	卫生健康支出	295.58	228.58	67
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97
2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99
21015	医疗保障管理事务	277.35	210.35	67
2101501	行政运行	38.55	38.55
2101506	医疗保障经办事务	20		20
2101550	事业运行	218.8	171.80	47
221	住房保障支出	33.89	33.89
22102	住房改革支出	33.89	33.89
2210201	住房公积金	33.89	33.89
合计		377.63	291.29	86.34

 

 

 

附表4
部门财政拨款收支总表
										单位：万元
收   入				支  出
项目		预算数		项目		合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转				一、本年支出
一般公共预算				一般公共服务支出
政府性基金预算				社会保障和就业支出
国有资本经营预算				社会保障和就业支出
二、本年收入		377.63		医疗卫生与计划生育支出		377.63		377.63
一般公共预算		377.63		……………
政府性基金预算				……………
国有资本经营预算				……………
				二、结转下年
收入总计		377.63		支出总计		377.63		377.63
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况（不包括单位其他收入）。
附表5
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目）
									单位：万元
科目编码	科目名称		合计		基本支出		项目支出		备注
208	社会保障和就业支出		48.16		28.82		19.34
20805	行政事业单位养老支出		28.82		28.82
2080502	事业单位离退休		0.16		0.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		28.66		28.66
20828	退役军人管理事务		19.34				19.34
2082899	其他退役军人事务管理支出		19.34				19.34
210	卫生健康支出		295.58		228.58		67
21011	行政事业单位医疗		18.23		18.23
2101101	行政单位医疗		2.27		2.27
2101102	事业单位医疗		11.97		11.97
2101103	公务员医疗补助		3.99		3.99
21015	医疗保障管理事务		277.35		210.35		67
2101501	行政运行		38.55		38.55
2101506	医疗保障经办事务		20				20
2101550	事业运行		218.8		171.80		47
221	住房保障支出		33.89		33.89
22102	住房改革支出		33.89		33.89
2210201	住房公积金		33.89		33.89
合计			377.63		291.29		86.34

 

 

附表6
部门一般公共预算基本支出情况表      （分经济科目）
			单位：万元
经济科目	科目名称	基本支出	备注
301	工资福利支出	2,62.53
30101	基本工资	1,10.50
3010101	职务（岗位）工资	61.63
3010102	级别（薪级）工资	48.87
30102	津贴补贴	10.30
3010201	生活性补贴	7.13
3010202	工作性津贴	3.09
3010216	独生子女费	0.08
30103	奖金	1.51
3010301	机关年终一次性奖金	1.51
30107	绩效工资	57.13
30107	绩效工资	57.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.66
30110	职工基本医疗保险缴费	14.23
30110	职工基本医疗保险缴费	14.23
30111	公务员医疗补助缴费	3.99
30111	公务员医疗补助缴费	3.99
30112	其他社会保障缴费	2.32
3011201	失业保险	0.88
3011202	工伤保险	0.72
3011203	生育保险	0.72
30113	住房公积金	33.89
30113	住房公积金	33.89
302	商品和服务支出	28.60
30217	公务接待费	1.5
30217	公务接待费	1.5
30228	工会经费	11.80
30228	工会经费	11.80
30229	福利费	11.70
30229	福利费	11.70
30239	其他交通费用	3.6
30239	其他交通费用	3.6
303	对个人和家庭的补助	0.16
30302	退休费	0.16
3030201	退休（职）费	0.16
合计		291.29

 

附表7
部门政府性基金预算支出表
					单位：万元
科目编码		科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
212		城乡社区支出
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出
……		……
……		……
合计

备注：1946bv1946伟德手机版医疗保障局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

附表8
部门国有资本经营预算支出表
			单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

附表9
部门政府采购支出表
				单位：万元
支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
合计	2	2
1946bv1946伟德手机版医疗保障局	2	2
医疗保障设备购置经费	2	2
打印机	0.3	0.3
其他办公自动化设备	0.3	0.3
计算机	0.8	0.8
办公家具	0.4	0.4
办公家具	0.2	0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表10
部门政府购买服务支出表
						单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入

备注：1946bv1946伟德手机版医疗保障局2020年政府购买服务预算总额0万元。

 

 

 

 

 

 

 

附表11
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表
			单位：万元
项  目	2020年预算数	上年预算数	增幅（%）
合  计	5.1	6.23	-18.14
因公出国（境）费	0	0	0
公务接待费	2.3	3.28	-29.88
公务用车购置及运行费	2.8	2.95	-5.08
其中：公务用车运行维护费	2.8	2.95	-5.08
公务用车购置	0	0	0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1946bv1946伟德手机版医疗保障局2020年财政拨款安排“三公”经费预算情况

 

 

 

 

 一、“三公”经费预算财政拨款情况表

		单位：万元
项目	2020年预算数	上年预算数	增幅（%）
合计	5.1	6.23	-18.14
因公出国（境）费	0	0	0
公务接待费	2.3	3.28	-29.88
公务用车购置及运行费	2.8	2.95	-5.08
其中：公务用车运行维护费	2.8	2.85	-5.08
公务用车购置	0	0	0

 

 二、 “三公”经费财政拨款支出情况说明
1946bv1946伟德手机版医保局2020年“三公”经费支出预算为5.1万元，比2019年预算减少1.13万元，下降18.14%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为2.3万元，公务用车购置及运行费支出预算为2.8万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费预算0万元。
（二）公务接待费预算2.3万元，比上年增加0.98万元，同比下降29.88%，下降原因主要是单位积极落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，该项经费主要用于接待兄弟来访，省、市主管部门业务指导和招商引资等公务往来支出。经费使用严格执行《1946bv1946伟德手机版党政机关国内公务接待管理细则》（蚌办发〔2014〕21号）等相关规定。
（三）公务用车购置及运行费预算2.8万元，比上年减少0.15万元，同比下降5.08%。其中，公务用车运行费2.8万元，比上年减少0.15万元，同比下降5.08%，主要原因是机构合并，本着勤俭节约的原则，统筹安排公务车辆；该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元。