县应急局2021年度部门项目
1、安全生产购买服务
（1）项目概述。
完善安全生产责任制，坚决遏制较大安全事故。
（2）立项依据：无。
（3）实施主体：1946bv1946伟德手机版应急管理局
（4）实施方案：见下表。
（5）实施周期：三年滚动。
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排9万元，其中，2021年安排3万元，2022年安排3万元，2023年安排3万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算3万元，主要用于购买安全生产购买服务费用等。
（7）绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（2021年度） |
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项目名称 |
安全生产购买服务 |
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主管部门 |
1946bv1946伟德手机版应急管理局 |
实施单位 |
1946bv1946伟德手机版应急管理局 |
|
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|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
一年 |
|
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项目资金 |
中期资金总额： |
9 |
年度资金总额： |
3 |
|
||||||||
|
其中：财政拨款 |
9 |
其中：财政拨款 |
3 |
|
|||||||||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|
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|
总 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
|
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|
|
|
|
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
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|
产 |
数量指标 |
指标1：聘请法律顾问及行业专家数量 |
≥9人 |
数量指标 |
指标1：聘请法律顾问及行业专家数量 |
≥3人 |
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|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|
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|
时效指标 |
指标1：经费支出时效性 |
按计划及时有效支出 |
时效指标 |
指标1：经费支出时效性 |
2021年12月底前 |
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成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤9万 |
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤3万 |
|
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|
效 |
经济效益 |
指标1：减少国家财产损失 |
≥100万 |
经济效益 |
指标1：减少国家财产损失 |
≥30万 |
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|
社会效益 |
指标1：对提升安全生产及应急管理能力的影响程度 |
影响程度较高 |
社会效益 |
指标1：对提升安全生产及应急管理能力的影响程度 |
影响程度较高 |
|
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|
生态效益 |
指标1：本指标不适用此项目 |
|
生态效益 |
指标1：本指标不适用此项目 |
|
|
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|
可持续影响 |
指标1：对提升单位履职、促进应急管理能力持续影响程度 |
影响程度较高 |
可持续影响 |
指标1：对提升单位履职、促进应急管理能力持续影响程度 |
影响程度较高 |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1：服务对象满意程度 |
≥100% |
服务对象 |
指标1：服务对象满意程度 |
≥100% |
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2、安全生产应急救援费用
（1）项目概述。
提升安全生产及应急救援能力。
（2）立项依据：无。
（3）实施主体：1946bv1946伟德手机版应急管理局
（4）实施方案：见下表。
（5）实施周期：三年滚动。
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排15万元，其中，2021年安排5万元，2022年安排5万元，2023年安排5万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算5万元，主要用于安全生产及应急救援处置费用等。
（7）绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（2021年度） |
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|
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项目名称 |
安全生产应急救援费用 |
|
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|
主管部门 |
1946bv1946伟德手机版应急管理局 |
实施单位 |
1946bv1946伟德手机版应急管理局 |
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|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
一年 |
|
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|
项目资金 |
中期资金总额： |
15 |
年度资金总额： |
5 |
|
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|
其中：财政拨款 |
15 |
其中：财政拨款 |
5 |
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|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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|
总 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
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|
产 |
数量指标 |
指标1：应急物资储备数量 |
≥10000件（条） |
数量指标 |
指标1：应急物资储备数量 |
≥10000件（条） |
|
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|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|
||||||||||
|
时效指标 |
指标1：经费支出时效性 |
按计划及时有效支出 |
时效指标 |
指标1：经费支出时效性 |
2021年12月底前 |
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|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤15万 |
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤5万 |
|
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|
效 |
经济效益 |
指标1：减少人民群众及国家财产损失 |
≥100万 |
经济效益 |
指标1：减少人民群众及国家财产损失 |
≥50万 |
|
|||||||||
|
社会效益 |
指标1：对提升安全生产应急救援能力的影响程度 |
影响程度较高 |
社会效益 |
指标1：对提升安全生产应急救援能力的影响程度 |
影响程度较高 |
|
||||||||||
|
生态效益 |
指标1：本指标不适用此项目 |
|
生态效益 |
指标1：本指标不适用此项目 |
|
|
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|
可持续影响 |
指标1：对单位履职、促进应急救援能力发展的持续影响程度 |
影响程度较高 |
可持续影响 |
指标1：对单位履职、促进应急救援能力发展的持续影响程度 |
影响程度较高 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：群众满意程度 |
≥100% |
服务对象 |
指标1：群众满意程度 |
≥100% |
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3、党建工作经费
（1）项目概述。
提升党建工作水平。
（2）立项依据：无。
（3）实施主体：1946bv1946伟德手机版应急管理局。
（4）实施方案：见下表。
（5）实施周期：三年滚动。
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排3万元，其中，2021年安排1万元，2022年安排1万元，2023年安排1万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算1万元，主要用于党建相关费用等。
（7）绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2021 年度） |
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|
项目名称 |
党建工作经费 |
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|
主管部门 |
1946bv1946伟德手机版应急管理局 |
实施单位 |
1946bv1946伟德手机版应急管理局 |
|
||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
一年 |
|
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|
项目资金 |
中期资金总额： |
3 |
年度资金总额： |
1 |
|
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|
其中：财政拨款 |
3 |
其中：财政拨款 |
1 |
|
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|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|
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|
总 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
|
|||||
|
|
|
|
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标 |
指标1：购买党刊数量 |
≥50本 |
数量指标 |
指标1：购买党刊数量 |
≥20本 |
|
|
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|
||
|
时效指标 |
指标1：经费支出时效性 |
按计划及时有效支出 |
时效指标 |
指标1：经费支出时效性 |
2021年12月底前 |
|
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|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≦3万元 |
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≦1万元 |
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|
效 |
经济效益 |
指标1：本指标不适用此项目 |
|
经济效益 |
指标1：本指标不适用此项目 |
|
|
|
|
社会效益 |
指标1：对促进党员干部能力素质提升的影响程度 |
影响程度较高 |
社会效益 |
指标1：对促进党员干部能力素质提升的影响程度 |
影响程度较高 |
|
||
|
生态效益 |
指标1：本指标不适用此项目 |
|
生态效益 |
指标1：本指标不适用此项目 |
|
|
||
|
可持续影响 |
指标1：对持续提升基层党建工作水平的影响程度 |
影响程度较高 |
可持续影响 |
指标1：对持续提升基层党建工作水平的影响程度 |
影响程度较高 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：群众满意度 |
≥100% |
服务对象 |
指标1：群众满意度 |
≥100% |
|
|
4、防汛抗旱费用
（1）项目概述。
提升防汛抗旱综合能力。
（2）立项依据：无。
（3）实施主体：1946bv1946伟德手机版应急管理局
（4）实施方案：见下表。
（5）实施周期：三年滚动。
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排150万元，其中，2021年安排50万元，2022年安排50万元，2023年安排50万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算50万元，主要用于防汛抗旱物资费用等。
（7）绩效目标和指标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
项目名称 |
防汛抗旱费用 |
|||||||
|
主管部门 |
1946bv1946伟德手机版应急管理局 |
实施单位 |
1946bv1946伟德手机版应急管理局 |
|||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
一年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
150 |
年度资金总额： |
50 |
||||
|
其中：财政拨款 |
150 |
其中：财政拨款 |
50 |
|||||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|||||
|
总 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标 |
指标1：防汛抗旱物资储备数 |
≥10000件（条） |
数量指标 |
指标1：防汛抗旱物资储备数 |
≥10000件（条） |
||
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|||
|
时效指标 |
指标1：经费支出时效性 |
按计划及时有效支出 |
时效指标 |
指标1：经费支出时效性 |
2021年12月底前 |
|||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤150万 |
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤50万 |
|||
|
效 |
经济效益 |
指标1：减少人民群众及国家财产损失 |
≥100万 |
经济效益 |
指标1：减少人民群众及国家财产损失 |
≥50万 |
||
|
社会效益 |
指标1：对提升防汛抗旱救灾社会综合效益的影响程度 |
影响程度较高 |
社会效益 |
指标1：对提升防汛抗旱救灾社会综合效益的影响程度 |
影响程度较高 |
|||
|
生态效益 |
指标1：从应对单一灾种向综合减灾转变的程度 |
程度较高 |
生态效益 |
指标1：从应对单一灾种向综合减灾转变的程度 |
程度较高 |
|||
|
可持续影响 |
指标1：对从应对单一灾种向综合减灾转变的持续影响程度 |
影响程度较高 |
可持续影响 |
指标1：对从应对单一灾种向综合减灾转变的持续影响程度 |
影响程度较高 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：群众满意程度 |
≥100% |
服务对象 |
指标1：群众满意程度 |
≥100% |
||
5、防灾救灾
（1）项目概述。
提升全社会抵御自然灾害综合防范能力。
（2）立项依据：无。
（3）实施主体：1946bv1946伟德手机版应急管理局
（4）实施方案：见下表。
（5）实施周期：滚动三年。
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排165万元，其中，2021年安排55万元，2022年安排55万元，2023年安排55万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算55万元，主要用于防灾减灾救灾费用等。
（7）绩效目标和指标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
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|
（2021年度） |
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|
|
|
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|
项目名称 |
防灾救灾 |
|||||||||||
|
主管部门 |
1946bv1946伟德手机版应急管理局 |
实施单位 |
1946bv1946伟德手机版应急管理局 |
|
||||||||
|
项目属性 |
□新增项目☑延续项目 |
项目期 |
一年 |
|
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
165 |
年度资金总额： |
55 |
|
|||||||
|
其中：财政拨款 |
165 |
其中：财政拨款 |
55 |
|
||||||||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|
||||||||
|
总 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
|
|||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
||||
|
产 |
数量指标 |
指标1：调拨救灾物资数量 |
≥10000件（条） |
数量指标 |
指标1：调拨救灾物资数量 |
≥10000件（条） |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：应急救灾资金下拨率 |
≥100% |
质量指标 |
指标1：应急救灾资金下拨率 |
≥100% |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：经费支出时效性 |
按计划及时支出 |
时效指标 |
指标1：经费支出时效性 |
按计划及时支出 |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤165万 |
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤55万 |
|
||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：对减少灾害损失，减轻灾害风险的影响程度 |
影响程度较高 |
经济效益 |
指标1：对减少灾害损失，减轻灾害风险的影响程度 |
影响程度较高 |
|
|||||
|
社会效益 |
指标1：对提升灾区社会秩序稳定的影响程度 |
影响程度较高 |
社会效益 |
指标1：对提升灾区社会秩序稳定的影响程度 |
影响程度较高 |
|
||||||
|
生态效益 |
指标1：从应对单一灾种向综合减灾转变的程度 |
程度较高 |
生态效益 |
指标1：从应对单一灾种向综合减灾转变的程度 |
程度较高 |
|
||||||
|
可持续影响 |
指标1：对提升全社会抵御自然灾害综合防范能力的持续影响程度 |
影响程度较高 |
可持续影响 |
指标1：对提升全社会抵御自然灾害综合防范能力的持续影响程度 |
影响程度较高 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：受灾群众对救灾工作的满意度 |
≥100% |
服务对象 |
指标1：受灾群众对救灾工作的满意度 |
≥100% |
|
|||||
6、森林防火和地质灾害工作费用
（1）项目概述。
提升全社会抵御自然灾害综合防范能力。
（2）立项依据：无。
（3）实施主体：1946bv1946伟德手机版应急管理局。
（4）实施方案：见下表。
（5）实施周期：三年滚动。
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排15万元，其中，2021年安排5万元，2022年安排5万元，2023年安排5万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算5万元，主要用于森林防火和地质灾害防治费用等。
（7）绩效目标和指标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
|
|
|
||||||
|
项目名称 |
森林防火和地质灾害工作费用 |
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|
主管部门 |
1946bv1946伟德手机版应急管理局 |
实施单位 |
1946bv1946伟德手机版应急管理局 |
|
||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
一年 |
|
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
15 |
年度资金总额： |
5 |
|
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|
其中：财政拨款 |
15 |
其中：财政拨款 |
5 |
|
||||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|
||||
|
总 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标 |
指标1：应急物资储备数量 |
≥10000件（条） |
数量指标 |
指标1：应急物资储备数量 |
≥10000件（条） |
|
|
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|
||
|
时效指标 |
指标1：经费支出时效性 |
按计划及时有效支出 |
时效指标 |
指标1：经费支出时效性 |
2021年12月底前 |
|
||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤15万 |
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤5万 |
|
||
|
效 |
经济效益 |
指标1：对减少灾害损失，减轻灾害风险的影响程度 |
影响程度较高 |
经济效益 |
指标1：对减少灾害损失，减轻灾害风险的影响程度 |
影响程度较高 |
|
|
|
社会效益 |
指标1：对提升森林防火和防治地质灾害社会综合效益影响程度 |
影响程度较高 |
社会效益 |
指标1：对提升森林防火和防治地质灾害社会综合效益影响程度 |
影响程度较高 |
|
||
|
生态效益 |
指标1：从应对单一灾种向综合减灾转变的程度 |
程度较高 |
生态效益 |
指标1：从应对单一灾种向综合减灾转变的程度 |
程度较高 |
|
||
|
可持续影响 |
指标1：对提升全社会抵御自然灾害综合防范能力的持续影响程度 |
影响程度较高 |
可持续影响 |
指标1：对提升全社会抵御自然灾害综合防范能力的持续影响程度 |
影响程度较高 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：社会群众满意度 |
≥100% |
服务对象 |
指标1：社会群众满意度 |
≥100% |
|
|
7、退役军人待遇
（1）项目概述。
切实保障退役军人待遇。
（2）立项依据：无。
（3）实施主体：1946bv1946伟德手机版应急管理局。
（4）实施方案：见下表。
（5）实施周期：三年滚动。
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排24万元，其中，2021年安排8万元，2022年安排8万元，2023年安排8万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算8万元，主要用于保障退役军人待遇费用等。
（7）绩效目标和指标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||||
|
（2021年度） |
|||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
项目名称 |
退役军人待遇 |
||||||||||
|
主管部门 |
1946bv1946伟德手机版应急管理局 |
实施单位 |
1946bv1946伟德手机版应急管理局 |
|
|||||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
一年 |
|
|||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
24 |
年度资金总额： |
8 |
|
||||||
|
其中：财政拨款 |
24 |
其中：财政拨款 |
8 |
|
|||||||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|
|||||||
|
总 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
|||||||||
|
|
|
||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||
|
产 |
数量指标 |
指标1：退役军人安置数量 |
≥1个 |
数量指标 |
指标1：退役军人安置数量 |
≥1个 |
|||||
|
质量指标 |
指标1：待遇资金支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量指标 |
指标1：待遇资金支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||||||
|
时效指标 |
指标1：资金支出时效性 |
按月及时发放 |
时效指标 |
指标1：资金支出时效性 |
按月及时发放 |
||||||
|
成本指标 |
指标1：待遇标准 |
严格按照文件规定标准 |
成本指标 |
指标1：待遇标准 |
严格按照文件规定标准 |
||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：对减轻退役军人经济负担的改善或影响程度 |
改善或影响程度较高 |
经济效益 |
指标1：对减轻退役军人经济负担的改善或影响程度 |
改善或影响程度较高 |
|||||
|
社会效益 |
指标1：对党委政府政策的宣贯，保障退役军人利益的影响程度 |
影响程度较高 |
社会效益 |
指标1：对党委政府政策的宣贯，保障退役军人利益的影响程度 |
影响程度较高 |
||||||
|
生态效益 |
指标1：本指标不适用此项目 |
|
生态效益 |
指标1：本指标不适用此项目 |
|
||||||
|
可持续影响 |
指标1：健全的退役军人安置制度，为政策执行提供可持续保障 |
严格按照政策落实 |
可持续影响 |
指标1：健全的退役军人安置制度，为政策执行提供可持续保障 |
严格按照政策落实 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：退役军人满意度 |
≥100% |
服务对象 |
指标1：退役军人满意度 |
≥100% |
|||||
8、县安委会办公室、县减灾救灾办公室工作费用（含设备购置）
（1）项目概述。
提升县安全生产及减灾救灾能力.
（2）立项依据:无。
（3）实施主体：1946bv1946伟德手机版应急管理局。
（4）实施方案：见下表。
（5）实施周期：滚动三年。
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排12万元，其中，2021年安排4万元，2022年安排4万元，2023年安排4万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算4万元，主要用于县安办、县减救办办公费用等。
（7）绩效目标和指标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||
|
（ 2021 年度） |
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|
|
|
|
||||||||
|
项目名称 |
县安委会办公室、县减灾救灾办公室工作费用（含设备购置） |
|
||||||||
|
主管部门 |
1946bv1946伟德手机版应急管理局 |
实施单位 |
1946bv1946伟德手机版应急管理局 |
|
||||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
一年 |
|
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
12 |
年度资金总额： |
4 |
|
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|
其中：财政拨款 |
12 |
其中：财政拨款 |
4 |
|
||||||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
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|
|
|
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
||
|
产 |
数量指标 |
指标1：召开县级安委会会议次数 |
≥12次 |
数量指标 |
指标1：召开县级安委会会议次数 |
≥4次 |
|
|||
|
指标2：设备购置采购数量 |
≥50项 |
指标2：设备购置采购数量 |
≥20项 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|
||||
|
指标2：设备利用率 |
≥100% |
指标2：设备利用率 |
≥100% |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：经费支出时效性 |
按计划及时有效支出 |
时效指标 |
指标1：经费支出时效性 |
2021年12月底前 |
|
||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤12万 |
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤4万 |
|
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：对县经济发展的带动作用程度 |
作用程度明显 |
经济效益 |
指标1：对县经济发展的带动作用程度 |
作用程度明显 |
|
|||
|
社会效益 |
指标1：对减少灾害损失，减轻灾害风险的影响程度 |
影响程度较高 |
社会效益 |
指标1：对减少灾害损失，减轻灾害风险的影响程度 |
影响程度较高 |
|
||||
|
生态效益 |
指标1：从应对单一灾种向综合减灾转变的程度 |
程度较高 |
生态效益 |
指标1：从应对单一灾种向综合减灾转变的程度 |
程度较高 |
|
||||
|
可持续影响 |
指标1：对提升县安全生产及减灾救灾能力的影响程度 |
影响程度较高 |
可持续影响 |
指标1：对提升县安全生产及减灾救灾能力的影响程度 |
影响程度较高 |
|
||||
|
指标2：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 |
影响程度较高 |
指标2：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 |
影响程度较高 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：服务对象满意度 |
≥100% |
服务对象 |
指标1：服务对象满意度 |
≥100% |
|
|||
9、应急管理、培训及安全生产监督检查费
（1）项目概述。
提高应急及安全监管综合能力，宣传应急及安全生产知识，提高群众参与度与满意度。
（2）立项依据：无。
（3）实施主体：1946bv1946伟德手机版应急管理局。
（4）实施方案：见下表。
（5）实施周期：三年滚动。
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排78万元，其中，2021年安排26万元，2022年安排26万元，2023年安排26万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算26万元，主要用于应急管理、培训及安全生产监督检查费用等。
（7）绩效目标和指标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
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|
（2021 年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
项目名称 |
应急管理、培训及安全生产监督检查费 |
|
|||||||
|
主管部门 |
1946bv1946伟德手机版应急管理局 |
实施单位 |
1946bv1946伟德手机版应急管理局 |
|
|||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
一年 |
|
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
78 |
年度资金总额： |
26 |
|
||||
|
其中：财政拨款 |
78 |
其中：财政拨款 |
26 |
|
|||||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
|
|||||
|
总 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
|
||||||
|
|
|
|
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
|
产 |
数量指标 |
指标1：监督检查次数 |
≥300次 |
数量指标 |
指标1：监督检查次数 |
≥100次 |
|
||
|
指标2：发放宣传册数量 |
≥30000册 |
指标2：发放宣传册数量 |
≥10000册 |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：检查程序规范性 |
严格按照规定程序 |
质量指标 |
指标1：检查程序规范性 |
严格按照规定程序 |
|
|||
|
指标2：培训计划按期完成率 |
≥100% |
指标2：培训计划按期完成率 |
≥100% |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：经费支出时效性 |
按计划及时支出 |
时效指标 |
指标1：经费支出时效性 |
2021年12月底前按计划及时支出 |
|
|||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤78万 |
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤26万 |
|
|||
|
效 |
经济效益 |
指标1：对促进地区经济发展的影响程度 |
影响程度较高 |
经济效益 |
指标1：对促进地区经济发展的影响程度 |
影响程度较高 |
|
||
|
社会效益 |
指标1：对监督检查水平及能力的提升程度 |
提升程度明显 |
社会效益 |
指标1：对监督检查水平及能力的提升程度 |
提升程度明显 |
|
|||
|
指标2：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 |
影响程度较高 |
指标2：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 |
影响程度较高 |
|
|||||
|
生态效益 |
指标1：本指标不适用此项目 |
|
生态效益 |
指标1：本指标不适用此项目 |
|
|
|||
|
可持续影响 |
指标1：对提升监督检查水平及能力的持续影响程度 |
影响程度明显 |
可持续影响 |
指标1：对提升监督检查水平及能力的持续影响程度 |
影响程度明显 |
|
|||
|
指标2：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 |
影响程度较高 |
指标2：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 |
影响程度较高 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：检查对象满意度 |
≥98% |
服务对象 |
指标1：检查对象满意度 |
≥98% |
|
||
|
指标2：公众满意度 |
≥100% |
指标2：公众满意度 |
≥100% |
|
|||||
10、招商引资工作经费
（1）项目概述。
加大招商工作力度，促进县域经济持续发展。
（2）立项依据：无。
（3）实施主体：1946bv1946伟德手机版应急管理局。
（4）实施方案：见下表。
（5）实施周期：三年滚动。
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排18万元，其中，2021年安排6万元，2022年安排6万元，2023年安排6万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算6万元，主要用于招商引资费用等。
（7）绩效目标和指标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
|
|
||||||
|
项目名称 |
招商引资工作经费 |
||||||
|
主管部门 |
1946bv1946伟德手机版应急管理局 |
实施单位 |
1946bv1946伟德手机版应急管理局 |
||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
一年 |
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
18 |
年度资金总额： |
6 |
|||
|
其中：财政拨款 |
18 |
其中：财政拨款 |
6 |
||||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
||||
|
总 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
|||||
|
|
|
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
指标1：外出招商次数 |
≥60次（人） |
数量指标 |
指标1：外出招商次数 |
≥20次（人） |
|
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||
|
时效指标 |
指标1：经费支出时效性 |
按计划及时有效支出 |
时效指标 |
指标1：经费支出时效性 |
2021年12月底前 |
||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤18万 |
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤6万 |
||
|
效 |
经济效益 |
指标1：对促进地区经济发展的影响程度 |
影响程度较高 |
经济效益 |
指标1：对促进地区经济发展的影响程度 |
影响程度较高 |
|
|
社会效益 |
指标1：对吸引社会投资、促进就业效果的影响程度 |
影响程度较高 |
社会效益 |
指标1：对吸引社会投资、促进就业效果的影响程度 |
影响程度较高 |
||
|
生态效益 |
指标1：对优化生态环境的影响程度 |
影响程度较高 |
生态效益 |
指标1：对优化生态环境的影响程度 |
影响程度较高 |
||
|
可持续影响 |
指标1：对优化投资环境，吸引社会投资的影响程度 |
影响程度较高 |
可持续影响 |
指标1：对优化投资环境，吸引社会投资的影响程度 |
影响程度较高 |
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：企业满意度 |
≥100% |
服务对象 |
指标1：企业满意度 |
≥100% |
|
皖公网安备 34032202000001号
