1946bv1946伟德手机版统计局2022年度项目支出绩效自评表及部门绩效评价报告

发布时间：2023-09-22 16:12来源： 1946bv1946伟德手机版统计局浏览量： 【字号：大 中 小】 打印

部门决算中项目绩效自评结果

    我局在 2022 年度部门决算中反映“企业一套”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。企业一套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.93 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 14.9 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：全年报表上报率、审核率 100.0%。发现的主要问题及原因：因未统筹规划，预算执行进度前三季度有些慢。下一步改进措施：合理规划，合理分配预算，使预算执行进度合理。

企业一套表项目的《项目支出绩效自评表》。

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

企业一套表

主管部门

006-1946bv1946伟德手机版统计局

实施单位

006001-1946bv1946伟德手机版统计局

 

 

 

项目资金

（万元）

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

15

15

14.9

10

99.33%

9.93

其中：本年财政拨款

15

15

14.9

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

报表上报率、审核率100%

 

报表上报率、审核率100%

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析 及改进措施

 

 

产出指标 (50分)

数量指标

开展统计调查项目数量

≥7个

7

15

15

 

质量指标

经费支出合规性

合规

达成预期指 标

10

10

 

时效指标

规定时间上报数据

及时

达成预期指 标

10

10

 

成本指标

项目总支出控制金额

≤15万元

14.9

15

15

 

 

 

效益指标 (30分)

经济效益 指标

对社会经济发展的促进或影响程度

明显

达成预期指 标

10

10

 

社会效益 指标

为政府、社会各界决策提供依据的影响程 度

明显

达成预期指 标

10

10

 

生态效益 指标

对周围环境造成污染或者破坏的影响程度

无

达成预期指 标

5

5

 

可持续影

响指标

对提高统计能力建设的可持续影响程度

明显

达成预期指 标

5

5

 

满意度指 标(10分)

满意度指 标

被抽查单位或个人满意度

≥95%

95

10

10

 

总分

 

100

99.93

 

《统计调查专项经费(规下企业、科技、人口抽样、城乡 住户一体化、农业抽样、劳动调查等)项目绩效评价报告》详

见“附件： 2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

企业一套表

主管部门

006-1946bv1946伟德手机版统计局

实施单位

006001-1946bv1946伟德手机版统计局

 

 

 

项目资金

（万元）

 

年初预算 数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

15

15

14.9

10

99.33%

9.93

其中：本年财政拨款

15

15

14.9

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

报表上报率、审核率100%

 

报表上报率、审核率100%

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析 及改进措施

 

 

产出指标 (50分)

数量指标

开展统计调查项目数量

≥7个

7

15

15

 

质量指标

经费支出合规性

合规

达成预期指 标

10

10

 

时效指标

规定时间上报数据

及时

达成预期指 标

10

10

 

成本指标

项目总支出控制金额

≤15万元

14.9

15

15

 

 

 

效益指标 (30分)

经济效益 指标

对社会经济发展的促进或影响程度

明显

达成预期指 标

10

10

 

社会效益 指标

为政府、社会各界决策提供依据的影响 程度

明显

达成预期指 标

10

10

 

生态效益 指标

对周围环境造成污染或者破坏的影响程 度

无

达成预期指 标

5

5

 

可持续影 响指标

对提高统计能力建设的可持续影响程度

明显

达成预期指 标

5

5

 

满意度指 标(10分)

满意度指 标

被抽查单位或个人满意度

≥95%

95

10

10

 

总分

 

100

99.93

 

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

统计调查专项经费(规下企业、科技、人口抽样、城乡住户一体化、农业抽样、劳动调查等)

主管部门

006-1946bv1946伟德手机版统计局

实施单位

006001-1946bv1946伟德手机版统计局

 

 

 

项目资金

（万元）

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

45

45

45

10

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

45

45

45

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

报表上报率、审核率100%

 

各专业报表上报率、审核率100%

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改 进措施

 

 

产出指标 (50分)

数量指标

开展统计调查项目数量

≥6个

7

15

15

 

质量指标

经费支出合规性

合规

达成预期指 标

10

10

 

时效指标

经费支出时效性

及时

达成预期指 标

10

10

 

成本指标

项目总支出控制金额

≤37万元

45

15

15

预算批复下来之前

与财政局协调增加

至45万元

 

 

效益指标 (30分)

经济效益 指标

对我县社会经济发展的促进或影响程度

明显

达成预期指 标

10

10

 

社会效益 指标

为政府、社会各界决策提供依据的影响程度

明显

达成预期指 标

10

10

 

生态效益 指标

减少纸张使用率对环境的影响程度

明显

达成预期指 标

5

5

 

可持续影

响指标

提高统计能力建设的可持续影响程度

明显

达成预期指 标

5

5

 

满意度指 标(10分)

满意度指 标

被抽查单位或个人满意度

≥95%

95

10

10

 

总分

 

100

100.00

 

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

乡镇首席统计员补助费

主管部门

006-1946bv1946伟德手机版统计局

实施单位

006001-1946bv1946伟德手机版统计局

 

 

 

项目资金

（万元）

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

5.4

5.4

4.98

10

92.22%

9.22

其中：本年财政拨款

5.4

5.4

4.98

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

保障基层统计员补助

 

保障了基层统计员补助

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析 及改进措施

 

 

产出指标 (50分)

数量指标

开展培训次数

≥10次

25

15

15

 

质量指标

经费支出合规性

合规

达成预期指 标

15

15

 

时效指标

经费支出时效性

及时

达成预期指 标

10

10

 

成本指标

项目总支出控制金额

≤5.4万元

4.98

10

10

 

 

 

效益指标 (30分)

经济效益 指标

为统计业务发展提供必要的人力资源

促进统计业 务发展

达成预期指 标

10

10

 

社会效益 指标

为政府、社会各界决策提供依据的影响程度

明显

达成预期指 标

5

5

 

生态效益 指标

减少纸张使用率对环境的影响程度

明显

达成预期指 标

5

5

 

可持续影

响指标

对提高统计能力建设的可持续影响程度

明显

达成预期指 标

10

10

 

满意度指 标(10分)

满意度指 标

统计员满意度

≥95%

95

10

10

 

总分

 

100

99.22

 

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

党建活动经费

主管部门

006-1946bv1946伟德手机版统计局

实施单位

006001-1946bv1946伟德手机版统计局

 

 

 

项目资金

（万元）

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

1

1

0.743

10

74.30%

7.43

其中：本年财政拨款

1

1

0.743

 

 

上年结转资金

0

0

0

—

 

 

其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

年度党建工作达标

 

年度党建工作达标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析 及改进措施

 

 

产出指标 (50分)

数量指标

评选验收党建工作示范点

=1个

1

15

15

 

质量指标

基层党建重点任务完成率

=100%

100

15

15

 

时效指标

经费支出时效性

及时

达成预期指 标

10

10

 

成本指标

项目总成本

≤1万元

0.74

10

10

 

 

 

效益指标 (30分)

经济效益 指标

对经济发展影响程度

积极

达成预期指 标

10

10

 

社会效益 指标

发挥示范带动作用的影响程度

积极

达成预期指 标

10

10

 

生态效益 指标

参与环卫志愿活动情况

积极

达成预期指 标

5

5

 

可持续影

响指标

对提高全省城市基层党建工作整体水平的 持续影响程度

积极

达成预期指 标

5

5

 

满意度指 标(10分)

满意度指 标

基层党员满意度

≥98%

98

10

10

 

总分

 

100

97.43

 

统计调查专项经费(规下企业、科技、人口抽样、城乡住户一体化、农业抽样、劳动调查等)项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1 、项目背景

根据《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》及国家统计局各项调查制度，该项目由全省人

口抽样调查项目、全省农业抽样调查项目、全省服务业统计 调查项目、全省文化产业调查项目、全省能源统计调查项目、 小型工业企业抽样调查经费、全省工业统计调查项目等各项统计调查项目和统计数据公告费项目整合而来，维持单位自身正常运转需要。

根据1946bv1946伟德手机版统计局实际工作需求，本项目共计申请资金45 万元，均为县级财政资金。计划实施周期为一年，项目主

管部门为1946bv1946伟德手机版统计局。

2、主要内容及实施情况： （1）认真做好国民经济核算、 工业、农业、商贸、固定资产投资、房地产、建筑业、服务 业等月度、季度经济运行监测分析，查找差距分析原因， 总 结运行主要特点， 着力掌握和反映实情，提出意见建议。2022  年各项统计基本任务都按照预期目标顺利完成。（2）全年 撰写统计分析 12 篇、快报 19 篇、统计专报 4 篇，为县委县 政府科学决策做好统计服务。（3）开展“统计业务万人培 训计划”，2022 年，县统计局共举办培训 20 余场次，培训人员 200 余人次。（4）开展“统计服务千企”实践活动。印 发统计明白纸 5000 余份、发放《企发依法统计应知应会》等 宣传材料 200 余份。（5）紧盯目标管理考核，做好 2022 年度县区政府目标管理绩效考核，以及县域经济考核工作。

3、资金投入和使用情况

全年申请预算资金 45 万元，实际使用资金 45 万元， 预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标：县统计局统计调查专项经费(规下企业、科技、人口抽样、城乡住户一体化、农业抽样、劳动调查等) 项目是县统计局服务县委县政府，为县委县政府决策提供参考，完成统计局基础工作，维持单位工作正常运转。

2、阶段性目标： 各项统计调查、统计报表、县区经济考核等任务按统计报表时间要求完成，明确分工、压实责任，

确保 2022 年度各项基础工作圆满完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为提高预算资金使用效益，加强项目资金预算绩效管理， 按照1946bv1946伟德手机版财政局《关于开展 2022 年度县级部门预算绩效单 位自评和部门评价工作的通知》（五财〔2023〕79 号）精神， 对 2022 年度统计调查专项经费(规下企业、科技、人口抽样、 城乡住户一体化、农业抽样、劳动调查等)项目支出组织开展了部门绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明） 、评价方法、评价标准等。

1．绩效评价原则： 定量与定性分析相结合的原则； 真实性、科学性、规范性原则。

2. 评价指标体系

 

年度绩效指标完成情况

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指 标值

实际

完成

值

分 值

得 分

偏差原因 分析及改 进措施

 

 

产

出

指

标

(50

分)

数量指标

开展统计调查项目数量

≥6 个

7 个

15

15

 

质量指标

经费支出合规性

合规

达成

预期

指标

 

10

 

10

 

时效指标

经费支出时效性

及时

达成

预期

指标

 

10

 

10

 

成本指标

项目总支出控制金额

≤37 万 元

45 万

 

15

 

15

预算批复 下来之前 与财政局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

协调增加 至 45 万元

 

 

 

效

益

指

标

(30

分)

经济效益 指标

对我县社会经济发展的 促进或影响程度

明显

达成

预期

指标

 

10

 

10

 

社会效益 指标

为政府、社会各界决策提 供依据的影响程度

明显

达成

预期

指标

 

10

 

10

 

生态效益 指标

减少纸张使用率对环境 的影响程度

明显

达成

预期

指标

 

5

 

5

 

可持续影 响指标

提高统计能力建设的可 持续影响程度

明显

达成

预期

指标

 

5

 

5

 

满意

度指

标

(10

分)

服务对象

满意度指

标

 

被抽查单位或个人满意 度

 

 

≥95%

 

 

95

 

 

10

 

 

10

 

总分

 

 

100

100

 

 

 

3．项目评价方法： 本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

（1）成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标计划与实施效果比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）评分方法。产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务 对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。定性指标根 据指标完成情况分为： 达成预期指标、部分达成预期指标并 具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档， 分别按照 该指标对应分值区间 100-80%(含 80%) 、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。总分共计 100 分。

4.评价标准：本次绩效评价标准主要采用计划标准和行 业标准， 以预先制定的绩效目标、计划、预算等数据和相关

法律、法规、文件等作为评价的标准。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价由部门自行开展。根据调查方案、绩效目标开 展现场评价。按照调查流程分别核实项目质量， 确保根据调 查单位意见， 对调查方案、绩效评价指标及时调整到位;核实 调查现场质量管理和事后质量抽查符合设定目标;核实调查 结束后， 对照绩效目标， 核实结果运用情况， 编写绩效评价

报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据项目实施情况，1946bv1946伟德手机版统计局 2022 年项目经自评， 对照绩效评价评分标准， 对项目的各项指标进行评价打分， 统计调查专项经费(规下企业、科技、人口抽样、城乡住户 一体化、农业抽样、劳动调查等)项目自评综合得分为100分。

评分情况如下：

 

指标

预算执行

产出

效益

满意度

合计

分值

10

50

30

10

100

考评得分

10

50

30

10

100

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。


（一）项目决策情况。

为做好统计调查专项工作，依据《安徽省人民政府关于  进一步加强和改进统计工作的通知》（皖政〔2001〕51 号） 、 《关于开展全省第二次全国 R&D 资源清查的通知》（皖统  〔2009〕92 号） 、 《安徽省人民政府办公厅关于做好“十二  五”期间全省人口抽样调查工作的通知》（皖政办秘〔2011〕 29 号）、《国务院办公厅关于开展全国 1%人口抽样调查的  通知》（国办发〔2014〕33 号） 、《蚌埠市人民政府办公室  关于开展城乡住户调查一体化改革工作的通知》（蚌政办  〔2012〕64 号）、《安徽省财政厅关于加强居民收支调查记  账工作考核经费管理的通知》（财行〔2018〕202 号） 、《安  徽省人民政府办公厅关于做好县级粮食产量抽样调查工作  的通知》（皖政办秘〔2012〕76 号） 、 《安徽省人民政府办  公厅关于进一步做好全省劳动力调查工作的通知》（皖政办  〔2020〕116 号） 等文件要求，特申请设立“统计调查专项  经费(规下企业、科技、人口抽样、城乡住户一体化、农业  抽样、劳动调查等)”项目。2022 年项目资金总额为 45 万元，

已使用 45 万元，资金使用率 100%。

（二）项目过程情况。

1、加强项目管理， 统计机构、企业通过一套表平台开展 工作， 每月及时上报能源 、科技、农业、工业、服务业、 商业、投资等报表，切实提高企业统计人员的业务水平和我 县统计基层基础工作， 发现需要改进方面继续加强对企业统 计人员的培训和指导， 帮助企业做好统计台账， 切实提高我

县统计报表上报质量。

2、项目资金使用符合财经法规和财务管理办法及有关专 项资金管理办法的规定， 资金拨付审批程序合规， 手续完备，

未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况。

开展各种统计调查涉及企业数量 350 余家、开展各类统 计报表涉及各项报表 14 余种、为县委县政府提供统计分析 11 篇（GDP 分专题分析报告 4 篇） 、编发统计信息报送“两办”60 余条。

今年以来，共组织开展统计业务培训 20 余场次， 1100 多人次， 覆盖了统计法律法规、基层统计网格化服务管理、 农业、工业等领域；全年新增“四上”企业 43 家，新增固 定资产投资入库项目 124 个； 四是做好人口普查评估分析和 人口抽样调查工作；五是做好住户调查大样本轮换工作， 新 换 180 户样本户已开始试记账，12 月份正式开始新一轮记账。 各项统计报表填报率、制定完善相关专业调查数据审核评估 办法、培训完成率设定 90%以上， 实际完成 100%以上； 按比 例抽取企业实地核查、统计数据准确性方面取得一定成果按规定完成。

（四）项目效益情况。

监测全市经济运行，为市委市政府提供决策依据； 及时 向社会各界发布统计数据，向社会公众提供咨询服务； 规范

统计数据解读范围。

按照工作计划完成各项统计基础工作，持续提高统计能力建设、提高统计数据质量，充分发挥评价督促推动作用，

向社会公众提供统计咨询服务，提升了群众满意度和各相关部门满意度。

五、主要经验及做法

（一）严格项目资金财务管理制度。按照资金管理制度及财务管理制度实施，加强资金管理和监督，确保专款专用。（二）分工明确， 落实责任。实施计划完善， 流程顺畅，确保各项指标顺利完成。

（三）加强交流， 注重反思。在资金的使用过程中，重视与涉及部门多方沟通，明确总目标，根据实际开展情况不

断改善工作方法，提高工作效率。

六、存在问题及原因分析

从评价情况看，县统计局负责的统计调查专项经费项目 能够按照委托单位的要求在规定时间内完成， 基本达到预期目标，取得一定成效。但从评价过程中也发现一些存在的问 题，如在制订项目年度绩效目标时绩效目标不够细化的问题 仍然存在，不利于项目绩效的考核评价;调查项目虽然能够 满足基本数据需求，但运用调查结果持续推进各地区、各部门改进工作方面效果还要提升；基于节约的原则，工作总成本方面仍需进一步控制。

七、有关建议

县统计局统计调查专项经费项目是县统计局服务县委县政府，为县委县政府决策提供参考，完成统计局基础工作，维持单位正常运转。为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出以下建议：

1、进一步细化量化绩效目标， 为项目绩效考核评价提供更加可操作的依据；

2、进一步提升统计能力建设， 向社会公众和县委县政府提供更加专业的统计咨询服务，将统计数据的运用效果进一

步提升；

3、进一步加强节约，提高资金利用效率。

附件：项目支出绩效评价指标体系框架

 

 

 

 

 

 

 

附件

 

项目支出绩效评价指标体系框架

 

 

 

一级指 标

二级指标

三级指标

指标解释

指标说明

 

 

 

 

 

 

决策

 

 

 

 

 

 

 

项目立项

 

 

 

立项依据 充分性

 

项目立项（主体是指项目主

管部门，下同）是否符合法

律法规、相关政策、发展规 划以及部门职责，用以反映

和考核项目立项依据情况。

 

评价要点：

①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合市与县区财政事权与支出责任 相适应原则；

⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

 

 

 

立项程序 规范性

 

项目申请、设立过程是否符 合相关要求，用以反映和考 核项目立项的规范情况。

 

评价要点：

①项目是否按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料是否符合相关要求；

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集 体决策。

 

 

 

 

 

 

一级指 标

二级指标

三级指标

指标解释

指标说明

 

 

 

 

绩效目标

 

 

绩效目标 合理性

项目所设定的绩效目标是否 依据充分，是否符合客观实 际，用以反映和考核项目绩 效目标与项目实施的相符情

况。

评价要点：

（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）

①项目是否有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；

③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；

④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

决策

 

 

绩效目标

 

绩效指标 明确性

依据绩效目标设定的绩效指 标是否清晰、细化、可衡量 等，用以反映和考核项目绩

效目标的明细化情况。

 

评价要点：

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

 

 

 

 

 

 

资金投入

 

 

预算编制 科学性

 

项目预算编制（主体是指项

目资金管理使用单位，下同）

是否经过科学论证、有明确 标准，资金额度与年度目标 是否相适应，用以反映和考

核项目预算编制的科学性、 合理性情况。

 

评价要点：

①预算编制是否经过科学论证；

②预算内容与项目内容是否匹配；

③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；

④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

 

 

资金分配 合理性

 

项目预算资金分配是否有测 算依据，与补助单位或地方 实际是否相适应，用以反映 和考核项目预算资金分配的

科学性、合理性情况。

 

评价要点：

①预算资金分配依据是否充分；

②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

 

 

 

 

 

一级指 标

二级指标

三级指标

指标解释

指标说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

过程

 

 

 

 

资金管理

 

 

资金到位率

 

实际到位资金与预算资金的 比率，用以反映和考核资金 落实情况对项目实施的总体

保障程度。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金） ×100%。

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

 

资金拨付及 时性

项目资金是否按照依法依规 及时拨付，用以反映和考核 项目资金拨付时效情况。

 

项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合 项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。

 

 

 

 

资金管理

 

预算执行率

项目预算资金是否按照计划 执行，用以反映或考核项目 预算执行情况。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金） ×100%。

实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

 

 

资金使用 合规性

 

项目资金使用是否符合相关 的财务管理制度规定，用以 反映和考核项目资金的规范

运行情况。

 

评价要点：

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规 定；

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；

③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；

④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

 

 

组织实施

 

管理制度 健全性

 

项目实施单位的财务和业务 管理制度是否健全，用以反 映和考核财务和业务管理制 度对项目顺利实施的保障情

况。

 

 

评价要点：

①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

 

 

 

 

 

一级指 标

二级指标

三级指标

指标解释

指标说明

 

 

 

制度执行 有效性

 

项目实施是否符合相关管理 规定，用以反映和考核相关 管理制度的有效执行情况。

评价要点：

①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续是否完备；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产出

 

 

 

产出数量

 

 

 

实际完成率

 

项目实施的实际产出数与计 划产出数的比率，用以反映 和考核项目产出数量目标的

实现程度。

实际完成率=（实际产出数/计划产出数） ×100%。

实际产出数： 一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的

服务数量。

计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产

出的产品或提供的服务数量。

 

 

产出质量

 

 

质量达标率

 

项目完成的质量达标产出数 与实际产出数的比率，用以 反映和考核项目产出质量目

标的实现程度。

 

质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数） ×100%。

质量达标产出数： 一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的 产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划

标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

 

 

产出时效

 

 

完成及时性

项目实际完成时间与计划完 成时间的比较，用以反映和 考核项目产出时效目标的实

现程度。

 

实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。

计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

 

 

 

 

 

一级指 标

二级指标

三级指标

指标解释

指标说明

 

 

 

 

产出成本

 

 

 

成本节约率

 

完成项目计划工作目标的实 际节约成本与计划成本的比 率，用以反映和考核项目的

成本节约程度。

 

 

成本节约率=[（计划成本-实际成本） /计划成本]×100%。

实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的

支出。

计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出， 一般以项目预算

为参考。

 

 

 

效益

 

 

 

项目效益

 

实施效益

 

项目实施所产生的效益。

项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据 项目实际情况有选择地设置和细化。

 

满意度

 

社会公众或服务对象对项目 实施效果的满意程度。

 

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或 个人。一般采取社会调查的方式。

 

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