1946bv1946伟德手机版统计局2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9. 关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府采购支出情况的说明

11.关于2022年政府购买服务支出情况的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家统计工作方针政策和法律法规；确保统计数据真实、准确、及时的责任。

（二）建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查。

（三）组织实施人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（六）组织各乡镇的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法管理全县统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，1946bv1946伟德手机版统计局2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	1946bv1946伟德手机版统计局本级	行政单位
2	1946bv1946伟德手机版农村简易抽样调查队	公益一类事业单位
3	1946bv1946伟德手机版普查中心	公益一类事业单位

 

三、2022年度主要工作

（一）继续扎实做好各项党的建设工作

1、继续在组织生活计划表指导下，统筹做好“三会一课”、党组理论中心组学习等学习教育工作，不断增强党员干部政治素养。

2、继续做好党员专题学习、主题教育、退休（老）党员慰问、志愿服务等工作，进一步提升党员干部党性意识，发挥党员先进性作用。

（二）按质保量完成各项专业统计和专项调查工作

1、继续推进一套表改革工作，保质保量完成“四上”企业定报和季报上报；按质保量地做好人口抽样调查、农业调查、小微企业调查、城乡划分等各项小型调查工作。

2、做好城乡住户收支一体化调查轮换后新记账户培训、填报、访户等工作，力争到2022年底电子记账率达到80%。

（三）进一步解放思想，强化统计服务意识

增强主动服务、超前服务、高效服务意识，切实加强统计服务能力建设，全面提升统计服务水平，加强党务政务信息公开工作，深入基层开展调研，开展统计分析和监测，及时为县委、县政府和社会各界提供准确、及时的统计信息。努力为经济社会科学发展提供优质高效的统计服务。

（四）继续加强扶贫、双拥、综治、秸秆禁烧、文明创建、意识形态、宣传思想、计划生育、保密、信访、档案、内部控制、统计基层基础建设等工作

（五）完成县委、县政府交办的其他任务

 

第二部分  2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，1946bv1946伟德手机版统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。1946bv1946伟德手机版统计局2022年收支总预算268.87万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2022年收入预算情况说明

2022年收入预算268.87万元，其中，本年收入268.87万元，上年结转结余0万元。

本年收入268.87万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。一般公共预算拨款收入268.87万元，占100%，比 2021 年预算减少389.57万元，下降59.17%，下降原因主要是第七次全国人口普查普查员劳务费于2021年发放，占预算拨款收入60.72%。

三、关于2022年支出预算情况说明

1946bv1946伟德手机版统计局2022年度支出预算268.87万元，比2021年预算减少389.57万元，下降59.17%，原因主要是第七次全国人口普查普查员劳务费于2021年发放；其中，基本支出安排202.47万元，占支出预算75.30%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出66.40万元，占支出预算24.70%，主要用于保障各项统计业务顺利开展。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

1946bv1946伟德手机版统计局2022年财政拨款收支预算268.87万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入268.87万元，一般公共预算财政拨款收入268.87万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入268.87万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务192.68万元，占71.66%；社会保障和就业支出21.92万元，占8.15%；卫生健康支出10.47万元，占3.89%；住房保障支出43.81万元，占16.30%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

1946bv1946伟德手机版统计局2022年一般公共预算拨款268.87万元，比2021年预算拨款减少389.57万元，下降59.17%，原因主要是第七次全国人口普查普查员劳务费于2021年发放。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出192.68万元，占71.66%；社会保障和就业支出21.92万元，占8.15%；卫生健康支出10.47万元，占3.89%；住房保障支出43.81万元，占16.30%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算2万元，比 2021 年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是2022年项目类别新增。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2022年预算125.49万元，比 2021年预算增加59.19万元，增长89.28%，增长原因主要是2022年新上预算一体化平台，项目预算纳入行政运行项中。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2022年预算65.18万元，比 2021年预算增加10.37万元，增长18.92%，增长原因主要是安置军人费用放在此项中。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算0.72万元，比2021年预算增加0.72万元，增长100%，增长原因主要是2022年为退休人员新增加了福利费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算0.72万元，比2021年预算增加0.72万元，增长100%，增长原因主要是2022年为退休人员新增加了福利费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算13.45万元，比2021年预算减少1.4万元，下降9.43%，下降原因主要是在职人员减少，养老保险缴纳减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算7.04万元，比2021年预算增加7.04万元，增长100%，增长原因主要是职业年金单位缴存部分做实。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算6.43万元，比 2021年预算增加2.36万元，增长57.99%，增长原因主要是2022年度公务员医疗补助纳入行政单位医疗项中、缴费基数上调，相关经费支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算4.04万元，比 2021年预算增加0.04万元，增长1%，增长原因主要是缴费基数调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算27.29万元，比 2021年预算增加6.97万元，增长34.30%，增长原因主要是缴费基数调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算16.52万元，比 2021年预算增加3.61万元，增长27.96%，增长原因主要是公积金基数上调，提租补贴发放数额增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

1946bv1946伟德手机版统计局2022年度一般公共预算基本支出202.47万元，其中，人员经费185.63万元，公用经费16.84万元。

（一）人员经费185.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费16.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、其他支出等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

1946bv1946伟德手机版统计局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

1946bv1946伟德手机版统计局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年部门项目支出情况说明

1946bv1946伟德手机版统计局2022年度安排项目支出66.40万元，其中，一般公共预算安排66.40万元、政府性基金预算安排0万元、教育收费及其他收入预算安排0万元。主要包括：企业一套表、统计调查专项经费(规下企业、科技、人口抽样、城乡住户一体化、农业抽样、劳动调查等)、乡镇首席统计员补助费、党建活动经费。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

1946bv1946伟德手机版统计局2022年预算安排政府采购支出1.75万元，比2021年预算增加减少1.43万元，下降44.97%，下降原因主要是2021年新增人员购买笔记本电脑，2022采购计划减少。其中，一般公共预算安排1.75万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明

1946bv1946伟德手机版统计局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、企业一套表项目

（1）项目概述：做好服务业企业月度和季度统计报表，全面反映服务业发展情况，为国民经济核算提供基础数据；完成日常的月报、季报、半年报、年报，加强对报表的审核工作。

（2）立项依据：《安徽省人民政府办公厅关于做好企业一套表改革工作的通知》（皖政办秘〔2011〕167号）。

（3）实施主体：1946bv1946伟德手机版统计局。

（4）起止时间：2022年1月-2022年12月

（5）项目内容：开展工业、商业、服务业、固定资产投资和房地产等统计调查工作。

（6）年度预算安排：2022年该项目预算15万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（  2022  年度）
项目责任人（签字）：							部门（盖章）：
项目名称			企业一套表
主管部门及代码			[006]1946bv1946伟德手机版统计局		实施单位		1946bv1946伟德手机版统计局
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	60.00	年度资金总额：		15.00
			其中：财政拨款	60.00	其中：财政拨款		15.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	报表上报率、审核率100％				报表上报率、审核率100％
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	开展统计调查项目数量	≥7个	数量指标	开展统计调查项目数量		≥7个
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性		合规
		时效指标	规定时间上报数据	及时	时效指标	规定时间上报数据		及时
		成本指标	项目总支出控制金额	≤15万元	成本指标	项目总支出控制金额		≤15万元
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的促进或影响程度	明显	经济效益指标	对社会经济发展的促进或影响程度		明显
		社会效益指标	为政府、社会各界决策提供依据的影响程度	明显	社会效益指标	为政府、社会各界决策提供依据的影响程度		明显
		生态效益指标	对周围环境造成污染或者破坏的影响程度	无	生态效益指标	对周围环境造成污染或者破坏的影响程度		无
		可持续影响指标	对提高统计能力建设的可持续影响程度	明显	可持续影响指标	对提高统计能力建设的可持续影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	被抽查单位或个人满意度	≥95%	满意度指标	被抽查单位或个人满意度		≥95%

2、乡镇首席统计员补助费项目

 （1）项目概述：做好各项统计普查、调查工作；做好统计基层基础建设工作；保障基层统计员补助。

（2）立项依据：《安徽省人民政府办公厅转发省统计局关于推行乡镇街道首席统计员制度实施方案的通知》（政办秘〔2009〕114号）。

（3）实施主体：1946bv1946伟德手机版统计局。

（4）起止时间：2022年1月-2022年12月

（5）项目内容：保障基层统计员补助。

（6）年度预算安排：2022年该项目预算5.4万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（  2022  年度）
项目责任人（签字）：							部门（盖章）：
项目名称			乡镇首席统计员补助费
主管部门及代码			[006]1946bv1946伟德手机版统计局		实施单位		1946bv1946伟德手机版统计局
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	16.20	年度资金总额：		5.40
			其中：财政拨款	16.20	其中：财政拨款		5.40
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	保障基层统计员补助				保障基层统计员补助
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥10次	数量指标	开展培训次数		≥10次
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性		合规
		时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	经费支出时效性		及时
		成本指标	项目总支出控制金额	≤5.4万元	成本指标	项目总支出控制金额		≤5.4万元
	效益指标	经济效益指标	为统计业务发展提供必要的人力资源	促进统计业务发展	经济效益指标	为统计业务发展提供必要的人力资源		促进统计业务发展
		社会效益指标	为政府、社会各界决策提供依据的影响程度	明显	社会效益指标	为政府、社会各界决策提供依据的影响程度		明显
		生态效益指标	减少纸张使用率对环境的影响程度	明显	生态效益指标	减少纸张使用率对环境的影响程度		明显
		可持续影响指标	对提高统计能力建设的可持续影响程度	明显	可持续影响指标	对提高统计能力建设的可持续影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	统计员满意度	≥95%	满意度指标	统计员满意度		≥95%
项目负责人：

部门整体支出绩效目标申报表
（2022 年度）
部门主要负责人（签字）：					部门盖章：
部门（单位）名称			1946bv1946伟德手机版统计局
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）
				总额	财政拨款	其他资金
	保障机关运行正常运转和人员开支保障机关运行正常运转和人员开支		保障机关运行正常运转和人员开支	202.47	202.47	0.00
	统计调查专项经费(规下企业、科技、人口抽样、城乡住户一体化、农业抽样、劳动调查等)		开展城乡住户收支一体化调查、农业调查、科技调查、规下工业商业服务业能源调查、人口抽样调查等统计调查工作。	45.00	45.00	0.00
	乡镇首席统计员补助费		加强乡镇统计基层基础规范化建设	5.40	5.40	0.00
	企业一套表		开展工业、商业、服务业、固定资产投资和房地产等统计调查工作。	15.00	15.00	0.00
	党建活动经费		开展基层党建活动	1.00	1.00	0.00
	金额合计			268.87	268.87	0.00
年度总体目标	目标1：完成年度工业、商业、服务业、固定资产投资和房地产等统计调查工作。  目标2：完成年度城乡住户收支一体化调查、农业调查、科技调查、规下工业商业服务业能源调查、人口抽         样调查等统计调查工作。  目标3：加强乡镇统计基层基础规范化建设，保障基层统计员补助。  目标4：开展党建活动，完成年度党建工作达标任务。  目标5：保障单位基本支出。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	开展统计调查项目数量		≥10个
			开展统计业务培训次数		≥10次
		质量指标	报表上报率、审核率		100%
		时效指标	年度工作规划完成时效性		12月底前
		成本指标	项目总成本		≤66.4万元
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响程度		明显
		社会效益指标	为政府、社会各界决策提供依据的影响程度		明显
			发挥示范带动作用的影响程度		明显
		生态效益指标	减少纸张使用率对环境的影响程度		明显
		可持续影响指标	对提高全县城市基层党建工作整体水平的持续影响程度		明显
			提高统计能力建设的可持续影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	被调查对象满意度		≥95%
			公众满意度		≥95%

  

（二）机关运行经费。1946bv1946伟德手机版统计局2022年机关运行经费财政拨款预算16.84万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2021年预算增加4.24万元，增长33.65%，增长主要原因是公务员车补纳入公用经费。

（三）政府采购情况。1946bv1946伟德手机版统计局2022年政府采购预算1.75万元。其中：政府采购货物预算1.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。1946bv1946伟德手机版统计局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共1946bv1946伟德手机版委1946bv1946伟德手机版人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，1946bv1946伟德手机版统计局2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算财政拨款66.4万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2022年部门预算公开附表

 

附件：1946bv1946伟德手机版统计局2022年部门预算公开表

         

部门公开表1
2022年部门收支总表
部门名称：006001-1946bv1946伟德手机版统计局			单位：万元
收            入		支                          出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	268.87	一、一般公共服务支出	192.68
其中：财政拨款	268.87	二、外交支出
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育传媒支出
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	21.92
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	10.47
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出
上级补助收入		十二、农林水支出
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	43.81
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	268.87	本年支出小计	268.87
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	268.87	支出总计	268.87