1946bv1946伟德手机版审计局2018年部门预算编制说明
1946bv1946伟德手机版审计局2018年部门预算编制说明
一、 部门主要职能
1946bv1946伟德手机版审计局主要职责是：
（一）贯彻执行国家审计方针政策和法律法规，负责对县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全县经济和社会健康发展，对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，对县本级预算执行和其他财政收支查出的问题负有协助政府主管部门督促整改的责任，并对其他审计发现问题负有督促被审计单位整改的责任。
（二）制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。
（三）向县政府提交年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受县政府委托，向县人大常委会提出县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告；向县政府和省审计厅、市审计局报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向县政府、省审计厅、市审计局报告和向县有关部门通报审计情况及结果。
（四）根据有关规定，组织实施国家机关和依法属于审计监督对象的其他单位的主要负责人经济责任审计。
（五）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理、国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
（六）依法检查审计决定执行情况，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、提起行政诉讼等事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。
（七）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
（八）承办上级审计机关授权项目审计；承办县政府交办的其他审计事项。
二、 部门预算单位构成
从预算单位构成看，1946bv1946伟德手机版审计局2018年度部门预算包括局本级预算和局属二级机构预算。局内设机构1个，是1946bv1946伟德手机版经济责任审计局。纳入部门预算编制范围的二级机构共1个，是1946bv1946伟德手机版固定资产投资审计中心。
纳入1946bv1946伟德手机版审计局2018年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
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单位名称 |
单位性质 |
经费供给方式 |
单位人数 |
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在职 |
离退休 |
聘用 |
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1946bv1946伟德手机版审计局 |
机关 |
财政 |
11 |
10 |
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二级机构 |
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1.1946bv1946伟德手机版固定资产投资审计中心 |
事业 |
财政全额拨款 |
11 |
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2 |
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三、 年度工作主要任务
1.稳增长等政策措施落实情况跟踪审计
2.财政预算执行和其他财政财务收支审计
2.行政事业单位财务收支审计
3.专项资金审计
4.经济责任审计
5.企业审计
6.固定资产投资审计
详见审计局2018年预算公开附表（1-15）
一、 年度收支预算总体情况
按照综合预算管理原则，1946bv1946伟德手机版审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年度收入预算281.7万元，其中一般公共预算拨款收入281.7万元，比2017年预算减少3.23万元，下降1.13%。
2018年度支出预算281.7万元，基本支出安排211.7万元，主要用于人员工资福利支出和机构正常运行，其中工资福利支出186.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等；商品和服务支出18.4万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费等；对个人和家庭的补助7万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等；项目支出70万元，主要用于工程审计、办公费、差旅费和党建工作经费等。
二、财政拨款收支预算总体情况
1946bv1946伟德手机版审计局2018年度财政拨款收入预算281.7万元，其中一般公共预算财政拨款当年收入281.7万元。支出281.7万元，其中一般公共服务支出219.88万元、社会保障和就业支出31.05万元、医疗卫生支出13.55万元、住房保障支出17.23万元。
三、一般公共预算拨款情况
1946bv1946伟德手机版审计局2018年度一般公共预算拨款281.7万元，其中一般公共服务219.88万元，占比78%；社会保障和就业31.05万元，占比11%；医疗卫生13.55万元，占比5%；住房保障17.23万元，占比6%。具体情况如下：
1、“一般公共服务”2018年预算安排219.88万元，比2017年预算增加2.5万元，增长1.1%，增长原因主要是新招录公务员人数增加，其中:“行政运行”预算83.5万元，主要用于保障审计局机关正常运转的支出；“事业运行”预算66.3万元，主要用于固定资产投资审计中心正常运转的支出；“ 审计业务支出”预算69万元，主要用于工程审计、经济责任审计等业务支出；“其他共产党事务支出”预算1万元，主要用于党建工作经费等支出。
2、“社会保障和就业”2018年预算安排31万元，比2017年预算减少8.8万元，下降22.1%，下降原因主要是退休人员支出从社保发放，其中：“未归口管理的行政单位离退休”预算7万元，主要用审计局机关离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算24万元，主要用于机关事业单位基本养老养老保险支出。
3、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算安排13.5万元，比2017年预算增加1.4万元，增长11.6%，增长原因主要是医疗保险基数的提高，其中：“行政单位医疗”预算5.2万元，主要用于局机关职工基本医疗保险方面的支出；“事业单位医疗”预算5万元，主要用于固定资产投资中心职工基本医疗保险支出；“公务员医疗补助”预算3.3万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
4、“住房保障支出”2018年预算安排17.2万元，比2017年预算增加2.7万元，增长18.6%，增长原因主要是新招录公务员人数增加，其中：“住房公积金”预算17.2万元，主要用于审计局和投资中心按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。
四、一般公共预算基本支出情况
审计局2018年度一般公共预算基本支出211.7万元，工资福利支出186.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出18.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助7万元，主要包括：离休费、离休人员生活补贴等。
五、政府性基金预算收支情况
1946bv1946伟德手机版审计局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。 比2017年预算拨款增加0万元，增长0% 。
六、国有资本经营预算收支情况
1946bv1946伟德手机版审计局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。比2017年预算拨款增加0万元，增长0% 。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。1946bv1946伟德手机版审计局2018年机关运行经费财政拨款预算83.4万元，主要用于保障单位日常工作运行，用于购买货物和服务。
2、政府采购情况。1946bv1946伟德手机版审计局2018年政府采购预算总额50万元。计划采购货物（设备）主要为办公家具、办公自动化设备及审计委托业务专业咨询等（详见附表13）
3、政府购买服务情况。1946bv1946伟德手机版审计局2018年无政府政府购买服务计划，故政府购买服务预算总额0万元。
4、绩效目标编制情况。1946bv1946伟德手机版审计局2018年无项目达到编制项目支出限额，故支出绩效目标表为空。未编制预算绩效目标。
5、绩效目标和指标情况。
1946bv1946伟德手机版审计局2018年无项目达到50万元编制绩效目标限额，故没有编制项目支出绩效目标和指标。
6、国有资产占用使用情况。
1946bv1946伟德手机版审计局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。
七、名词解释
1一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出
2.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
1946bv1946伟德手机版审计局
2018-1-8
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部门预算收支总表 |
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单位：元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般预算拨款收入 |
2,817,041.20 |
一、一般公共服务支出 |
2,198,841.24 |
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二、政府性基金收入 |
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二、外交支出 |
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三、教育收费收入 |
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三、国防支出 |
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四、社保保险基金收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、国有资本经营性收入 |
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五、教育支出 |
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六、事业收入（不含教育收费收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、事业单位经营收入 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
310,477.00 |
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九、上年结余 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
135,468.96 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
172,254.00 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十三、国有资本经营预算支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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二十九、社会保险基金支出 |
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本年收入合计 |
2,817,041.20 |
本年支出合计 |
2,817,041.20 |
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上年结余收入 |
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结转下年 |
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收入总计 |
2,817,041.20 |
支出总计 |
2,817,041.20 |
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附表二 |
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部门预算收入总表 |
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单位：元 |
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功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
教育收费收入 |
社保保险基金收入 |
国有资本经营性收入 |
事业收入（不含教育收费收入） |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3=4+5+6+7+8+9+10+11+12 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
2,817,041.20 |
|
2,817,041.20 |
|
|
|
|
|
|
|
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201 |
一般公共服务支出 |
2,198,841.24 |
|
2,198,841.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20108 |
审计事务 |
2,188,841.24 |
|
2,188,841.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2010801 |
行政运行（审计事务） |
835,345.30 |
|
835,345.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010804 |
审计业务 |
690,000.00 |
|
690,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010850 |
事业运行（审计事务） |
663,495.94 |
|
663,495.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
310,477.00 |
|
310,477.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
310,477.00 |
|
310,477.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
70,367.00 |
|
70,367.00 |
|
|
|
|
|
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|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
240,110.00 |
|
240,110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
135,468.96 |
|
135,468.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21011 |
行政事业单位医疗 |
135,468.96 |
|
135,468.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
52,006.08 |
|
52,006.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50,238.72 |
|
50,238.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
33,224.16 |
|
33,224.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
172,254.00 |
|
172,254.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
172,254.00 |
|
172,254.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
172,254.00 |
|
172,254.00 |
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附表：三 |
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部门预算支出总表（分功能科目） |
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单位：元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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1 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 |
6 |
|
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|
合计 |
2,817,041.20 |
2,117,041.20 |
700,000.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,198,841.24 |
1,498,841.24 |
700,000.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20108 |
审计事务 |
2,188,841.24 |
1,498,841.24 |
690,000.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010801 |
行政运行（审计事务） |
835,345.30 |
835,345.30 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010804 |
审计业务 |
690,000.00 |
|
690,000.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010850 |
事业运行（审计事务） |
663,495.94 |
663,495.94 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
310,477.00 |
310,477.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
310,477.00 |
310,477.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
70,367.00 |
70,367.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
240,110.00 |
240,110.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
135,468.96 |
135,468.96 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
135,468.96 |
135,468.96 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
52,006.08 |
52,006.08 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
50,238.72 |
50,238.72 |
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|
2101103 |
公务员医疗补助 |
33,224.16 |
33,224.16 |
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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221 |
住房保障支出 |
172,254.00 |
172,254.00 |
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22102 |
住房改革支出 |
172,254.00 |
172,254.00 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
172,254.00 |
172,254.00 |
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单位：万元 |
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项 目 |
预算来源 |
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合计 |
公共财政预算安排 |
土地出让金 |
其他政府性基金 |
财政专户资金 |
其他资金安排 |
上年结余 |
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合计 |
281.70 |
281.70 |
|
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|
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基本支出 |
211.70 |
211.70 |
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|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人员支出 |
193.32 |
193.32 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
在职人员支出 |
169.06 |
169.06 |
|
|
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|
|
|
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|
基本工资 |
74.46 |
74.46 |
|
|
|
|
|
|
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|
级别（薪级）工资 |
42.61 |
42.61 |
|
|
|
|
|
|
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|
职务（岗位）工资 |
31.85 |
31.85 |
|
|
|
|
|
|
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|
津贴补贴 |
44.70 |
44.70 |
|
|
|
|
|
|
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|
工作性津贴 |
7.34 |
7.34 |
|
|
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|
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|
津贴 |
14.98 |
14.98 |
|
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|
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|
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|
少数民族补贴 |
0.01 |
0.01 |
|
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|
|
|
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|
生活性补贴 |
17.09 |
17.09 |
|
|
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|
|
|
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|
特殊岗位津贴补贴 |
5.28 |
5.28 |
|
|
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|
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|
奖金 |
3.18 |
3.18 |
|
|
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|
|
|
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|
机关年终一次性奖金 |
3.18 |
3.18 |
|
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|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效工资 |
8.65 |
8.65 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效工资 |
8.65 |
8.65 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他社会保障缴费 |
0.51 |
0.51 |
|
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|
生育保险 |
0.51 |
0.51 |
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.01 |
24.01 |
|
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|
|
|
|
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|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.01 |
24.01 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公务员医疗补助缴费 |
3.32 |
3.32 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公务员医疗补助缴费 |
3.32 |
3.32 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
职工基本医疗保险 |
10.22 |
10.22 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
职工基本医疗保险缴费 |
10.22 |
10.22 |
|
|
|
|
|
|
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|
离退休人员支出 |
7.04 |
7.04 |
|
|
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|
|
|
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|
离休人员离休费 |
4.17 |
4.17 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
离休人员离休费 |
4.17 |
4.17 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
离休人员生活补贴 |
2.38 |
2.38 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
离休人员生活补贴 |
2.38 |
2.38 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
离休人员政策性补贴 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
离休人员政策性补贴 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
离休人员一次性补贴 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
离休人员一次性补贴 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
离休人员福利费 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
离休人员福利费 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
对个人和家庭补助支出 |
17.23 |
17.23 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
住房公积金 |
17.23 |
17.23 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
住房公积金 |
17.23 |
17.23 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公用支出 |
18.38 |
18.38 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
在职人员公用经费 |
9.30 |
9.30 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
在职人员公用经费 |
9.30 |
9.30 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
办公费 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
差旅费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工会经费 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公务接待费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公务交通补贴 |
9.08 |
9.08 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公务交通补贴 |
9.08 |
9.08 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他交通费用 |
9.08 |
9.08 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
专项业务支出 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
专项业务支出 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
办公费 |
6.50 |
6.50 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
差旅费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公务接待费 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
培训费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他工资福利支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他商品和服务支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
委托业务费 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
印刷费 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
咨询费 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
财政拨款收支情况表 |
|
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|
单位：元 |
|
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|
收入 |
支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算 |
2,817,041.20 |
一、一般公共服务支出 |
2,198,841.24 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
310,477.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
135,468.96 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
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|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
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|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
172,254.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入总计 |
2,817,041.20 |
支出总计 |
2,817,041.20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表：六 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门一般公共预算收支预算表 |
|
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|
单位：元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、上年结余 |
|
一、一般公共服务支出 |
2,198,841.24 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、财政拨款收入 |
2,817,041.20 |
二、外交支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、教育收费收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
310,477.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
135,468.96 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
172,254.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入总计 |
2,817,041.20 |
支出总计 |
2,817,041.20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表：七 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门一般公共预算收入预算表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结余 |
财政拨款收入 |
教育收费收入 |
其他收入 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3=4+5+6+7 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
2,817,041.20 |
|
2,817,041.20 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,198,841.24 |
|
2,198,841.24 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20108 |
审计事务 |
2,188,841.24 |
|
2,188,841.24 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010801 |
行政运行（审计事务） |
835,345.30 |
|
835,345.30 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010804 |
审计业务 |
690,000.00 |
|
690,000.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010850 |
事业运行（审计事务） |
663,495.94 |
|
663,495.94 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
310,477.00 |
|
310,477.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
310,477.00 |
|
310,477.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
70,367.00 |
|
70,367.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
240,110.00 |
|
240,110.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
135,468.96 |
|
135,468.96 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
135,468.96 |
|
135,468.96 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
52,006.08 |
|
52,006.08 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50,238.72 |
|
50,238.72 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
33,224.16 |
|
33,224.16 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
172,254.00 |
|
172,254.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
172,254.00 |
|
172,254.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
172,254.00 |
|
172,254.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
|
2,817,041.20 |
2,117,041.20 |
700,000.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,198,841.24 |
1,498,841.24 |
700,000.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20108 |
审计事务 |
2,188,841.24 |
1,498,841.24 |
690,000.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010801 |
行政运行（审计事务） |
835,345.30 |
835,345.30 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010804 |
审计业务 |
690,000.00 |
|
690,000.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010850 |
事业运行（审计事务） |
663,495.94 |
663,495.94 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
310,477.00 |
310,477.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
310,477.00 |
310,477.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
70,367.00 |
70,367.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
240,110.00 |
240,110.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
135,468.96 |
135,468.96 |
|
|
|
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
135,468.96 |
135,468.96 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
52,006.08 |
52,006.08 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50,238.72 |
50,238.72 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
33,224.16 |
33,224.16 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
172,254.00 |
172,254.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
172,254.00 |
172,254.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
172,254.00 |
172,254.00 |
|
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|
部门一般公共预算基本支出情况表（分经济科目） |
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单位：元 |
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经济科目 |
科目名称 |
基本支出 |
备注 |
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|
1 |
2 |
3 |
4 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
2,117,041.20 |
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,862,834.20 |
|
|
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|
30101 |
基本工资 |
744,612.00 |
|
|
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|
3010101 |
职务（岗位）工资 |
318,480.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3010102 |
级别（薪级）工资 |
426,132.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
446,988.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3010201 |
生活性补贴 |
170,856.00 |
|
|
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|
3010202 |
工作性津贴 |
73,368.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3010203 |
津贴 |
149,820.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3010211 |
少数民族补贴 |
144.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3010214 |
特殊岗位津贴补贴 |
52,800.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
31,829.00 |
|
|
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|
3010301 |
机关年终一次性奖金 |
31,829.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
86,460.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
86,460.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
240,110.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
240,110.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
102,244.80 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
102,244.80 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
33,224.16 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
33,224.16 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5,112.24 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3011203 |
生育保险 |
5,112.24 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
172,254.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
172,254.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
183,840.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
15,000.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
15,000.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
10,000.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
10,000.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
20,000.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
20,000.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
48,000.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
48,000.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
90,840.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
90,840.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
70,367.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
70,367.00 |
|
|
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|
3030101 |
离休人员离休费 |
41,700.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3030102 |
离休人员生活补贴 |
23,760.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3030103 |
离休人员政策性补贴 |
1,500.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3030104 |
离休人员一次性补贴 |
2,425.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3030106 |
离休人员福利费 |
982.00 |
|
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|
部门政府性基金预算收支预算表 |
|
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|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
|
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|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4=5+6 |
5 |
6 |
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|
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|
|
|
|
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|
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|
注：本部门2018年无政府性基金预算收入，也无政府性基金支出，故本表数据为空。 |
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附表：十一 |
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|
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表 |
|
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|
单位：万元 |
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|
项 目 |
2018年预算数 |
上年预算数 |
增幅（%） |
|
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|
合 计 |
6.00 |
6.00 |
0 |
|
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|
因公出国（境）费 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公务接待费 |
6.00 |
6.00 |
0 |
|
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|
公务用车购置及运行费 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
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|
公务用车购置 |
|
|
|
|
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|
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|
附件：十二5 |
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|
支出绩效目标表 |
|
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|
（ 年度） |
|
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|
项目名称 |
|
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|
主管部门 |
|
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项目属性 |
|
项目期 |
|
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|
项目资金（万元） |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
|
|
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
|
|
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|
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|
总体目标 |
中期目标（20××年-20××+n年 |
年度目标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
目标1 |
|
目标1 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
目标2 |
目标2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
目标3 |
目标3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
…… |
|
…… |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
目标1 |
|
数量指标 |
目标1 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
目标2 |
|
目标2 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
…… |
|
…… |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
目标1 |
|
质量指标 |
目标1 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
目标2 |
|
目标2 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
…… |
|
…… |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
目标1 |
|
时效指标 |
目标1 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
目标2 |
|
目标2 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
…… |
|
…… |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
目标1 |
|
成本指标 |
目标1 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
目标2 |
|
目标2 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
…… |
|
…… |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
目标1 |
|
社会效益指标 |
目标1 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
目标2 |
|
目标2 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
…… |
|
…… |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济效益指标 |
目标1 |
|
经济效益指标 |
目标1 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
目标2 |
|
目标2 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
…… |
|
…… |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
目标1 |
|
生态效益指标 |
目标1 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
目标2 |
|
目标2 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
…… |
|
…… |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
目标1 |
|
可持续影响指标 |
目标1 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
目标2 |
|
目标2 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
…… |
|
…… |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
目标1 |
|
服务对象满意度指标 |
目标1 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
目标2 |
|
目标2 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
…… |
|
…… |
|
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|
…… |
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|
…… |
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|
注：本部门2018年项目支出未达编制项目绩效限额，故本表数据为空。 |
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|
附表：十三 |
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|
政 府 采 购 预 算 表 分 部 门 |
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|
单位：元 |
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|
单位代码 |
部门(单位、采购项目、采购类别、采购品目) |
规格要求 |
需求时间 |
计量单位 |
数量 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
教育收费收入 |
社保保险基金收入 |
国有资本经营性收入 |
其他收入 |
上年结余 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
财政拨 |
专项收入 |
行政事业性收费 |
罚没收入 |
其他应缴国库预算收入 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
012 |
1946bv1946伟德手机版审计局 |
|
|
|
|
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
012001 |
1946bv1946伟德手机版审计局机关 |
|
|
|
|
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
标前审计经费支出 |
|
|
|
|
150,000.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
专业咨询、工程监理、工程设计 |
规格 |
|
|
0 |
150,000.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
工程审计及跟踪审计经费支出 |
|
|
|
|
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
专业咨询、工程监理、工程设计 |
规格 |
|
|
0 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
经济责任审计经费支出 |
|
|
|
|
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
其他办公自动化设备 |
规格 |
|
|
0 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
其他消耗用品 |
规格 |
|
|
0 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
审计信息化建设及工作经费 |
|
|
|
|
40,000.00 |
40,000.00 |
40,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
其他办公自动化设备 |
规格 |
|
|
0 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
办公家具 |
规格 |
|
|
0 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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附表：十四 |
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|
政府购买服务预算表 |
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|
单位：元 |
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|
单位编码 |
所属领域 |
购买主体名称/功能科目/实施项目名称 |
明细内容 |
实施目录 |
购买方式 |
实施时间 |
联系方式 |
合计 |
一般预算收入 |
政府性基金收入 |
教育收费收入 |
社保保险基金收入 |
国有资本经营性收入 |
其他收入 |
上年结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
财政拨款 |
专项收入 |
行政事业性收费 |
罚没收入 |
其他应缴国库预算收入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：本部门2018年五政府购买服务计划，故本表数据为空。 |
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附表：十五 |
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2018年国有资本经营预算收支预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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223 |
国有资本经营预算支出 |
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22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
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2230101 |
厂办大集体改革支出 |
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合计 |
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注：本部门2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 |
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皖公网安备 34032202000001号
