【部门项目—绩效评价】1946bv1946伟德手机版卫健委项目支出绩效评价报告（2022年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门项目绩效评价报告

一、自评工作开展情况

1946bv1946伟德手机版卫生健康委员会严格按照五财[2023]79号《1946bv1946伟德手机版财政局关于开展2022年度县级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，为全面做好单位预算绩效管理工作，我单位申报项目绩效目标并开展事前绩效评估，认真做好项目绩效目标申报工作及事前绩效评估，力求实现管理工作中每一个程序、每一个环节、每一个要素的科学化、规范化、合理化、高效化。组织学习，加强培训。为树牢全局干部职工的预算绩效管理的理念意识，组织学习省市两级关于预算绩效管理的有关政策和文件精神，组织分管领导及财务人员、下属单位财务人员、各科室负责人共同学习交流，逐步提升对预算绩效评价工作认识，为进一步深入开展绩效评价工作开展奠定坚实基础，提高财务人员开展绩效管理工作的业务能力。

二、部门预算支出情况

1946bv1946伟德手机版卫生健康委员会部门2022年项目共有43个，卫健委本级项目共有27个，二级机构项目共有 16个。其中开展绩效自评的项目43个项目，预算金额6845.08万元。主要项目基本情况简介：计划生育特殊困难家庭扶助项目有利于人口和计划生育工作。奖扶扩面、特扶提标项目让独生子女伤残和死亡家庭得到进一步慰藉。独生子女保健费项目通过落实发放独生子女保健费，进一步转变高龄妇女的生育观念，推动人口和计划生育事业健康的发展。两女户子女减免高中学费项目对落实绝育措施的农村两女户家庭子女，在本县内就读高中（公办），免缴三年学费。有利地推动了计划生育工作的开展。乡镇微机员工资及五险项目发挥乡镇微机员的主观能动性，更好地推进计生工作的进行。银龄安康保险（城乡五保、低保、重点优抚对象）项目保障特殊群体意外伤害得到及时救助，使他们能感到社会温暖社会和谐稳定。上缴省人口专项基金项目完成人员摸排和资金发放工作，完成省人口目标考核。到龄退出村医养老生活补贴项目完善村医队伍建设，到龄退出村医发放养老生活补贴。企业退休职工独生子女一次性奖励项目深化生育关怀行动，引导人们自觉实行计划生育，促进社会文明进步。国家基本公共卫生服务项目免费向城乡居民继续提供基本公共卫生服务，逐步提高基本公共卫生服务居民满意度和知晓率。医疗废弃物处置经费项目压实医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位主体责任，完善医疗废物收集转运体系，落实医疗废物申报登记制度，全面实施信息化监管，健全医疗废物协同监管机制。村卫生室运行补助经费项目进一步落实运行补偿政策，保障基层医疗卫生机构持续健康运行，保障基层医疗卫生机构持续健康运行等。县医院离退休人员医疗费项目为离退休人员提供优质的医疗服务。疾控二类疫苗款、免疫规划项目，妇幼两癌筛查项目，卫生执法大队农村饮用水采样监测经费项目等。

三、项目自评结果及分析

银龄安康保险（城乡五保、低保、重点优抚对象）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.84分。全年预算数为62.06万元，执行数为61.9720万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是进一步加强老年人社会保障工作，提高老年人抵御风险能力；二是“银龄安康行动”完善为老年人服务体系、减轻政府和个人负担、提高老年人及其家庭生活质量。发现的主要问题及原因：因宣传力度不足，造成老百姓对于“银龄安康行动”的保险责任、理赔流程不够熟悉。下一步改进措施：做好宣传工作，要求保险公司下乡宣传，做好讲解与理赔流程介绍，确保老年人社会保障工作进一步加强。

村卫生室运行补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算117万元，执行数为117万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年我县共195个村室，每个村卫生室补助经费金额为6000元，及时发放资金为117万元；二进一步落实运行补偿政策，保障基层医疗卫生机构持续健康运行；三是对全县195家村室全覆盖，满意度100%。发现的主要问题及原因：一是个别村室不知道节约用水，用电，在平时工作中造成了不必要的浪费；二是补助经费偏低，对改善卫生室运营效果有限。下一步改进措施：加强节约用水、用电的宣传，不浪费国家资源。将继续强化财政专项资金和项目管理，确保项目资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

医疗废弃物处置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.94分。全年预算数为70.52万元，执行数为70.07万元，完成预算的99.36%。项目绩效目标完成情况：一是规范应急处置的管理,及时、高效、无害化处置医疗废物；二是加强医疗污水处置监管工作。发现的主要问题及原因：一是公司方面对医疗废弃物转运存在不及时的现象；二是医疗机构对医疗废弃物的分类管理还不到位。下一步改进措施：一是对医疗机构的监管，确保各级各类医疗机构严格按照《医疗废物管理条例》和有关文件要求，进一步规范医疗废物分类、收集、暂存管理等工作。二是加强对医疗废物集中处置机构的监管，确保医疗废物得到及时、安全转运和规范安全处置。三是加强医疗废物管理法律法规宣传力度，进一步增强医疗机构环保意识。加强对各医疗机构医疗废物规范处置相关知识的培训，要做到相关医务人员能清楚医疗废物从产生到交由集中处置单位处理的流程。

企业退休职工独生子女一次性奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.44分。全年预算数为100万元，执行数为74.4万元，年初预算100万元，完成预算的74.4%。项目绩效目标完成情况：一是全县共发放372人的企业退休职工独生子女一次性奖励。据县人民政府《关于进一步完善人口和计划生育利益导向政策实施意见》（五政[2016]25号），领取独生子女父母光荣证的破产或改制的国有集体企业职工退休时，给予每人2000元的一次性奖励；终身无子女或领取独生子女父母光荣证后，子女死亡不再生育的职工退休时，给予每人4000元的一次性奖励。企业退休职工独生子女一次性奖励对象奖励标准发放，达到公开透明，切实保障群众的合法权益，确保政策的一致性，力争做到不错不漏。二是直接补助，到户到人。专项资金由财政、卫生健康部门确定的金融机构代理发放。县级财政部门将资金划拨到代理发放金融机构，代发机构为每个对象建立个人储蓄账户，并根据卫生健康部门提供的发放名单和金额，将资金打入对象账户。发现的主要问题及原因：由于我县外出流动人口多，以及个别乡镇宣传、摸底没有彻底到位，群众证明资料提交不及时等原因，造成个别外出的独生子女户由于不知晓有关规定而未能按时领取企业退休职工独生子女一次性奖励。今后工作中须加大宣传力度，扎实工作，让每一位符合相关政策的老百姓能够及时享受。

计划生育家庭“十百千”工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.06分。全年预算数为5万元，执行数为3.03万元，完成预算的60.6%。项目绩效目标完成情况：一是根据《安徽省卫生计生委家庭发展“十百千”工程实施方案的通知》（卫家庭秘【2016】147号）精神，结合实际，开展家庭发展服务中心创建试点工作，创建活动突出对辖区计划生育特殊家庭和特困家庭成员的联系帮扶实现全覆盖，满足居民生活指导、家庭保健、科学育儿、空巢老人抚慰、家庭文化等各项家庭发展服务需求。二是专项资金5万元已按时足额拨付到乡镇。创建“城市生活e站—家庭发展服务中心”过程中，随着经济社会的发展和社区建设的推进，人民群众需求水平的提高，还会出现许多新情况、新问题，整合有限的资源搞好社区建设、家庭发展、满足社区居民对人口和计划生育优质服务的需要，已成为目前迫切需要解决的问题。下一步改进措施：进一步完善服务体系，健全服务机制，确保服务管理基础信息的及时、完整、准确，确保基层工作责任的全面落实，进一步提高家庭发展能力，提升家庭幸福感。

基层医疗卫生机构信息化及信息系统二级等保建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障基本公共卫生、基层医院管理系统、两卡制、远程影像等信息系统系统正常运转，方便群众人就医。发现的主要问题及原因：中心机房部分设备使用年限长设备老化，故障率逐年增加；系统未开展信息安全等级保护建设，存在较大安全隐患。下一步改进措施：分期分批升级设备，加强设备的更新速度和进行设备的维护。

预防性体检费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 完成全县五大行业的相关从业人员预防性体检工作，完成预防性体检。2022年对相关从业人员体检，满足全县食品、饮用水生产经营人员、直接从事化妆品生产的人员、公共场所直接为顾客服务的人员、有害作业人员、放射工作人员以及在校学生等按国家有关卫生法律、法规规定所进行的从业前和学期间的健康检查。落实国家卫生计生委、财政部《关于进一步做好预防性体检等三项工作的通知》(国卫财务发〔2017〕61号)要求。切断各种健康危害因素和病因对人体作用的途径，阻断传染病源头，提高人群的健康水平。发现的主要问题及原因:绩效管理工作质量尚需提高，绩效目标编制质量仍处于初步水平，存在编制内容不完整。下一步改进措施:逐步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。

奖扶扩面、特扶提标项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.52分。全年预算数为433.2万元，执行数为239.0840万元，完成预算的55.19%。项目绩效目标完成情况：一是符合条件对象应享尽享，2022年我县确定农村部分计划生育家庭奖励扶助3737人，确定奖扶扩面对象4227人，确定计划生育家庭特别扶助211人，确定手术并发症家庭7人，及时发放资金2.1万元；二是家庭发展能力得到提升、促进社会稳定。实施这项制度，有利于缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难，使他们精神上获得慰藉，生活上得到帮助；有利于促进人口和计划生育工作向依法管理和利益导向转变，更好地体现我国人口和计划生育工作以人为本的政策理念；有利于完善社会保障制度，通过率先解决独生子女伤残死亡家庭的特殊困难，逐步扩大社会保障覆盖面，更好地体现社会公平，意义非常重大；三是群众对政策知晓率全覆盖，满意度95%以上。发现的主要问题及原因：一是流动人口管理难度大，政策宣传有待加强；二是奖励扶助金额较低，奖励效果有限。下一步改进措施：将继续强化财政专项资金和项目管理，确保项目早日完工、资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

计划生育特殊困难家庭扶助项目绩效自评概述：计划生育特殊困难家庭扶助项目自评得分98.5分，全年预算数40万元，执行数33.98万元，完成预算的84.95%。通过建立“政府主导、部门协同、社会参与、多方关怀”的工作模式，综合运用利益导向、服务关怀和宣传倡导等手段，开展计划生育特殊困难家庭扶助和关怀活动，为计划生育特殊困难家庭解决实际困难，使他们生活上得到帮助、精神上获得慰藉，提高这一特殊群体抵御风险的能力，逐步建设特殊困难家庭社会会关怀体制，促进社会和谐稳定。

独生子女保健费项目绩效自评概述：计划生育特殊困难家庭扶助项目自评得分96.87分，全年预算数65万元，执行数44.653万元，完成预算的68.7%。实施独生子女保健制度，进一步完善计划生育利益导向机制，有力地促进了卫生健康工作的新发展。全面建立了独生子女保健对象个人账户，实行封闭运行、社会化发放，尽可能减少环节、简化手续，做到直接补助、到户到人。

到龄退出村医养老生活补贴项目绩效自评概述：计划生育特殊困难家庭扶助项目自评得分100分，全年预算数320万元，执行数320万元，完成预算的100%。有助于解决村医退出的后顾之忧，提高退出村医的保障标准和水平，进而起到稳定村医队伍的作用。为了提高广大村医参与医改、投身医改的积极性，符合条件的村医可以享受退出村医生活补助。

上缴省人口专项基金项目绩效自评概述：上缴省人口专项基金项目自评得分50分，全年预算数70万元，执行数50万元，完成预算的71.43%。有利于促进贯彻国家计划生育政策的执行。

乡镇微机员工资及五险项目绩效自评概述：计划生育特殊困难家庭扶助项目自评得分98.57分，全年预算数70万元，执行数60万元，完成预算的85.71%。及时发放工资及五险，提高微机员工作效率，促进工作有序的开展。

两女户子女减免高中学费项目绩效自评概述：计划生育特殊困难家庭扶助项目自评得分96.9分，全年预算数70万元，执行数48.275万元，完成预算的68.96%。两女户子女减免高中学费项目是一项重要的民生工作，减轻老百姓的教育负担，促进教育优质均衡发展具有重要意义。

离退休人员医疗费项目绩效自评论述：县医院自2005起承担全县离退休人员医药费，截至目前，我院已垫资4000余万元，已经严重影响县医院的正常运营，为了保障我院正常运营，故申请增加拨付该笔款项，以持续为全县离退休人员提供优质的医疗服务。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，全年预算数350万元，执行数350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保质保量的完成了我县离退休人员的医保报销工作。发现的主要问题及原因：仍然需要完善资金的管理，高效利用专项资金。下一步改进措施：加强专项资金管理，坚持专项资金专款专用原则，对专项资金分配、使用、审批程序进一步进行规范。加大绩效评价结果运用力度。

两癌筛查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.16分。全年预算数为84万元，执行数为50.6万元，完成预算的60%，主要原因是使用了一部分上年结转资金。项目绩效目标完成情况：已完成妇女“两癌”检查数据的收集、汇总、统计分析、上报；督促“两癌”检查阳性指征的妇女及时进行复查、诊断，并指导卫生院追踪随访其治疗情况。定期总结分析项目工作开展情况，找出问题及时解决，以保证工作按时按量保质完成。发现的主要问题及原因：参检对象受年龄、文化程度影响，对“两癌”知识知晓率普遍不高。有的妇女谈“癌”色变，主动参与意识不强。还有的妇女对国家的民生政策持怀疑态度，怕上当受骗，即使查出有问题，也不愿意做进一步的诊断和治疗，影响随访工作进度。下一步改进措施：在以后的工作中，会继续加强“两癌”相关知识的宣传，充分利用电视、网络等多种媒体，并定期制定调查问卷，以充分了解改进情况。在以后的工作中，要进一步明确工作职责，分解任务，落实责任，控制质量，层层把关，进行全方位监督，以保证项目工作的高效进行。

免疫规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数17.5万元，执行数17.5万元，完成预算的100%,为有效预防和控制传染病，保障人民群众身体健康。完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，提高非免疫规划疫苗知晓率和接种率。对目标人群开展脊灰灭活疫苗查漏补种、入学入托儿童预防接种证查验活动。开展重点疫苗针对传染病的监测工作，动态掌握急性迟缓性麻痹（AFP）、麻疹、疫苗可预防细菌性疾病（流脑、百日咳、白喉、破伤风）、乙脑等病例及疑似预防接种异常反应（AEFI）的发生情况。发现的主要问题及原因：工作人员数量不足，工作量较大、接种门诊环境有待提高下一步工作措施加大专业技术人员投入，改善部分门诊环境建设。

农村生活饮用水采样监测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.5分。全年预算数为6万元，执行数为5.7万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是为全县生活饮用水执法监督工作保障，开展全县农村饮用水集中供水单位和二次供水单位日常监督检查、专项检查和现场监督检测工作。二是用于加强从业人员的监督管理、卫生知识宣传培训。三是做好投诉举报案件、突发公共卫生事件的调查处理维护正常的医疗秩序。四是加大查办案件力度，严厉打击违反卫生法律法规行为，使全县人民吃上放心安全的饮用水。发现的主要问题及原因：目前随着我县人民使用集中式供水和二次供水的人数逐年增加，生活饮用水卫生安全问题更加需要重视，为保持生活饮用水卫生质量和饮水安全，需要加大监督覆盖率和采样检测率。下一步改进措施：建议财政加大农村生活饮用水采样监测经费保障，逐步推进卫生健康综合监督工作，使我县卫生健康执法工作更加规范化、法制化和常态化。

其他预算项目自评得分都在95分以上，通过本次项目自评，我部门列入自评的预算项目，基本上都达到优秀以上，在资金的使用和管理过程中，也发现了一些问题。一是有些项目资金总量不足，与项目需求存在差距。二是项目资金成本控制不严、项目执行过程中，部分专项资金未在当年全部形成支出。三是部分目标设置有待进一步优化，有的项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本部门整体支出绩效运行实施监控。基本上完成年初预算绩效目标。总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范。大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化。

根据本次自评情况，下一步，我们将各单位的自评报告反馈给各单位，提高各单位的责任意识；根据本次的自评结果，我们会在下一年度预算分配时，对绩效目标自评成绩好的科室，适度增加预算分配额度，对绩效目标自评成绩较差的科室，减少预算分配额度，逐步提高资金使用效率；加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金效果。进一步完善我单位内部控制制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。工作计划：(一)做好绩效文件精神的学习宣传。学习文件精神，深刻理解掌握实施绩效预算管理重大的政治、经济和社会意义及实施预算绩效管理的指导思想、总体目标及基本原则，让开展预算绩效管理在干部职工脑海里打下深深烙印。(二)定期组织召开绩效管理领导小组会议，查找单位在绩效管理存在的短板与不足，制定有针对性整改措施。(三)加强项目支出绩效评价结果公开力度。加强沟通协调，提高预算绩效评价结果公开力度，提高财政资金使用的公开性和透明性，接受社会和公众的指导和监督。下一步改进措施：一是提高认识，加强部门整体支出绩效评价工作进一步提升单位全体职工部门整体支出绩效管理意识，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。二是严格预算管理，增强预算控制意识加强预算编制的前瞻性。在编制年度部门预算时，结合上年度预决算收支情况和预算年度可以预计的收支情况进行科学、合理预算，尽可能保证预算年度内预算收支应编尽编。

五、其他需要说明的问题

附：项目支出绩效自评汇总表

附

项目支出绩效自评汇总表

单位：万元