1946bv1946伟德手机版文化和旅游局部门绩效自评工作情况总结（2024）

一、自评工作开展情况

根据《1946bv1946伟德手机版财政局关于开展2023年度县级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（五财〔2024〕58号）文件要求，我单位积极认真的对项目执行情况开展自评工作，寻找问题，解决偏差，保证项目顺利执行，提高财政预算资金的使用效益。本单位共有“文旅融合工作经费”、“应急管理工程费用（资费及运行经费）”、“创建国家公共文化服务体系示范区专项经费”和“专项购书、报刊资金”“重点文物保护经费”等24个项目，预算总金额为1124.69万元，项目主要是保障局机关、文化馆、图书馆和博物馆正常运行及各项文旅工程按时完成。

二、部门预算支出情况

1946bv1946伟德手机版文化和旅游局2023年预算总金额1124.69万元，实际支出1023.46万元，执行率95.64%，预算项目共24个，项目主要是保障局机关、文化馆、图书馆和博物馆正常运行及各项文旅工程按时完成。

具体项目分别是文旅融合工作经费全年预算数48万元，实际支出47.23万元;红旗影剧院运行经费全年预算数16万元，实际支出16万元;农村文化建设专项补助配套（文化信息资源共享、送戏进万村、农家书屋运行维护、农村公益电影放映）全年预算数38万元，实际支出27.51万元;农村农村老放映员全年预算数45万元，实际支出45万元;招商引资工作经费全年预算数8万元,实际支出2.36万元;文化协管员补助经费全年预算数104.16万元，实际支出52.08万元;公共文化场馆免费开放配套经费全年预算数22.5万元，实际支出12.48万元；应急管理系统工程费用（资费及运行费用）全年预算数103万元，实际支出100.5万元；创建国家公共文化服务体系示范区经费全年预算数16万元，实际支出15.92万元；安广公司置换身份人员置换金全年预算数467.28万元，实际支出467.28万元；党建工作经费全年预算数2万元，实际支出1.82万元；文化市场执法经费全年预算数27万元，实际支出23.8万元;总分馆运行经费全年预算数3万元，实际支出3万元;聘用人员工资经费全年预算数12万元，实际支出12万元;6个共享阅读点运行经费全年预算数6万元，实际支出6万元;专项购书、报刊资金全年预算数20万元，实际支出20万元;国家一级馆配套经费全年预算数2万元，实际支出2万元；群众文化活动经费全年预算数10万元，实际支出10万元；非遗保护经费全年预算数2万元，实际支出2万元；1946bv1946伟德手机版民歌特色数字文化馆建设项目经费全年预算数19.75万元，实际支出19.75万元;重点文物保护经费全年预算数3万元，实际支出1.7万元;聘用人员专项经费30万元，实际支出30.17万元;化明塘严氏墓安防运行经费全年预算数10万元，实际支出6.42万元;博物馆运行经费全年预算数110万元，实际支出104.43万元。

三、项目自评结果及分析

 1、主管局项目情况：

文旅融合工作经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.84分，项目全年预算数48万元，执行数47.23万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况：合理有效的利用财政预算资金，保障文旅工作顺利开展。发现的主要问题及原因：因未统筹规划，预算执行进度前三季度有些慢。下一步改进措施：合理规划，合理分配预算，使预算执行进度合理。

红旗影剧院运行经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数16万元，执行数16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障县红旗影剧院职工日常工资和社保正常发放和缴纳。

农村文化建设专项补助配套（文化信息资源共享、送戏进万村、农家书屋运行维护、农村公益电影放映）项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.24分，项目全年预算数38万元，执行数27.51万元，完成预算的72.4%。项目绩效目标完成情况：完成全年度农村公益电影放映工作，为全县199个行政村的农家书屋选购图书1.3万册，完成全县199个行政村每村每年2场演出任务，进一步丰富广大人民群众文化生活。发现的主要问题及原因：因送图书下乡项目由县图书馆拨付，2023年度调剂10.488万元给县图书馆，该项目实际执行数38万元，完成预算的100%。下一步改进措施：合理规划，合理分配预算，使预算执行进度合理。

农村农村老放映员补助项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数45万元，执行数45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按月完成对全县农村老放映员工龄补助，未造成信访事件发生。 

招商引资工作经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.36分，项目全年预算数8万元，执行数2.36万元，完成预算的29.5%。项目绩效目标完成情况：完成全年招商引资任务，成功引进浙江嘉兴怡麦食品有限公司入驻五河，给五河增加税收并带动当地老百姓就业。发现的主要问题及原因：本年度压减招商引资费用，造成此项目支付进度缓慢。下一步改进措施：年初编制预算各部门统筹规划，合理编制县财政预算资金，减少县财政预算资金的浪费。

文化协管员补助经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.21分，项目全年预算数104.16万元，执行数52.08万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：完成全年全县217个村（社区）文化协管员工资发放，保证基层农家书屋能够正常开放，满足人民群众基本文化需求。发现的主要问题及原因：2023年下半年文化协管员补助调剂给各乡镇，由各乡镇发放文化协管员补助。该项目实际执行数104.16万元，完成预算的100%。下一步改进措施：合理规划，合理分配预算，使预算执行进度合理。

公共文化场馆免费开放配套经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.55分，项目全年预算数22.5万元，执行数12.48万元，完成预算的55.5%。项目绩效目标完成情况：完成全14个乡镇和县文化馆、县图书馆免费开放，丰富广大人民群众文化生活。发现的主要问题及原因：2023年下半年公共文化场馆免费开放配套经费调剂给14个乡镇和县文化馆、县图书馆。该项目实际执行数22万元，完成预算的97.78%。下一步改进措施：合理规划，合理分配预算，使预算执行进度合理。

应急管理系统工程费用（资费及运行费用）项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.76分，项目全年预算数103万元，执行数100.5万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况：完成全县乡镇村居的应急广播系统建设和日常维护升级，建设形成县、乡、村三级贯通，与全县各级预警信息发布系统有效对接的全县应急广播体系。发现的主要问题及原因：2023年下半年应急管理系统工程费用（资费及运行费用）调剂2.5万元给县融媒体中心，用于应急管理系统总开关电费。该项目实际执行数102.99万元，完成预算的99.99%。下一步改进措施：合理规划，合理分配预算，使预算执行进度合理。

创建国家公共文化服务体系示范区经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.51分，项目全年预算数16万元，执行数15.92万元，完成预算的99.51%。项目绩效目标完成情况:开展各项文化活动，完成对文化场馆改造升级和文旅项目实施落地，完成创建任务。发现的主要问题及原因：因未统筹规划，预算执行进度前三季度有些慢。下一步改进措施：合理规划，合理分配预算，使预算执行进度合理。

安广公司置换身份人员置换金项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数467.28万元，执行数467.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成安广网络公司41名职工置换金发放，未造成信访事件发生。 

党建工作经费绩效项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.12分，项目全年预算数2万元，执行数1.82万元，完成预算的91.2%。项目绩效目标完成情况：合理有效的利用财政预算资金，保障党建活动工作顺利开展。

文化市场执法经费自评项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.82分，项目全年预算数27万元，执行数23.8万元，完成预算的88.16%。项目绩效目标完成情况：合理有效的利用财政预算资金，确保执法队日常办公、队伍建设、人才培养、执法办案等工作顺利开展。发现的主要问题及原因：年初编制预算2万元为非税收入，由于文化市场综合执法大队2023年罚没收入为1.09万元，所以财政未将此项预算下拨。下一步改进措施：充分考虑疫情影响下罚没收入大幅度减少，合理编制县财政预算资金，减少非税收入预算。

2、文化馆项目情况：

   国家一级馆配套经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保证了文化馆正常开展工作，在全县范围内完成举办各类文化活动，举办各类线上线下的展览，受益群众广泛，推动1946bv1946伟德手机版公共文化服务水平高质量发展，有效满足了广大人民群众精神文化需求。

     群众文化活动经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展群众文化活动，丰富群众日常文化生活，提升群众文化自信。

     非遗保护经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：非遗文化资料收集、资料整理，非遗项目申报，非遗传承人申报、非遗传承人培训，非遗保护日宣传，非遗项目展演，非遗文化交流交通、食宿等费用支出。

      1946bv1946伟德手机版民歌特色数字文化馆建设项目经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数19.75万元，执行数19.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数字时代文化馆的建设利用数字技术来满足对文化的需求，创造更加开放先进的现代文化馆。以大数据、现代沟通和基础构建数字文化馆，提高文化馆的承载能力，为人们提供更多的便利和服务。

3、图书馆项目情况：

总分馆运行经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保证了图书馆正常运行，举办各类阅读推广活动，有效满足了广大读者精神文化需求。

聘用人员工资经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本实现了对聘用人员的预期培训目标，保证了聘用人员的工资福利支出，有效保证了图书馆公共文化服务体系的建设。

6个共享阅读点运行经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.67分，项目全年预算数6万元，执行数4万元，完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况：基本实现了对6个阅读点服务全覆盖，保证了阅读点正常开放工作，深入推进了图书馆公共文化建设。发现的主要问题及原因：未能及时保证支付进度，后因年底财政压减，造成预算资金未能及时支付。下一步改进措施：年初编制预算各部门统筹规划，合理编制县财政预算资金，加快支付进度，减少县财政预算资金的浪费。

专项购书、报刊资金：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了图书采购工作顺利进行，丰富了图书馆图书种类，满足了不同年龄段读者的阅读需求。

4、博物馆项目情况：

重点文化保护经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.68分，项目全年预算数3万元，执行数1.7万元，完成预算的56.78%。项目绩效目标完成情况：对全县范围内138个不可移动文物点进行了有效保护，杜绝了文物文物损毁情况。文物保护情况良好，基本实现文物合理利用，有效提升了文物安全水平，提升了全民文物保护积极性，积弘扬了文物文化事业发展。发现的主要问题及原因：未能及时保证支付进度，后因年底财政压减，造成预算资金未能及时支付。下一步改进措施：年初编制预算各部门统筹规划，合理编制县财政预算资金，加快支付进度，减少县财政预算资金的浪费。

聘用人专项经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数30万元，执行数30.17万元，完成预算的100.58%。项目绩效目标完成情况：基本实现了对聘用人员的预期培训目标，保证了聘用人员的工资福利支出，有效保证了博物馆公共文化服务体系的建设。

化明塘严氏墓安防运行经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.42分，2023年度严氏墓文保员补助调剂给小溪镇，由小溪镇发放文保员补助。该项目实际执行数6.42万元，完成预算的64.16%。项目绩效目标完成情况：基本实现了对文物重点监控范围的保护，杜绝了文物损毁情况的发生，提升了文物安全水平，有效提升了全民文物保护积极性，促进了文物事业与社会经济建设和谐发展。发现的主要问题及原因：因项目初期邮电费有所减免，预算编制初期未全面考虑，造成预算资金浪费。下一步改进措施：年初编制预算各部门统筹规划，合理编制县财政预算资金，加快支付进度，减少县财政预算资金的浪费。

博物馆运行经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.49分，项目全年预算数110万元，执行数104.43万元，完成预算的94.94%。项目绩效目标完成情况：基本实现了对博物馆场馆的运维改造，保证了博物馆正常开放工作，深入推进了博物馆公共文化建设，促进了文物事业与社会经济建设和谐发展。发现的主要问题及原因：因博物馆空调系统瘫痪，缺乏充足资金维护，23年度空调未能正常开放年初预算电费未如计划额度支出。下一步改进措施：年初编制预算各部门统筹规划，合理编制县财政预算资金，加快支付进度，减少县财政预算资金的浪费。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

一是预算执行进度和效率有待加强。受新冠疫情影响，外出招商、干部培训等活动减少，支出减少；部分项目为年底统一结算、项目需审核后拨付资金;下一步将加快预算执行进度，提升资金使用效率。

二是绩效目标管理和调整有待完善。受新冠疫情影响，部分工作任务调整，未完成绩效目标，导致年底未执行完成预算指标。下一步将密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标全面贯彻执行，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。

五、其他需要说明的问题

     无