1946bv1946伟德手机版文化和旅游局部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

根据《1946bv1946伟德手机版财政局关于开展2022年度县级部门预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（五财〔2023〕79号）文件要求，我单位积极认真的对项目执行情况开展自评工作，寻找问题，解决偏差，保证项目顺利执行，提高财政预算资金的使用效益。本单位共有“非遗传承与保护（文化活动经费）”、“应急管理工程费用（资费及运行经费）”、“创建国家公共文化服务体系示范区专项经费”和“旅游标识牌、品牌创建及市场宣传工作经费”等13个项目，预算总金额为386.44万元，项目主要是保障局机关正常运行及各项文旅工程按时完成。

二、部门预算支出情况

1946bv1946伟德手机版文化和旅游局2022年预算总金额386.44万元，实际支出378.37万元，执行率97.91%，预算项目共13个，项目主要是保障局机关正常运行及各项文旅工程按时完成。具体项目分别是创建国家公共文化服务体系示范区经费全年预算数20万元，年中根据县财政局要求压缩资金1万，预算调整数19万元，实际支出19万元;党建活动经费全年预算数2万元，年中根据县财政局要求压缩资金0.92万元，预算调整数1.08万元，实际支出1.08万元;非遗传承与保护（文化活动经费）全年预算数60万元，实际支出57.86万元;旅游标识牌、品牌创建及市场宣传工作经费全年预算数5万元，实际支出5万元;农村公益电影放映配套经费全年预算数10万元,实际支出10万元;文化市场执法经费全年预算数12万元，实际支出10万元;文化协管员补助经费全年预算数104.16万元，实际支出104.16万元；应急管理系统工程费用（资费及运行费用）全年预算数65万元，实际支出65万元；文化惠民工程-送戏进万村全年预算数17.512万元，实际支出17.512万元、招商引资工作经费全年预算数8万元，年中根据县财政局要求压缩资金3.81万元，预算调整数4.19万元，实际支出0.38万元；农村文化建设专项补助配套（文化信息资源共享、农家书屋运行维护）全年预算数16万元，实际支出16万元；文化惠民工程-公共文化场馆免费开放配套经费全年预算数27.5万元，实际支出27.5万元。

三、项目自评结果及分析

创建国家公共文化服务体系示范区经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数20万元，年中根据县财政局要求压缩资金1万，预算调整数19万元，执行数19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对文化场馆改造升级和文旅项目实施落地，完成创建任务。

党建活动经费绩效项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数2万元，年中根据县财政局要求压缩资金0.92万元，预算调整数1.08万元，执行数1.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理有效的利用财政预算资金，保障党建活动工作顺利开展。

非遗传承与保护（文化活动经费）项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.43分，项目全年预算数60万元，执行数57.86万元，完成预算的96.43%。项目绩效目标完成情况：合理有效的利用财政预算资金，保障文旅工作顺利开展。发现的主要问题及原因：因未统筹规划，预算执行进度前三季度有些慢。下一步改进措施：合理规划，合理分配预算，使预算执行进度合理。

旅游标识牌、品牌创建及市场宣传工作经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：增设旅游景区部分宣传广告，并积极做好对外宣传工作，完成天井湖和沱湖景区旅游基础设施建设，加快五河旅游产业的发展。

农村公益电影放映配套经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年度农村公益电影放映工作。

农村老放映员补助项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.74为分，项目全年预算数45万元，执行数44.88万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：按月完成对全县农村老放映员工龄补助，未造成信访事件发生。发现的主要问题及原因：未能精确预算全县增长老放映员数量，造成预算金额浪费。下一步改进措施：年初编制预算按照三年老放映员增长数量，合理编制县财政预算资金，减少县财政预算资金的浪费。

文化市场执法经费自评项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.33分，项目全年预算数12万元，执行数10万元，完成预算的83.33%。项目绩效目标完成情况：合理有效的利用财政预算资金，确保执法队日常办公、队伍建设、人才培养、执法办案等工作顺利开展。发现的主要问题及原因：年初编制预算2万元为非税收入，由于文化市场综合执法大队2022年罚没收入为0.96万元，所以财政未将此项预算下拨。下一步改进措施：充分考虑疫情影响下罚没收入大幅度减少，合理编制县财政预算资金，减少非税收入预算。

文化协管员补助经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数104.16万元，执行数104.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年全县217个村（社区）文化协管员工资发放，保证基层农家书屋能够正常开放，满足人民群众基本文化需求。

应急管理系统工程费用（资费及运行费用）项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数65万元，执行数65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全县乡镇村居的应急广播系统建设和日常维护升级，建设形成县、乡、村三级贯通，与全县各级预警信息发布系统有效对接的全县应急广播体系。

文化惠民工程-送戏进万村项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数17.512万元，执行数17.512万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全县199个行政村每村每年2场演出任务，完成创建公共文化服务体系示范区目标。

招商引资工作经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.9分，项目全年预算数8万元，年中根据县财政局要求压缩资金3.81万元，预算调整数4.19万元，执行数0.38万元，完成预算的8.95%。项目绩效目标完成情况：完成全年招商引资任务，成功引进浙江嘉兴怡麦食品有限公司入驻五河，给五河增加税收并带动当地老百姓就业。发现的主要问题及原因：部分招商引资差旅费从日常办公经费中支出，造成此项目支付进度缓慢。下一步改进措施：年初编制预算各部门统筹规划，合理编制县财政预算资金，减少县财政预算资金的浪费。

农村文化建设专项补助配套（文化信息资源共享、农家书屋运行维护）项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数16万元，执行数16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全县199个行政村，文化信息资源共享工程村级服务点（与农村党员远程教育服务点共建）维护，为全县199个行政村的农家书屋选购图书1.3万册，进一步丰富广大人民群众文化生活。

文化惠民工程-公共文化场馆免费开放配套经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数27.5万元，执行数27.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全14个乡镇和县文化馆、县图书馆免费开放，丰富广大人民群众文化生活。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

一是预算执行进度和效率有待加强。受新冠疫情影响，外出招商、干部培训等活动减少，支出减少；部分项目为年底统一结算、项目需审核后拨付资金;下一步将加快预算执行进度，提升资金使用效率。

二是绩效目标管理和调整有待完善。受新冠疫情影响，部分工作任务调整，未完成绩效目标，导致年底未执行完成预算指标。下一步将密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标全面贯彻执行，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。

五、其他需要说明的问题

附：项目支出绩效自评汇总表

附

项目支出绩效自评汇总表

单位：万元