县文化和旅游局部门绩效自评工作情况总结

县文化和旅游局部门绩效自评工作情况

总    结

一、自评工作开展情况

本单位共有“非遗传承与保护（文化活动经费）”、“应急管理系统”、“创建国家公共文化服务体系示范区专项经费”和“旅游发展专项经费”等13个项目。预算总金额为678万元，项目主要是保障局机关正常运行及各项文旅工程按时完成。接到县财政局开展项目自评工作的通知后，我单位积极认真的对项目执行情况开展自评工作，寻找问题，解决偏差，保证项目顺利执行，提高财政预算资金的使用效益。

二、自评结果概述

创建国家公共文化服务体系示范区经费绩效自评概述：项目自评得分100分，全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对文化场馆改造升级和文旅项目实施落地，完成创建任务。

党建活动经费绩效自评概述：项目自评得分100分，全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理有效的利用财政预算资金，保障党建活动工作顺利开展。

非遗传承与保护（文化活动经费）绩效自评概述：项目自评得分100分，全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理有效的利用财政预算资金，保障文旅工作顺利开展。

旅游景区标识牌、品牌创建及市场宣传工作经费绩效自评概述：项目自评得分94分，全年预算数6万元，执行数2.8万元，完成预算的46.67%。项目绩效目标完成情况：增设旅游景区部分宣传广告，并积极做好对外宣传工作。发现的主要问题及原因：未能对全县旅游景区增设标识牌预算金额精确计算，造成预算金额浪费。下一步改进措施:细化全县旅游景区标识牌增设、旅游品牌创建和市场宣传预算费用，合理有效的利用财政预算资金。

旅游发展专项资金绩效自评概述：项目自评得分97分，全年预算数40万元，执行数30万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：完成天井湖和沱湖景区旅游基础设施建设，发现的主要问题及原因：使用上年结转旅游专项经费完成部分项目建设，未能精确预算，造成预算金额浪费。下一步改进措施：年初编制预算充分考虑中央和省市拨付专项资金，合理编制县财政预算资金，减少县财政预算资金的浪费。

农村公益电影放映配套经费绩效自评概述：项目自评得分99分，全年预算数10万元，执行数9.952万元，完成预算的99.52%。项目绩效目标完成情况：完成全年度农村公益电影放映工作。

农村老放映员工龄补助绩效自评概述：项目自评得分98分，全年预算数50万元，执行数42.48万元，完成预算的84.96%。项目绩效目标完成情况：按月完成对全县农村老放映员工龄补助，未造成信访事件发生。发现的主要问题及原因：未能精确预算全县增长老放映员数量，造成预算金额浪费。下一步改进措施：年初编制预算按照三年老放映员增长数量，合理编制县财政预算资金，减少县财政预算资金的浪费。

文化市场执法经费绩效自评概述：项目自评得分0分，全年预算数10万元，执行数0万元，完成预算的0%。发现的主要问题及原因：年初编制预算10万元为非税收入，由于文化市场综合执法大队2021年罚没收入为1.2万元，所以财政未将此项预算下拨。下一步改进措施：充分考虑疫情影响下罚没收入大幅度减少，合理编制县财政预算资金，减少非税收入预算。

文化协管员补助经费绩效自评概述：项目自评得分99分，全年预算数105万元，执行数104.16万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：完成全年全县217个村（社区）文化协管员工资发放，保证基层农家书屋能够正常开放，满足人民群众基本文化需求。

应急管理系统绩效自评概述：项目自评得分91分，全年预算数322万元，年中根据县财政局要求压缩资金60万，预算调整数262万元，执行数31.9万元，完成预算的12.17%。项目绩效目标完成情况：完成全县乡镇村居的应急广播系统建设，并进行中期验收。发现的主要问题及原因：使用省级拨付应急管理系专项经费完成部分项目建设，未能精确预算，造成预算金额浪费。下一步改进措施：年初编制预算充分考虑中央和省市拨付专项资金，合理编制县财政预算资金，减少县财政预算资金的浪费。

增补送戏下乡经费绩效自评概述：项目自评得分91分，全年预算数50万元，年中根据县财政局要求压缩资金5万，预算调整数45万元，执行数6.44万元，完成预算的14.31%。项目绩效目标完成情况：对送戏下乡日常工作进行补充，增加送戏下乡场次，完成创建公共文化服务体系示范区目标，发现的主要问题及原因：使用市级拨付专项经费完成部分送戏下乡资金支出，未能精确预算，造成预算金额浪费。下一步改进措施：年初编制预算充分考虑中央和省市拨付专项资金，合理编制县财政预算资金，减少县财政预算资金的浪费。

招商引资工作经费绩效自评概述：项目自评得分91分，全年预算数8万元，执行数0.78万元，完成预算的9.75%。项目绩效目标完成情况：完成全年招商引资任务，去年成功引进浙江嘉兴怡麦食品有限公司入驻五河，给五河增加税收并带动当地老百姓就业。发现的主要问题及原因：2021年2月我局招商分局所有招商引资费用由县招商局统一支付，造成此项目支付进度缓慢。下一步改进措施：年初编制预算各部门统筹规划，不重复编制预算，减少县财政预算资金的浪费。

驻外专业招商局工作经费自评概述：项目自评得分95分，全年预算数5万元，执行数2.92万元，完成预算的58.4%。项目绩效目标完成情况：完成全年招商引资任务，去年成功引进浙江嘉兴怡麦食品有限公司入驻五河，给五河增加税收并带动当地老百姓就业。发现的主要问题及原因：2021年2月我局招商分局所有招商引资费用由县招商局统一支付，造成此项目支付进度缓慢。下一步改进措施：年初编制预算各部门统筹规划，不重复编制预算，减少县财政预算资金的浪费。

三、下一步工作措施

通过开展预算绩效自评工作，更充分更直观的认识到预算执行情况，通过自评工作促进单位认真谋划项目，提高预算资金的使用效率。接下来我单位根据预算自评的结果，分析预算执行的情况，合理谋划项目，提高资金的使用效率。

四、附件

项目支出绩效自评表，以及部门认为其它需要作为绩效自评报告附件的有关文件、资料等。