1946bv1946伟德手机版住建局部门项目及绩效目标情况（2021年度）

发布时间：2021-02-05 09:10来源： 1946bv1946伟德手机版住房城乡建设局（县人防办）浏览量： 【字号：大 中 小】 打印
部门（单位）整体支出绩效自评表
（   2021 年度）
部门（单位）名称 　
年度
主要
任务
完成
情况		 任务名称 完成情况 年初预算数 全年预算数
（A，万元）		 　 全年执行数
（B，万元）		 　 分值 执行率（B/A) 得分
其中：
  财政拨款		 其中：
  财政拨款
任务1 城区排水管网清淤工程 80 80 　 80 　 - 100 -
任务2 市政基础设施维护与维修 300 300 　 300 　 - 100 -
任务3 支污水处理厂污水处理费 1485 1485 　 1358 　 - 91.44 -
金额合计 　 　 　 　 　 　 　 　
年度
总体
目标
完成
情况		 预期目标 实际完成情况

 目标1：完成黑臭水体清淤疏通、河道清障、沿河主要排污口截污、生态补水工程，基本清除黑臭水体，基本完善污水管网，达到长制久清。
 目标2：日常维修维护主要依托数字化平台、巡视巡查、市长热线等途径来发现问题。发现问题后必须要在规定时间内(最长不超过7天)完成整改。
 目标3：农村污水处理、农村垃圾治理、农村危房改造。
 目标4：加强对建筑工程现场实时监控，加强扬尘治理、安全生产等技术监管手段。确保施工现场规范生产、维护生产秩序良好。		  目标1：完成黑臭水体清淤疏通、河道清障、沿河主要排污口截污、生态补水工程，基本清除黑臭水体，基本完善污水管网，达到长制久清。
 目标2：日常维修维护主要依托数字化平台、巡视巡查、市长热线等途径来发现问题。发现问题后必须要在规定时间内(最长不超过7天)完成整改。
 目标3：农村污水处理、农村垃圾治理、农村危房改造。
 目标4：加强对建筑工程现场实时监控，加强扬尘治理、安全生产等技术监管手段。确保施工现场规范生产、维护生产秩序良好。
年
度
绩
效
指
标
完
成
情
况		 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产
出
指
标
（50分）		 数量指标 高速路口周边涉及头铺镇花木王村土地租赁 12户 12户 2 2 　
退伍军人安置数量 6人 6人 3 3 　
党建主题教育活动次数 ≥1次 ≥1次 2 2 　
保障房回购 28户 28户 3 3 　
质量指标 财物处理规范性 1 1 3 3 　
资金使用合规性 1 1 2 2 　
政府采购执行率 1 1 2 2 　
党建活动建设项目规范率 1 1 2 2 　
工程事故发生率 0 0 2 2 　
时效指标 及时发放人员工资 及时 及时 2 2 　
预算执行期限 1-12月份 1-12月份 2 2 　
经费支出时效性 按财政序时进度支出 按财政序时进度支出 2 2 　
党员活动室建设按期完成率 1 1 2 2 　
各项工作任务计划完成时间 不低于各项工作任务实施方案计划节点90% 不低于各项工作任务实施方案计划节点90% 8 8 　
成本指标 招商引资工作经费 ≤13万元/年 ≤13万元/年 2 2 　
不在编人员医保、社保等 ≤35万元/年 ≤35万元/年 3 3 　
不在编人员工资等 ≤120万元/年 ≤120万元/年 5 5 　
退伍军人劳务成本 ≤8万元/人/年 ≤8万元/人/年 5 5 　
党建办公及活动运行成本 ≤2万 ≤2万 5 5 　
效
益
指
标
（30分）		 经济效益
指标		 与客商签订合作项目，引进资金 按需完成目标 按需完成目标 5 5 　
社会效益
指标		 完善城市功能，提升城市品位 明显 明显 5 5 　
促进党建工作，提升党员干部能力素质 明显 明显 5 5 　
落实退伍军人安置政策，保障其合法权益 明显 明显 2 2 　
促进城市和谐发展，积极推进五河建设 明显 明显 2 2 　
深化信息公开，提升社会公众对检察动态了解度 明显 明显 2 2 　
提升工程质量，保障五河建设事业发展 明显 明显 2 2 　
生态效益
指标		 在工程施工要求上，严把关，在建项目必须环保、安全、能耗等达标 良好 良好 2 2 　
可持续影响
指标		 优化施工人员结构，提升施工队伍正规化、专业化。 明显 明显 2 2 　
保障聘用人员工资稳定发放 明显 明显 2 2 　
提升党建工作水平，发挥典型引领和辐射带头作用 明显 明显 2 2 　
持续完善对退役军人安置工作程序 明显 明显 2 2 　
成功引进客商后增加本地税收及就业 明显 明显 2 2 　
及时排除城区道路安全隐患，保障居民出行安全 明显 明显 2 2 　
满意度
指标
（10分）		 服务对象
满意度指标		 市民满意度 ≥95% ≥95% 2 2 　
企业满意度 ≥95% ≥95% 2 2 　
党员干部满意度 ≥95% ≥95% 2 2 　
总分 　 　 100 　 　
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
    2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
    3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
    4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。
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