1946bv1946伟德手机版房地产管理中心2023年单位预算
1946bv1946伟德手机版房地产管理中心2023年单位预算
2023年1月
目 录
第一部分 单位概况
1. 主要职责
2. 单位机构设置情况
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年单位预算公开表
1.2023年单位收支总表
2.2023年单位收入总表
3.2023年单位支出总表
4.2023年单位财政拨款收支总表
5.2023年单位一般公共预算支出表
6.2023年单位一般公共预算基本支出表
7.2023年单位政府性基金预算支出表
8.2023年单位国有资本经营预算支出预算表
9.2023年单位项目支出表
10.2023年单位政府采购支出表
11.2023年单位政府购买服务支出表
12.2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表
第三部分 2023年单位预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出情况说明
10.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
11.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）贯彻执行住房保障与房地产管理的方针、政策和法律、法规，根据县城建设总体规划和县城城镇体系规划拟定全县房地产业政策、行业发展规划和年度计划并组织实施，负责房地产行业管理。
（二）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门组织拟定房地产市场监管政策并监督执行；负责房地产交易市场管理；监督管理房地产估价、房地产中介服务机构的资质及服务行为；监督房地产交易，房产测绘及其成果应用。
（三）承担城镇低收入家庭住房保障的责任。建立完善多层次的住房保障体系；拟定住房保障相关政策并指导实施，组织拟定全县城镇保障性住房发展规划和年度计划并组织实施，会同由关部门做好政府保障性住房资金安排和资金监管；组织公共租赁住房的建设，并对其使用和经营实施监督管理。
（四）负责危险房屋安全鉴定的监督管理；负责白蚁防治工作。
（五）负责房地产开发活动的监督管理，负责开发项目审核、商品房预（销）售管理；负责住房置业担保的监督管理，规范国有直管公房经营管理行为，指导社会房屋经营管理；负责本行政区域内住宅专项维修资金归集、管理；负责监督管理物业企业的资质和物业管理行为。
（六）负责房地产信息化和网络建设，房地产信息采集、分析、发布及信息数据库的建设；负责全县房地产业信息的统计；会同有关部门建设房产市场预警预报体系。
（七）负责房产交易，对房屋转让、租赁等交易活动以及房屋面积、价格等管理。具体包括：楼盘表管理；新建商品房销售管理，包括商品房预售许可、商品房项目现售备案、购房资格审核与房源信息核验、商品房买卖合同网签备案、存量房（二手房）交易资金监管等；房屋租赁管理；房屋面积管理；房屋价值确认和交易价格评估管理；房屋交易服务窗口建设；其他房屋交易管理工作等。
（八）承担县人民政府交办的其他事项。
二、单位机构设置情况
1946bv1946伟德手机版房地产管理中心为1946bv1946伟德手机版住房和城乡建设局下属二级预算单位，属于承担行政职能的公益一类事业单位，无下设其他单位。
三、2023年度主要工作
（一）加快推进重点项目建设。加快推进老旧小区改造项目建设，以项目提升我县基础设施功能，促进经济社会发展。
（二）促进房地产市场稳步发展。一是加强房地产市场监管，保障商品房市场稳定。认真做好房地产市场调研和分析工作，及时上报房地产市场数据及信息，促进房地产市场健康平稳持续发展。二是完善住房市场体系，加强对房地产开发企业和房产中介机构的监管。进一步规范商品房销售现场公示和代理销售行为，保障购房人的合法权益，营造公开、公平、有序的房地产市场环境。
（三）持续推进住房保障工作，完成上级下达的目标任务，受理审核实物配租及住房补贴工作，加强保障房的后期管理工作，开展专项活动清理不符合条件的保障家庭。
（四）继续加强直管公房的拍租和租金收缴工作。严格按照相关规定的要求办理，做好招租的相关工作，保证国有资产出租的收益，为单位的发展做好最大的努力和贡献。
（五）规范物业管理，严格市场监管，配合城关镇成立业主委员会，参与末尾物业的清退。明确物业项目交接时的查验制度，规范企业进入、退出的项目程序、交接等，严格按照相关规定进行交接。切实加强对物业管理的指导和监管。
第二部分 2023年单位预算公开表
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单位公开表1 |
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2023年单位收支总表 |
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单位名称：120003-1946bv1946伟德手机版房地产管理中心 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,134.32 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：财政拨款 |
187.38 |
二、外交支出 |
|
|
纳入国库管理的非税收入 |
947 |
三、国防支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育传媒支出 |
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四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
|
八、社会保障和就业支出 |
68.42 |
|
五、单位资金收入 |
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九、卫生健康支出 |
19.47 |
|
其中：事业收入 |
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十、节能环保支出 |
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
913.97 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
132.46 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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|
二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
1,134.32 |
本年支出小计 |
1,134.32 |
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上年结转数 |
|
结转下年 |
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一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
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政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
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国有资本经营预算 |
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财政专户管理资金 |
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财政专户管理资金 |
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|
单位资金 |
|
单位资金 |
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收入总计 |
1,134.32 |
支出总计 |
1,134.32 |
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单位公开表2 |
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2023年单位收入总表 |
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单位名称：120003-1946bv1946伟德手机版房地产管理中心 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|
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|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||
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|
合计 |
1,134.32 |
1,134.32 |
1,134.32 |
|
|
|
|
|
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|
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208 |
社会保障和就业支出 |
68.42 |
68.42 |
68.42 |
|
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|
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|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
68.42 |
68.42 |
68.42 |
|
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|
|
|
|
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|
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|
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||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
22.68 |
22.68 |
22.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.95 |
29.95 |
29.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.79 |
15.79 |
15.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
19.47 |
19.47 |
19.47 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
19.47 |
19.47 |
19.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.74 |
3.74 |
3.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.72 |
15.72 |
15.72 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
913.97 |
913.97 |
913.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
809.57 |
809.57 |
809.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
||
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
809.57 |
809.57 |
809.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
104.40 |
104.40 |
104.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
104.40 |
104.40 |
104.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
132.46 |
132.46 |
132.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2210106 |
公共租赁住房 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
72.46 |
72.46 |
72.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
44.14 |
44.14 |
44.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
28.32 |
28.32 |
28.32 |
|
|
|
|
|
|
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|
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||
|
单位公开表3 |
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2023年单位支出总表 |
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|
单位名称：120003-1946bv1946伟德手机版房地产管理中心 |
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|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
1,134.32 |
545.32 |
589.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
68.42 |
68.42 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
68.42 |
68.42 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
22.68 |
22.68 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.95 |
29.95 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.79 |
15.79 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19.47 |
19.47 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.47 |
19.47 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.74 |
3.74 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.72 |
15.72 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
913.97 |
384.97 |
529.00 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
809.57 |
280.57 |
529.00 |
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
809.57 |
280.57 |
529.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
104.40 |
104.40 |
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
104.40 |
104.40 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
132.46 |
72.46 |
60.00 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
2210106 |
公共租赁住房 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
72.46 |
72.46 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
44.14 |
44.14 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
28.32 |
28.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表4 |
|
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|
2023年单位财政拨款收支总表 |
|||||||
|
120003-1946bv1946伟德手机版房地产管理中心 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
一、本年收入 |
1,134.32 |
一、本年支出 |
1,134.32 |
1,134.32 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
1,134.32 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
68.42 |
68.42 |
|
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
19.47 |
19.47 |
|
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
913.97 |
913.97 |
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
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|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
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|
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|
（十五）商业服务业等事务支出 |
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（十六）金融支出 |
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（十七）援助其他地区支出 |
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|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
132.46 |
132.46 |
|
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
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|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
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|
|
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|
（二十三）预备费 |
|
|
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|
|
（二十四）其他支出 |
|
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|
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|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
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|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
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|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1,134.32 |
支 出 总 计 |
1,134.32 |
1,134.32 |
|
|
|
|
单位公开表5 |
|
|||||
|
2023年单位一般公共预算支出表 |
||||||
|
单位名称：120003-1946bv1946伟德手机版房地产管理中心 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
1,134.32 |
545.32 |
523.72 |
21.60 |
589.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
68.42 |
68.42 |
68.42 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
68.42 |
68.42 |
68.42 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
22.68 |
22.68 |
22.68 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.95 |
29.95 |
29.95 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.79 |
15.79 |
15.79 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19.47 |
19.47 |
19.47 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.47 |
19.47 |
19.47 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.74 |
3.74 |
3.74 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.72 |
15.72 |
15.72 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
913.97 |
384.97 |
363.37 |
21.60 |
529.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
809.57 |
280.57 |
258.97 |
21.60 |
529.00 |
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
809.57 |
280.57 |
258.97 |
21.60 |
529.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
104.40 |
104.40 |
104.40 |
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
104.40 |
104.40 |
104.40 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
132.46 |
72.46 |
72.46 |
|
60.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
60.00 |
|
|
|
60.00 |
|
2210106 |
公共租赁住房 |
60.00 |
|
|
|
60.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
72.46 |
72.46 |
72.46 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
44.14 |
44.14 |
44.14 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
28.32 |
28.32 |
28.32 |
|
|
|
单位公开表6 |
|
|
|
|
|
2023年单位一般公共预算基本支出表 |
||||
|
单位名称：120003-1946bv1946伟德手机版房地产管理中心 |
|
|
|
单位：万元 |
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
545.32 |
523.72 |
21.60 |
|
301 |
工资福利支出 |
496.12 |
496.12 |
|
|
30101 |
基本工资 |
133.09 |
133.09 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
28.32 |
28.32 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
64.28 |
64.28 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
29.95 |
29.95 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.79 |
15.79 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.72 |
15.72 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.74 |
3.74 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.31 |
1.31 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
44.14 |
44.14 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
159.78 |
159.78 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
26.51 |
4.91 |
21.60 |
|
30201 |
办公费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
8.90 |
|
8.90 |
|
30229 |
福利费 |
12.61 |
4.91 |
7.70 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
22.69 |
22.69 |
|
|
30302 |
退休费 |
20.73 |
20.73 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.58 |
1.58 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.38 |
0.38 |
|
|
单位公开表7 |
|
|||
|
2023年单位政府性基金预算支出表 |
||||
|
单位名称:120003-1946bv1946伟德手机版房地产管理中心 |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
注：1946bv1946伟德手机版房地产管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
单位公开表8 |
|
|
|||
|
2023年单位国有资本经营预算支出预算表 |
|||||
|
单位名称：120003-1946bv1946伟德手机版房地产管理中心 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1946bv1946伟德手机版房地产管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|||||
|
单位公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年单位项目支出表 |
|||||||||||
|
单位名称：120003-1946bv1946伟德手机版房地产管理中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
589.00 |
589.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
白蚁防治购药、防治经费 |
1946bv1946伟德手机版房地产管理中心 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
保障房工作经费、车辆运行维护、政策宣传法律费等 |
1946bv1946伟德手机版房地产管理中心 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
保障房物业补助经费 |
1946bv1946伟德手机版房地产管理中心 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
保障房消防设施改造 |
1946bv1946伟德手机版房地产管理中心 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
不在编人员工资 |
1946bv1946伟德手机版房地产管理中心 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
不在编人员医保、社保等费用 |
1946bv1946伟德手机版房地产管理中心 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
房产交易市场信息系统维护费 |
1946bv1946伟德手机版房地产管理中心 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
房屋安全鉴定经费 |
1946bv1946伟德手机版房地产管理中心 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
税金 |
1946bv1946伟德手机版房地产管理中心 |
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
新时代退役军人服务保障专项经费 |
1946bv1946伟德手机版房地产管理中心 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
信息安全等级保护费用 |
1946bv1946伟德手机版房地产管理中心 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
修缮费 |
1946bv1946伟德手机版房地产管理中心 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
渔民上岸房租费 |
1946bv1946伟德手机版房地产管理中心 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|
2023年单位政府采购支出表 |
||||||
|
单位名称：120003-1946bv1946伟德手机版房地产管理中心 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
1946bv1946伟德手机版房地产管理中心 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
保障房消防设施改造 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
其他建筑物、构筑物修缮 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
信息安全等级保护费用 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
其他信息技术服务 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
单位公开表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年单位政府购买服务支出表 |
|||||||||
|
120003-1946bv1946伟德手机版房地产管理中心 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
注：1946bv1946伟德手机版房地产管理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
|
单位公开表12 |
|
|
|
|
2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
单位名称：120003-1946bv1946伟德手机版房地产管理中心 |
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
合计 |
2.00 |
2.00 |
0.00% |
|
1、因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
2、公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
0.00% |
|
3、公务用车费 |
1.00 |
1.00 |
0.00% |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
1.00 |
1.00 |
0.00% |
|
（2）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，1946bv1946伟德手机版房地产管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。1946bv1946伟德手机版房地产管理中心2023年收支总预算1134.32万元，收入全部是一般公共预算拨款收入等，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。
二、关于2023年收入预算情况说明
1946bv1946伟德手机版房地产管理中心2023年收入预算1134.32万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加90.79万元，增长8.70%，增长原因主要是新增新时代退役军人服务保障专项经费、信息安全等级保护费用等；
三、关于2023年支出预算情况说明
1946bv1946伟德手机版房地产管理中心2023年度支出预算1134.32万元，比 2022 年预算增加90.79万元，增长8.70%，增长原因主要是新增新时代退役军人服务保障专项经费、信息安全等级保护费用等；其中，基本支出安排545.32万元，占支出预算48.07%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出589万元，占支出预算51.93%，主要用于主要用于保障房工作经费、车辆运行维护、政策宣传法律费等、保障房物业补助经费、保障房消防设施改造、不在编人员工资等、税金、房地产交易信息系统维护费、修缮费、房屋安全鉴定经费、新时代退役军人服务保障专项经费、信息安全等级保护费用等。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
1946bv1946伟德手机版房地产管理中心2023年财政拨款收支预算1134.32万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出68.42万元，占6.03%；卫生健康支出19.47万元，占1.72%；城乡社区支出913.97万元，占80.57%；住房保障支出132.46万元，占11.68%。
五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
1946bv1946伟德手机版房地产管理中心2023年一般公共预算拨款1134.32万元，比2022年预算拨款增加90.79万元，增长8.70%，原因主要：一是新增新时代退役军人服务保障专项经费；二是新增信息安全等级保护费用等。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出68.42万元，占6.03%；卫生健康支出19.47万元，占1.72%；城乡社区支出913.97万元，占80.57%；住房保障支出132.46万元，占11.68%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算22.68万元，和2022年预算相比基本持平。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算29.95万元，和2022年预算相比基本持平。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算15.79万元，和2022年预算相比基本持平。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算15.72万元，比 2022 年预算减少2.53万元，下降13.86%，下降原因主要是有人员退休。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2023年预算809.57万元，比2022年预算增加74.25万元，增长10.10%，增长原因主要是增加新时代退役军人服务保障专项经费、信息安全等级保护费用等。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算44.14万元，比 2022 年预算增加2.51万元，增长6.03%，增长原因主要是新增退伍军人及住房公积金缴费基数增加。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
1946bv1946伟德手机版房地产管理中心2023年度一般公共预算基本支出545.32万元，其中，人员经费523.72万元，公用经费21.60万元。
（一）人员经费523.72万元，主要包括：基本工资133.09万元、津贴补贴28.32万元、绩效工资64.28万元、机关事业单位基本养老保险费29.95万元、职业年金缴费15.79万元、职工基本医疗保险缴费15.72万元、公务员医疗补助缴费3.74万元、其他社会保障缴费1.31万元、住房公积金44.14万元、其他工资福利支出159.78万元、福利费4.91万元、退休费20.73万元、生活补助1.58万元、对其他个人和家庭的补助支出0.38万元。
（二）公用经费21.60万元，主要包括：办公费2万元、物业管理费2万元、差旅费1万元、工会经费8.90万元、福利费7.70万元。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
1946bv1946伟德手机版房地产管理中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
1946bv1946伟德手机版房地产管理中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年单位项目支出情况说明
1946bv1946伟德手机版房地产管理中心2023年预算共安排项目支出589万元，全部为一般公共预算拨款，比2022年预算减少24万元，下降3.92%，下降原因主要是保障房消防设施改造项目金额减少。主要包括：白蚁防治购药、防治经费项目10万元、保障房工作经费、车辆运行维护、政策宣传法律费等项目30万元、保障房物业补助经费项目50万元、保障房消防设施改造项目60万元、不在编人员工资项目120万元、不在编人员医保、社保等费用项目35万元、房产交易市场信息系统维护费项目10万元、房屋安全鉴定经费项目8万元、税金项目90万元、新时代退役军人服务保障专项经费项目6万元、信息安全等级保护费用项目60万元、修缮费项目60万元、渔民上岸房租费项目50万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
1946bv1946伟德手机版房地产管理中心2023年预算安排政府采购支出120万元，全部为一般公共预算，比2022 年预算增加120万元，增长100%，增长原因主要是新增保障房消防设施改造和信息安全等级保护费用等。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
1946bv1946伟德手机版房地产管理中心2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1、“不在编人员工资”项目
（1）项目概述。不在编人员的工资等发放。
（2）立项依据。年度工作任务。
（3）实施主体。1946bv1946伟德手机版房地产管理中心。
（4）起止时间。2023年1月至2023年12月。
（5）项目内容。不在编人员工资等。
（6）年度预算安排。2023年该项目预算120万元，主要用于不在编人员工资等的发放。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||
|
|
|
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|
|
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（2023 年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
不在编人员工资 |
|||||||||
|
实施单位 |
1946bv1946伟德手机版房地产管理中心 |
|||||||||
|
项目属性 |
|
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
360万元 |
年度资金总额： |
120万元 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
360万元 |
其中：财政拨款 |
120万元 |
|||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||||
|
总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
||||||||
|
保障不在编人员正常工资发放。 |
保障不在编人员正常工资发放。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
|
|
数量指标 |
不在编在职人员 |
8人 |
|
数量指标 |
不在编在职人员 |
8人 |
|
||
|
|
||||||||||
|
|
质量指标 |
遵守规章制度 |
良好 |
|
质量指标 |
遵守规章制度 |
良好 |
|
||
|
|
完成工作 |
100% |
|
完成工作 |
100% |
|
||||
|
产出指标 |
遵守规章制度 |
良好 |
|
遵守规章制度 |
良好 |
|
||||
|
|
时效指标 |
2023-2025年 |
按时完成 |
|
时效指标 |
2023年 |
按时完成 |
|
||
|
|
成本指标 |
不在编人员工资等 |
360万元 |
|
成本指标 |
不在编人员工资等 |
120万元 |
|
||
|
|
经济效益指标 |
保障不在编人员正常工资发放才能产生更好的经济效益 |
持续提升 |
|
经济效益指标 |
保障不在编人员正常工资发放才能产生更好的经济效益 |
持续提升 |
|
||
|
|
社会效益指标 |
满足群众的要求 |
成效显著 |
|
社会效益指标 |
满足群众的要求 |
成效显著 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
|
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
|
||
|
|
可持续影响指标 |
对改善不在编人员工作积极性的影响 |
长期 |
|
可持续影响指标 |
对改善不在编人员工作积极性的影响 |
长期 |
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（二）人员公用定额经费。1946bv1946伟德手机版1946bv1946伟德手机版房地产管理中心2023年人员公用定额经费财政拨款预算21.60万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算减少0.60万元，下降2.70%。，下降主要原因是有人员退休。
（三）政府采购情况。1946bv1946伟德手机版1946bv1946伟德手机版房地产管理中心2023年政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况。
截至2022年12月31日，1946bv1946伟德手机版1946bv1946伟德手机版房地产管理中心共有车辆1辆，其中：级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共1946bv1946伟德手机版委 1946bv1946伟德手机版人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，1946bv1946伟德手机版1946bv1946伟德手机版房地产管理中心2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算财政拨款589万元。实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。
7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
皖公网安备 34032202000001号
