1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局2023年度单位决算

附件1：

 

1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局2023年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年9月

 

 

 

目  录

第一部分 1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局概况

一、主要职责

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护措施并指导实施。

（十一）负责矿产资源管理工作。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。

（十三）推动自然资源和规划领域科技发展。

（十四）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘、城乡规划以及自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园等管理工作中的重大违法案件。指导乡镇有关行政执法工作。

（十五）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。

（十六）负责推进林长制工作。

（十七）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。

（十八）负责监督管理全县各类自然保护地。

（十九）负责推进全县林业和草原改革相关工作。

（二十）拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（二十一）指导全县国有林场改革、基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

（二十二）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（二十三）监督管理林业和草原县级资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。

（二十四）参与研究全县经济和社会发展规划，参与制定城乡建设近期目标和年度建设计划，参与大中型建设项目的可行性研究和论证。

（二十五）参与城乡规划区内各类建设项目的可行性研究和初步设计审查。

（二十六）负责自然资源和规划、林业等各项工程竣工资料的收集、整理、保管和综合利用。

（二十七）负责本行政区域内城市规划设计、市政工程设计的管理工作。

（二十八）负责自然资源和规划、森林监察工作，办理涉及自然资源和规划、森林管理的行政复议和行政诉讼事项。

（二十九）领导、协调、检查、监督各乡镇自然资源和规划、林业工作。

（三十）负责自然资源资产有偿使用工作。

（三十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局本级2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局本级2022年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：

 

 

 

 

 

第二部分 1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局2023年度单位决算表

收入决算表

支出决算表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计7,594.47万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计7,594.47万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加45.91万元，增长0.61%，主要原因：基本支出增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,594.47万元，其中：财政拨款收入7,594.47万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,594.47万元，其中：基本支出1,819.27万元，占23.96%；项目支出5,775.20万元，占76.04%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计7,594.47万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7,594.47万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计增加45.91万元，增长0.61%，主要原因：基本支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,190.01万元，占本年支出的28.84%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少966.63万元，下降30.62%。主要原因项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,190.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出558.43万元，占25.50%;卫生健康（类）支出68.17万元，占3.11%；城乡社区（类）支出0.45万元，占0.02%；农林水（类）支出130.07万元，占5.94%；自然资源海洋气象（类）支出1236.1万元，占56.44%；住房保障（类）支出196.78万元，占8.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,921.27万元，支出决算为2,190.01万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:基本支出超出预算。其中:基本支出1,819.27万元，占83.07%；项目支出370.74万元，占16.93%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为58.11万元，支出决算为141.93万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，新增退休人员补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.49万元，支出决算为39.80万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，新增退休人员补贴。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为86.55万元，支出决算为193.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，养老保险基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为82.36万元，支出决算为182.82万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，养老保险基数增加。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.84万元，支出决算为23.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，医疗保险基数增加。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为38.89万元，支出决算为44.92万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，医疗保险基数增加。

7．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

8．农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.74万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

9．农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

10．农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为94.33万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

11．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为679.58万元，支出决算为374.83万元，完成年初预算的55.16%，决算数小于预算数的主要原因是单位用于支付该项目减少。

12．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.21万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

13．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为761.23万元，支出决算为857.06万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是单位用于支付该项目增加。

14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）。年初预算为116.86万元，支出决算为124.65万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，住房公积金缴费基数变动。

15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为71.36万元，支出决算为72.13万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，提租补贴缴费基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1819.27万元，其中：人员经费1741.62万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费77.65万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入5,404.46万元，本年支出5,404.46万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.38万元，决算数大于预算数的主要原因是新增该项目支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4847万元，决算数大于预算数的主要原因是新增该项目支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.04万元，决算数大于预算数的主要原因是新增该项目支出。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为280万元，决算数大于预算数的主要原因是新增该项目支出。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为185.04万元，决算数大于预算数的主要原因是新增该项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局机关运行经费支出77.65万元，比2022年减少1.89万元，下降2.37%，主要原因是单位厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局政府采购支出总额81.37万元，其中：政府采购货物支出6.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75万元。授予中小企业合同金额81.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额81.37 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
   （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金540万元。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，通过开展部门整体支出绩效评价，全面了解、分析部门预算执行和部门工作绩效等情况，主要存在个别项目资金执行预算数低，为能按照项目资金计划使用完。主要整改措施是：年初制定项目资金时严格做好事前评估和精准测算，杜绝资金剩余情况。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映1946bv1946伟德手机版自然资源和规划一般公共预算支出绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

1946bv1946伟德手机版自然资源和规划一般公共预算支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90分。全年预算数为240万元，执行数为236.7万元，完成预算的98.63%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常工作开展。。 发现的主要问题及原因：资金拨付不能及时。下一步改进措施：提高资金使用效率。所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：2023年度项目支出绩效自评表