1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局2022年部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

（一）、年度总体目标和主要任务完成情况

     1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局2022年度总体目标：1、保障人员支出和单位正常运转；2、严格按照财务规章制度做好各项支出；3、加强财务监督，杜绝不合理开支。

主要任务完成情况：1、人员工资按月打卡发放，单位各项工作正常开展；2、政府所有支出一律实行“四人联批”制度，各项工程按照上级招投标有关文件执行到位，没有违反各项财经制度；3、对各项支出实行事前监督，在2022年各项巡视、检查过程中，没有发现财务违规问题。

（二）、自评工作的组织实施情况

1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局非常重视2022年部门绩效自评工作，组成自评小组，在各项目的实施过程中同时进行绩效自评，比如项目实施进度、资金拨付是否及时，预算是否需要调整等。自评小组通过实地察看、询问相关人员，了解项目的投入、管理、效果、各项规章制度建设，查阅并收集相关资料，核实资金的拨入及支出，了解财务核算等情况。

在执行评价工作过程中，绩效评价小组详细审查项目涉及金额，并进行实地查看，实地查看结果和资料审查结果无差异。

二、部门预算支出情况

项目支出构成情况

2022年，1946bv1946伟德手机版自然资源和规划局预算项目27个，年度预算资金总额163906512万元。

项目内容为：

三、项目自评结果及分析

（一）、“城南宝业西侧地块土地补偿款”项目。

该项目年初绩效目标为2022年各项办公设备采购不超过5万元，保障日常办公正常开展。该项目自评得分100分。

该项目全年预算数1600万元，执行数1600万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①土地补偿面积>50亩。②土地补偿质量，达成预期指标。③土地补偿款发放时效性，土地补偿款及时拨付。④项目总成本≦1600万元：实际完成值1600万元；二是效益指标：①提升我县土地征收效率。②持续保障我县土地征收工作开展；三是满意度指标：年初设定的群众满意度为≧90%，经过对来访群众的实际调查，群众满意度达到90%左右。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（二）、“五河港口产业园项目土地补偿款”项目。

该项目年初绩效目标为五河港口产业园项目土地补偿款。该项目全年预算数1630万元，执行数1630万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①土地补偿面积>50亩。②土地补偿质量，达成预期指标。③土地补偿款发放时效性，土地补偿款及时拨付。④项目总成本≦1630万元：实际完成值1630万元；二是效益指标：①提升我县土地补偿项目开展。②保持土地可持续使用；三是满意度指标：年初设定的群众满意度为≧95%，经过对来访群众的实际调查，群众满意度达到95%左右。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）、“城乡建设用地增减挂钩试点项目”项目。

该项目年初绩效目标为2022年度城乡建设用地增减挂钩试点项目997.75万元，满足1946bv1946伟德手机版城乡用地需求。项目自评得分100分。

全年预算数997.75万元，执行数997.75万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①城乡建设用地面积≥200亩。②城乡建设用地增减挂项目工作质量，达成预期指标③项目经费支出时效性，及时拨付到位。④项目总成本≤997.75万元：实际支出总额997.75万元；二是效益指标：①提升我县城乡用地规模②持续保障项目开展。三是满意度指标：年初设定的服务对象满意度为≧90%，满意度达到90%以上。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（四）、“拨付2021年度耕地保护与激励专项资金”项目。

该项目年初绩效目标为拨付2021年度耕地保护与激励专项资金不低于100万元，保障1946bv1946伟德手机版耕地保护正常开展。项目自评得分100分。

全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①耕地保护面积100亩。②耕地保护质量，达成预期指标。③耕地保护资金使用时效性，及时拨付到户。④项目总成本100万元：实际支出总额100万元；二是效益指标：①提升我县耕地保护率，达成预期指标。②持续保障我县耕地保护工作开展。。三是满意度指标：年初设定的服务对象满意度为≧90%，群众满意度达到90%左右。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：无

（五）、“1946bv1946伟德手机版2021年度国道省道森林长廊及淮河怀洪新河沱湖林长点造林补助”项目。

该项目年初绩效目标为1946bv1946伟德手机版2021年度国道省道森林长廊及淮河怀洪新河沱湖林长点造林补助支出不低于263.16万元，保障造林资金到位。项目自评得分100分。

全年预算数263.16万元，执行数263.16万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标：①年度新增造林数量≥1000亩。②新增造林质量，达成预期指标。③任务完成时效性：达成预期指标。④项目总成本80万元，实际支出补贴总额263.16万元；二是效益指标：①提升我县森林覆盖率。②持续提升我县造林事业发展。三是服务对象满意度：年初设定服务对象满意度为≧95%，满意度达到95%以上。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

（一）、发现的主要问题：

1、绩效目标设立需进一步细化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，   但目标还不够细化。

2、项目资金使用效益有待进一步提高。

（二）、整改措施：

1、加强单位预算编制工作，根据2023年项目资金需求，提前做预算规划，力争使2023年预算合理，不留缺口，不留空项。

2、加强业务培训。根据绩效自评发现的单位业务人员预算编制水平不高、绩效评价专业性强，工作量大的问题，高度重视，组织开展单位部门之间经验交流，邀请专业人员对全体人员进行业务培训，切实提高工作人员的业务能力。

3、要求定期做好预算支出分析，做好部门预算评价工作。

五、其他需要说明的问题

    无