1946bv1946伟德手机版人社局2019年部门项目支出绩效目标和预算安排情况
项目及绩效目标情况
1.“‘三支一扶’工资等”项目。
（1）项目概述：为全县的“三支一扶”工作人员按时发放生活补助，以及每月缴纳社会保险。
（2）立项依据：皖人社秘【2014】108号
（3）起止时间：长期
（4）项目内容：为全县“三支一扶”工作人员发放工资及缴纳社保
（5）年度预算安排：全年150万
（6）绩效目标和指标：保障“三支一扶”工作人员工资顺利发放到位，社保及时缴纳。
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项目支出绩效目标表 | |||||||||
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（2019年度） | |||||||||
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项目名称 |
“三支一扶” 工资等 | ||||||||
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主管部门 |
1946bv1946伟德手机版人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
人社局机关 | ||||||
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项目属性 |
□新增项目 R延续项目 |
项目期 |
长期 | ||||||
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项目资金 |
中期资金总额： |
450 |
年度资金总额： |
150 | |||||
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其中：财政拨款 |
450 |
其中：财政拨款 |
150 | ||||||
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标（2019年—2021年） |
年度目标 | |||||||
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 |
数量指标 |
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数量指标 |
“三支一扶”人员 |
10人 |
完成 | |
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质量指标 |
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质量指标 |
“三支一扶”人员工作质量 |
考核结果 |
合格 | ||
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时效指标 |
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时效指标 |
期满转事业编制率 |
100% |
100% | ||
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成本指标 |
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成本指标 |
每年用于保障“三支一扶”工作人员财政拨款数 |
150万 |
按月发放 | ||
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…… |
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…… |
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效 |
经济效益 |
指标1： |
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经济效益 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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社会效益 |
指标1： |
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社会效益 |
领导、同事认可程度 |
认可 |
认可 | ||
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指标2： |
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…… |
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…… |
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生态效益 |
指标1： |
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生态效益 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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可持续影响 |
指标1： |
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可持续影响 |
社会影响 |
显著 |
显著 | ||
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指标2： |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
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服务对象 |
满意程度 |
满意 |
满意 | |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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2.“拨付破产改制企业基本医疗保险费”项目。
（1）项目概述：为不影响广大关闭破产、改制企业退休职工医疗保险待遇享受，我县2389名退休人员医疗保险费由财政兜底的8318450.12元，财政按每年100万元，纳入县社会保险征缴中心预算，用于缴纳政府所欠关闭破产、改制企业退休职工医疗保险费。
（2）立项依据：五人社〔2015〕82号，关于要求拨付破产改制企业基本医疗保险费的请示
（3）起止时间：2019.01.01-2019.12.31
（4）项目内容：2019年财政预算100万元的关闭破产、改制企业退休职工养老保险费
（5）年度预算安排：100万元
（6）绩效目标和指标：
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项目支出绩效目标表 | |||||||||
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（2019年度） | |||||||||
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项目名称 |
拨付破产改制企业基本医疗保险费 | ||||||||
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主管部门 |
1946bv1946伟德手机版人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
1946bv1946伟德手机版征缴中心 | ||||||
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项目属性 |
□新增项目 √ 延续项目 |
项目期 |
2019.1.1-2019.12.31 | ||||||
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项目资金 |
中期资金总额： |
300 |
年度资金总额： |
100 | |||||
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其中：财政拨款 |
300 |
其中：财政拨款 |
100 | ||||||
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标（2019年—2021年） |
年度目标 | |||||||
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 |
数量指标 |
退休人员人数 |
2389个 |
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数量指标 |
退休人员人数 |
2389个 |
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质量指标 |
|
2389个 |
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质量指标 |
每月初完成 |
2389个 |
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时效指标 |
每月初及时拨付 |
2389个 |
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时效指标 |
每月初及时拨付 |
2389个 |
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成本指标 |
每人每月19.8元 |
567626.4 |
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成本指标 |
每人每月19.8元 |
567626.4 |
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社会效益 |
破产改制企业职工减轻看病负担 |
有效缓解 |
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社会效益 |
破产改制企业职工减轻看病负担 |
有效缓解 |
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满意度指标 |
服务对象 |
对工作满意率 |
100％ |
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服务对象 |
对工作满意率 |
100％ |
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皖公网安备 34032202000001号
