1946bv1946伟德手机版财政局2023年部门项目绩效自评结果及绩效评价报告

附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表

《项目支出绩效自评表》

附件 2：2022 年度项目支出绩效自评表及“财政系统软件运维及信息安全经费”项目绩效评价报告

2023 年度“财政系统软件运维及信息安全经费”项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

财政非税、国库集中支付、惠农补助发放、国有资产管理等工作需要，机房软硬件运行维护，年度预算资金120万元。

（二）项目绩效目标

（1）总体目标

提高公共服务能力和效率，保证全县财政业务系统能够安 全、稳定、可靠、高效的运行，保障财政系统的整体网络安全，延长设备生命周期、降低故障率，机房的安全稳定运行。

（2）阶段目标

在 2023年度，完成了财政专网（内网）费用，各网络安全保障费用，各种财政软件服务费用的支付。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对项目资金使用效果进行综合评定，客观反映项目的投入和产出效果，同时，通过绩效评价发现项目实施过程中存在的不足，对项目单位的决策提供参考性建议，从而提高财政资金的使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

根据项目的实际情况进行分析，设计出符合该项目的绩效评价指标体系。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级根据不同评价内容设定。评价指标采取三级指标体系，从“决策”、“过程”、“产出”、“效益”四个环节对项目支出情况进行全方位的评价。总分设置为 100 分，等级划分为四档： 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段。制定绩效评价任务清单，确定效评价指标体系。

2. 组织实施阶段。收集项目资料与相关佐证材料。

3. 分析评价阶段。对照绩效评价指标体系评分标准，审核相关项目资料撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经对各项指标评分汇总后，1946bv1946伟德手机版 2023 年“财政系统软件运维及信息安全经费”项目总体得分 97分，绩效考评为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

总体情况来看，项目决策绩效显著，项目申报和审批符合相关要求，项目绩效目标设置合理、明确，项目预算编制经过科学论证、有明确标准。

（二）项目过程情况

包括“资金管理”、“组织实施”。项目实施单位的财务制度健全，资金使用基本符合相关的财务管理制度规定，为保障资金的安全、规范运行采取了必要的控制措施。资金或财务制度能够得到有效执行，资金支付手续齐全，审批流程规范。

（三）项目产出情况

包括“产出数量”、“产出质量”、“产出时效”、“产出成本”等二级指标，绩效评价较好。

（四）项目效益情况

对提高公共服务效率，项目后续运行的可持续影响显著。

五、主要经验及做法

编制预算前，先收集编制依据及资料，对项目情况有整体的了解，在对照以前年度执行情况的同时，从实际出发，对费用的测算要全面、精准，编制人员要加强业务学习，提高业务水平，减少预算编制中的不确定性。

六、存在问题及原因分析

发现的主要问题：存在项目实施过程中预算未在年度内全部执行完毕的问题。主要原因：未到支付节点。

七、有关建议

一是提高预算编制执行的精准性；二是以绩效目标为统领，建立责任体系，确保所有指标高质量完成。

八、其他需要说明的问题

无。