1946bv1946伟德手机版财政局2025年部门项目及绩效目标情况
项目及绩效目标情况：
| 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | |||||||
| （2025 年度） | |||||||
| 部门（单位）主要负责人（签字）： | 部门（单位）盖章： | ||||||
| 部门（单位）名称 | 1946bv1946伟德手机版财政局 | ||||||
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
| 基本支出 | 完成县委、县政府交办的任务，保障财政工作运转及人员工资等。 | 1362.06 | 1362.06 | 0.00 | |||
| 财政系统软件运维及信息安全经费 | 目标1：我局使用的所有软件服务费用及相关配套费用 目标2：完成等保测评及安全运维服务？ 目标3： | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |||
| 财政工作专项(财政运行、惠农补贴、民生工程、设备购置、院内维修等) | 目标1：保障日常工作正常开展，人员活动经费。 目标2：保障乡镇财政所惠农补贴工作的正常开展，惠 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | |||
| 招商引资工作经费 | 外出招商活动工作经费 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |||
| 党建活动经费 | 举办党建活动办公经费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |||
| 云平台项目 | 争取在全省进行推广应用。 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |||
| 非税票据工本费 | 非税票据工本费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |||
| “防贫保”综合保险 | 进一步规范扶贫类综合保险，加大政策支持力度，防范化解贫困人口和农村低收入人口返贫致贫风险， | 180.00 | 180.00 | 0.00 | |||
| 国有资产管理工作经费 | 目标1：保障国有资产工作稳定开展？ 目标2：保障国有资产系统运行维护 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | |||
| 金融局专项工作经费(防范和处置非法集资、金融监管、银企对接等) | 目标1：加强对担保公司、小贷公司等的日常监管，维护县域良好金融生态。将融资租赁公司、商业保理 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |||
| 绩效评价专项经费(第三方评价费、运行监管费) | 目标1：保障绩效评价第三方工作开展？ 目标2：保障绩效评价第三方服务费用支付 目标3：保障预算绩效运行监控有序开展？ 目标4：对重点项目进行预算绩效运行监控管理 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | |||
| 车管中心工作经费 | 车管中心工作经费 | 264.00 | 264.00 | 0.00 | |||
| 预算一体化系统软件运维费 | 财政厅为了整合现有财政系统，实现一体化系统运行。 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |||
| 农村综合改革试点工作经费 | 保障农村综合改革试点工作开展 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |||
| 专项债申报入库及发行服务费 | 保障我县专项债工作正常运行。 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | |||
| 政府采购咨询服务费 | 政府采购咨询服务费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |||
| 金额合计 | 2323.06 | 2323.06 | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 目标1：保障日常工作正常开展，人员活动经费。目标2：保障乡镇财政所惠农补贴工作的正常开展，惠农补贴相关系统的正常使用。目标3：完成省市下达我县的民生工程目标任务 目标4：提高群众民生工程政策知晓度、满意度 目标5：保障全局办公室设备更新目标6：对县财政局院内进行维修、维护 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障职工数量 | ≥70人 | ||||
| 防贫保综合保险参保乡镇 | ≥14个 | ||||||
| 招商引资项目 | ≥10个 | ||||||
| 财政重点项目事前绩效评估数量 | ≥20个 | ||||||
| 财政重点项目绩效评价数量 | ≥20个 | ||||||
| 质量指标 | 质量合规，符合财经法规 | 严格按照相关法律法规 | |||||
| 提高预算绩效管理相关工作报告质量 | 严格按照相关法律法规 | ||||||
| 支出合规性 | 严格按照相关法律法规 | ||||||
| 时效指标 | 时效年度 | 年度内完成 | |||||
| 完成时效 | 年度内完成 | ||||||
| 预算资金支付时效性 | 年度内完成 | ||||||
| 成本指标 | 专项债申报入库及发行服务费 | ≤100万元/年 | |||||
| 农村综合改革试点工作经费 | ≤20万元/年 | ||||||
| “防贫保”综合保险总成本 | ≤180万元/年 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | 不适用 | ||||
| 社会效益 | 提高职工工作积极性 | 持续提高积极性 | |||||
| 提高财政运行工作效率 | 提高工作效率 | ||||||
| 提高我县国有资产管理水平 | 提高管理效率 | ||||||
| 生态效益 | 生态效益指标 | 不适用 | |||||
| 可持续影响 | 持续保障国有资产工作运行 | 持续保障 | |||||
| 保障绩效评价工作正常运行 | 持续保障 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥99% | ||||
| 被服务单位满意度 | ≥95% | ||||||
| 服务对象满意度 | ≥95% | ||||||
| 职工满意度 | ≥99% | ||||||
1.“防贫保综合保险”项目。
（1）项目概述。关注处于贫困边缘的两类临贫、易贫特殊人群，抓住因病、因学、因灾等致贫返贫关键因素，提供相应的保险保障。
（2）立项依据：巩固脱贫攻坚成果相关政策要求。
（3）实施主体：1946bv1946伟德手机版财政局。
（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。
（5）项目内容：防范贫困人口和农村低收入人口返贫致贫风险。
（6）年度预算安排：180万元。
（7）绩效目标：进一步规范扶贫类综合保险，加大政策支持力度，防范化解贫困人口和农村低收入人口返贫致贫风险，开展“防贫保”综合保险。
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项目支出绩效目标表 |
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（2025年度） |
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项目名称 |
“防贫保”综合保险 |
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主管部门及代码 |
[007]1946bv1946伟德手机版财政局 |
实施单位 |
1946bv1946伟德手机版财政局 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
180.00 |
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|
其中：财政拨款 |
180.00 |
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上年结转 |
0.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
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|
年度 |
进一步规范扶贫类综合保险，加大政策支持力度，防范化解贫困人口和农村低收入人口返贫致贫风险，开展“防贫保”综合保险。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
防贫保综合保险参保乡镇 |
≤14个 |
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质量指标 |
支出合规性 |
严格执行财经法规、制度 |
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时效指标 |
完成时效 |
预算年度 |
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成本指标 |
项目总成本 |
≤180万 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
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社会效益指标 |
社会效益 |
全方位、广覆盖的防止返贫致贫综合保险 |
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生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
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可持续影响指标 |
持续保障项目进行 |
有效提高脱贫人口和农村低收入人口 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
参与人员满意度 |
≥95% |
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2.“车管中心工作经费”项目。
（1）项目概述。1946bv1946伟德手机版公务用车服务管理中心运行经费。
（2）立项依据。政府安排。
（3）实施主体。1946bv1946伟德手机版财政局
（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。
（5）项目内容。用于车管中心的公车加油、维修、保险、司机外出差旅费，车管中心日常办公费等。
（6）年度预算安排。2025年该项目预算264万元，维护车管中心日常工作。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2025年度） |
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项目责任人： |
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单位（盖章）： |
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项目名称 |
车管中心工作经费 |
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主管部门及代码 |
[007]1946bv1946伟德手机版财政局 |
实施单位 |
1946bv1946伟德手机版公务用车服务管理中心 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
264.00 |
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其中：财政拨款 |
264.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
1.保障县直各单位公务出行的需要2.保障车管中心正常运行 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
保障单位运行的车辆 |
≥32辆 |
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质量指标 |
平台申请派车率 |
≥85% |
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时效指标 |
经费支出及时 |
序时进度，按需支出 |
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成本指标 |
项目总成本 |
≤350万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
为县直各单位节约公务用车运行维护费 |
明显 |
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社会效益指标 |
保障车管中心正常运行 |
明显 |
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生态效益指标 |
生态效益 |
明显 |
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可持续影响指标 |
持续保障车管中心工作正常开展 |
不适用 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
用车单位满意度 |
≥98% |
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皖公网安备 34032202000001号
