1946bv1946伟德手机版财政局2023年部门项目
1、““防贫保”综合保险”项目
（1）项目概述：关注处于贫困边缘的两类临贫、易贫特殊人群，抓住因病、因学、因灾等致贫返贫关键因素，提供相应的保险保障。
（2）立项依据：巩固脱贫攻坚成果相关政策要求。
（3）实施主体：1946bv1946伟德手机版财政局。
（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容：防范贫困人口和农村低收入人口返贫致贫风险。
（6）年度预算安排：106.57万元。
（7）绩效目标：进一步规范扶贫类综合保险，加大政策支持力度，防范化解贫困人口和农村低收入人口返贫致贫风险，开展“防贫保”综合保险。
项目支出绩效目标表
（2023 年度）
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项目名称 |
“防贫保”综合保险 |
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主管部门及代码 |
[007]1946bv1946伟德手机版财政局 |
实施单位 |
1946bv1946伟德手机版财政局 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
106.57 |
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其中：财政拨款 |
106.57 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
进一步规范扶贫类综合保险，加大政策支持力度，防范化解贫困人口和农村低收入人口返贫致贫风险，开展“防贫保”综合保险。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
防贫保综合保险参保乡镇 |
≤14个 |
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质量指标 |
支出合规性 |
严格执行财经法规、制度 |
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时效指标 |
完成时效 |
预算年度 |
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成本指标 |
项目总成本 |
≤106.57万 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
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社会效益指标 |
社会效益 |
明显 |
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生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
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可持续影响指标 |
持续保障项目进行 |
持续保障 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
参与人员满意度 |
≥95% |
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2、“财政工作专项(财政运行、惠农补贴、民生工程、设备购置、院内维修等)”项目
（1）项目概述：项目经费用于惠农补贴发放、民生工程实施及设备购置等。
（2）立项依据：省级下达目标任务等。
（3）实施主体：1946bv1946伟德手机版财政局。
（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容：惠农补贴发放、民生工程实施、设备购置及日常维修等。
（6）年度预算安排：120万元。
（7）绩效目标：保障日常工作正常开展，人员活动经费；保障乡镇财政所惠农补贴工作的正常开展，惠农补贴相关系统的正常使用；完成省市下达我县的民生工程目标任务；提高群众民生工程政策知晓度、满意度；保障全局办公室设备更新；对县财政局院内进行维修、维护。
项目支出绩效目标表
（2023 年度）
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项目名称 |
财政工作专项(财政运行、惠农补贴、民生工程、设备购置、院内维修等) |
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主管部门及代码 |
[007]1946bv1946伟德手机版财政局 |
实施单位 |
1946bv1946伟德手机版财政局 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
120.00 |
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其中：财政拨款 |
120.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
目标1：保障日常工作正常开展，人员活动经费； 目标2：保障乡镇财政所惠农补贴工作的正常开展，惠农补贴相关系统的正常使用； 目标3：完成省市下达我县的民生工程目标任务； 目标4：提高群众民生工程政策知晓度、满意度； 目标5：保障全局办公室设备更新；目标6：对县财政局院内进行维修、维护。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
项目入库数量 |
≤5个 |
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质量指标 |
质量合规性 |
严格执行财经法规、制度 |
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时效指标 |
财经运行经费时效完成度 |
按需支出 |
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成本指标 |
项目总成本 |
≤170万 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
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社会效益指标 |
提高财政运行工作效率 |
明显 |
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生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
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可持续影响指标 |
持续保障财政运转 |
持续保障 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
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3、“财政系统软件运维及信息安全经费”项目
（1）项目概述：项目经费用于全县财政系统软硬件日常运行和维护。
（2）立项依据：依据签订的软件运维服务合同和国家信息安全政策法规要求。
（3）实施主体：1946bv1946伟德手机版财政局。
（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容：财政系统软硬件运维。
（6）年度预算安排：120万元。
（7）绩效目标：完成等保测评及安全运维服务，建立有效的网络安全防御体系，达到国家相关政策法规要求。
项目支出绩效目标表
（2023 年度）
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项目名称 |
财政系统软件运维及信息安全经费 |
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主管部门及代码 |
[007]1946bv1946伟德手机版财政局 |
实施单位 |
1946bv1946伟德手机版财政局 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
120.00 |
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其中：财政拨款 |
120.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
目标1：我局使用的所有软件服务费用及相关配套费用；目标2：完成等保测评及安全运维服务；目标3：建立有效的网络安全防御体系；目标4：达到国家相关政策法规要求。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
财政系统软件个数 |
≥10个 |
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质量指标 |
支出合规性 |
严格执行财经法规、制度 |
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时效指标 |
完成时效 |
按合同约定时间支付 |
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成本指标 |
项目总成本 |
≤120万 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
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社会效益指标 |
保障财政软件系统运行维护 |
明显 |
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生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
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可持续影响指标 |
持续保障软件运行 |
明显提高 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务满意度 |
≥95% |
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4、“专项债申报入库及发行服务费”项目
（1）项目概述：项目经费用于依法开展债券项目申报、风险评估、绩效评价等工作。
（2）立项依据：按照《中华人民共和国预算法》规定，经国务院批准，可以在限额内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措公益性项目建设资金。为做好专项债券项目准备，必须编制“一案两书”等材料，需委托第三方机构实施。
（3）实施主体：1946bv1946伟德手机版财政局。
（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容：做好专项债申报入库及发行材料编制服务费用。
（6）年度预算安排：150万元。
（7）绩效目标：保障我县专项债申报发行工作正常运行。
项目支出绩效目标表
（2023 年度）
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项目名称 |
专项债申报入库及发行服务费 |
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主管部门及代码 |
[007]1946bv1946伟德手机版财政局 |
实施单位 |
1946bv1946伟德手机版财政局 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
150.00 |
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其中：财政拨款 |
150.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
保障我县专项债工作正常运行。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
入库项目数 |
≥6个 |
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质量指标 |
支出合规性 |
严格执行财经法规、制度 |
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时效指标 |
完成时效 |
预算年度 |
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成本指标 |
项目总成本 |
≤150万 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
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社会效益指标 |
社会效益 |
明显 |
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生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
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可持续影响指标 |
持续保障债务工作进行 |
持续保障 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务满意度 |
≥95% |
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皖公网安备 34032202000001号
