1946bv1946伟德手机版财政局2015年部门决算情况

一、部门主要职能

贯彻执行国家财税方针政策和法律法规；拟定全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与拟定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策；负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任；负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据；负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度；负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，1946bv1946伟德手机版财政局2015年度部门决算包括局机关决算和下属事业单位决算，与预算比较，无变动。

纳入1946bv1946伟德手机版财政局2015年度部门决算编制范围的单位共七个，详细情况见下表：

三、财政局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计1959.9万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1897.7万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加493.65、421.45万元，增长33.67%、28.55%，主要原因：职工工资、医疗卫生等支出较2014年都有所提高。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1959.9万元，其中：财政拨款收入1766.9万元，占90.15%；上级补助收入124.8万元，占6.37%；其他收入68.2万元，占3.48%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1897.7万元，其中：基本支出1754.2万元，占92.44%；项目支出143.5万元，占7.56%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计1766.9万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1763.3万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加423.35、419.75万元，增长31.51%、31.24%，主要原因：职工工资、医疗卫生等支出较2014年都有所提高。

（五）2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出1763.3万元，占本年支出的92.92%。与2014年相比，财政拨款支出增加419.75万元，增长31.24%。主要原因职工工资、医疗卫生等支出较2014年都有所提高。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为2402.89万元，支出决算为1763.3万元，完成年初预算的73.38%。其中基本支出1682.1万元，占95.4%；项目支出81.2万元，占4.6%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算1223.57万元，比2014年增加278.83万元，增长29.51%，主要原因：职工工资、医疗卫生等支出较2014年都有所提高。其中：“行政运行”决算850.21万元，主要用于局机关及所属参公预算单位人员工资方面的支出等；“财政国库业务”决算20.00万元，主要用于日常运行费用、系统维护方面的支出；“信息化建设”决算8.00万元，主要用于系统维护方面的支出；“事业运行”决算260.28万元，主要用于全额拨款事业单位人员工资方面的支出等；“其他财政事务支出”决算85.08万元，主要用于单位日常运行费用、办公设备购置及其他商品支出。

2．“社会保障和就业”2015年度决算256.26万元，比2014年增加55.67万元，增长27.75%，主要原因工资和人员调整，职工工资支出较2014年都有所提高。其中：“未归口管理的行政单位离退休”决算224.98万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算17.43万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算87.94万元，比2014年增加18.25万元，增长26.19%，主要原因医疗卫生等支出较2014年都有所提高。其中：“行政单位医疗”决算8.58万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算60.11万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”决算19.25万元，主要用于公务员医疗补助方面的支出。

4．“住房保障支出”2015年度决算195.55万元，比2014年增加67.02万元，增长52.14%，主要原因工资和人员调整。其中：“住房公积金”决算195.55万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1682.1万元，其中人员经费1625万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费57.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

财政局2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度1946bv1946伟德手机版财政局机关运行经费22.8万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度1946bv1946伟德手机版财政局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，1946bv1946伟德手机版财政局共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表