“社区矫正工作”项目

附5-1：

1946bv1946伟德手机版2019-2021年部门中期财政规划支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

项目名称

社区矫正工作　

施工单位

1946bv1946伟德手机版司法局　

项目属性

项目期

项目资金（万元）

中期资金总额：

471　

年度资金总额：

151　

其中：财政拨款

471　

其中：财政拨款

151

其他资金

其他资金

总体目标

中期目标（2019-2021年）

2019年度目标

目标1

加强社区矫正工作宣传力度、增强工作人员自我素质提高

目标1

加强社区矫正工作宣传力度、增强工作人员自我素质提高

目标2

保障社区矫正工作稳定有序的开展

目标2

保障社区矫正工作稳定有序的开展

目标3

加强对社区服刑人员日常

监管预防再犯罪

目标3

加强对社区服刑人员日常

监管预防再犯罪

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

目标1社区矫正宣传（1）宣传讲课费

（2）印刷宣传材料费

（3）“黄丝带”行动

2、人员培训费：（1）干警、协管员培训费

（2）干警体能培训费

3、考核表彰

4、业务指导

1.宣传讲课（2次\月）6万

印刷材材料费6万

黄丝带行动15万

2.体能培训1次2万

培训费一年2次，全局干警共80人\500元（包括聘用制、公益岗），共计60万元

3.1次\1.5万元

4.0.9万　

数量指标

目标1社区矫正宣传（1）宣传讲课费

（2）印刷宣传材料费

（3）“黄丝带”行动

2、人员培训费：（1）干警、协管员培训费

（2）干警体能培训费

3、考核表彰

4、业务指导

1.宣传讲课（2次\月）2万

印刷材材料费2万

黄丝带行动5万

2.体能培训1次2万

培训费一年2次，全局干警共80人\500元（包括聘用制、公益岗），共计30万元

3.1次\0.5万元

4.0.3万　

目标2

（1）.判前适用社区矫正委托调查评估

（2）.档案文书费

（3）.社区服刑人员日常管理

（4）突发事件应急处理

（5）组织押送、追逃等过程中产生的车辆耗损、油料费

（1）每年评估人数约350，经费200元，共计,21万元

（2）6万

（3）每年社区服刑人员预计500人，人均管理费用1500元，共计225万元

（4）6万

（5）81万　

目标2

（1）.判前适用社区矫正委托调查评估

（2）.档案文书费

（3）.社区服刑人员日常管理

（4）突发事件应急处理

（5）组织押送、追逃等过程中产生的车辆耗损、油料费

（1）每年评估人数约350，经费200元共计7万元

（2）2万

（3）每年社区服刑人员预计500人，人均管理费用1500元，共计75万元

（4）2万

（5）27万　

目标3（1）社区服刑人员定位管理设备及

使用维护

（2）定位通讯费

（3）音响设备、通信网络设备购置费

（4）专用车辆及办案警用器具（材）购置费

（5）档案管理设备费及其他业务装备购置费用

（1）全县人员约500人\200元，共计19.5万

（2）全县人员约160人，每月15月，一年约8.64万

（3）4.5万

（4）60万

（5）30万　

目标3（1）社区服刑人员定位管理设备及

使用维护

（2）定位通讯费

（3）音响设备、通信网络设备购置费

（4）专用车辆及办案警用器具（材）购置费

（5）档案管理设备费及其他业务装备购置费用

（1）全县人员约500人\200元，共计6.5万

（2）全县人员约160人，每月15月，一年约2.88万

（3）1.5万

（4）20万

（5）10万　

质量指标

目标1加强社区矫正工作宣传力度、增强工作人员自我素质提高

社区矫正执法人员整体素质提升扩大社区矫正在社会中的影响力　

质量指标

目标1加强社区矫正工作宣传力度、增强工作人员自我素质提高

社区矫正执法人员整体素质提升扩大社区矫正在社会中的影响力　

目标2保障社区矫正工作稳定有序的开展

保障社区矫正工作稳定有序的开展　

目标2保障社区矫正工作稳定有序的开展

保障社区矫正工作稳定有序的开展　

目标3加强对社区服刑人员日常

监管预防再犯罪

加强对社区服刑人员日常

监管预防再犯罪　

目标3加强对社区服刑人员日常

监管预防再犯罪

加强对社区服刑人员日常

监管预防再犯罪　

时效指标

目标1资金到位率

100　%

时效指标

目标1资金到位率

100　%

目标2资金到位率

100　%　

目标2资金到位率

100　%　

目标3资金到位率

100　%

目标3资金到位率

100　%

成本指标

目标1社区矫正矫正工作

<471万

成本指标

目标1社区矫正矫正工作

<151万

效益指标

数量指标

目标1社区矫正宣传（1）宣传讲课费

（2）印刷宣传材料费

（3）“黄丝带”行动

2、人员培训费：（1）干警、协管员培训费

（2）干警体能培训费

3、考核表彰

4、业务指导

1.宣传讲课（2次\月）6万

印刷材材料费6万

黄丝带行动15万

2.体能培训1次2万

培训费一年2次，全局干警共80人\500元（包括聘用制、公益岗）共计60万。

3.1次\1.5万元

4.0.9万　

数量指标

目标1社区矫正宣传（1）宣传讲课费

（2）印刷宣传材料费

（3）“黄丝带”行动

2、人员培训费：（1）干警、协管员培训费

（2）干警体能培训费

3、考核表彰

4、业务指导

1.宣传讲课（2次\月）2万

印刷材材料费2万

黄丝带行动5万

2.体能培训1次2万

培训费一年2次，全局干警共80人\500元（包括聘用制、公益岗）共计30万。

3.1次\0.5万元

4.0.3万　

目标2

（1）.判前适用社区矫正委托调查评估

（2）.档案文书费

（3）.社区服刑人员日常管理

（4）突发事件应急处理

（5）组织押送、追逃等过程中产生的车辆耗损、油料费

（1）每年评估人数约350，经费200元共计21万元

（2）6万

（3）每年社区服刑人员预计500人，人均管理费用1500元，共计225万元

（4）6万

（5）81万　

目标2

（1）.判前适用社区矫正委托调查评估

（2）.档案文书费

（3）.社区服刑人员日常管理

（4）突发事件应急处理

（5）组织押送、追逃等过程中产生的车辆耗损、油料费

（1）每年评估人数约350，经费200元共计7万元

（2）2万

（3）每年社区服刑人员预计500人，人均管理费用1500元，共计75万元

（4）2万

（5）27万　

目标3（1）社区服刑人员定位管理设备及

使用维护

（2）定位通讯费

（3）音响设备、通信网络设备购置费

（4）专用车辆及办案警用器具（材）购置费

（5）档案管理设备费及其他业务装备购置费用

（1）全县人员约500人\200元，共计19.5万

（2）全县人员约160人，每月15月，共计64万

（3）4.5万

（4）20万

（5）10万　

目标3（1）社区服刑人员定位管理设备及

使用维护

（2）定位通讯费

（3）音响设备、通信网络设备购置费

（4）专用车辆及办案警用器具（材）购置费

（5）档案管理设备费及其他业务装备购置费用

（1）全县人员约500人\200元，共计6.5万

（2）全县人员约160人，每月15月，一年约2.88万

（3）1.5万

（4）20万

（5）10万　

质量指标

目标1加强社区矫正工作宣传力度、增强工作人员自我素质提高

社区矫正执法人员整体素质提升扩大社区矫正在社会中的影响力　

质量指标

目标1加强社区矫正工作宣传力度、增强工作人员自我素质提高

社区矫正执法人员整体素质提升扩大社区矫正在社会中的影响力　

目标2保障社区矫正工作稳定有序的开展

保障社区矫正工作稳定有序的开展　

目标2保障社区矫正工作稳定有序的开展

保障社区矫正工作稳定有序的开展　

目标3加强对社区服刑人员日常

监管预防再犯罪

加强对社区服刑人员日常

监管预防再犯罪　

目标3加强对社区服刑人员日常

监管预防再犯罪

加强对社区服刑人员日常

监管预防再犯罪　

时效指标

目标1资金到位率

100　%　

时效指标

目标1资金到位率

100　%　

目标2资金到位率

100　%　

目标2资金到位率

100　%　

目标3资金到位率

100　%　

目标3资金到位率

100　%　

成本指标

目标1社区矫正矫正工作

<157万　

成本指标

目标1社区矫正矫正工作

<151万　

满意度指标

服务对象满意度指标

目标1加强司法行政人员整体素质提升

加强司法行政人员整体素质提升　

服务对象满意度指标

目标1加强司法行政人员整体素质提升

加强司法行政人员整体素质提升　

目标2预防重新犯罪、管理在矫社区服刑人员降低危害社会的风险度，保障社区矫正工作稳定有序开展

预防重新犯罪、管理在矫社区服刑人员降低危险社会的风险度，保障矫正工作稳定有序的开展　

目标2预防重新犯罪、管理在矫社区服刑人员降低危害社会的风险度，保障社区矫正工作稳定有序开展

预防重新犯罪、管理在矫社区服刑人员降低危险社会的风险度，保障矫正工作稳定有序的开展　

目标3保障社区矫正工作稳定有序的开展

保障社区矫正工作稳定有序的开展　

目标3保障社区矫正工作稳定有序的开展

保障社区矫正工作稳定有序的开展