安徽省蚌埠市1946bv1946伟德手机版殡管所2023年度单位决算

 

 

安徽省蚌埠市1946bv1946伟德手机版殡管所2023年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年9月

 

 

 

目  录

第一部分 安徽省蚌埠市1946bv1946伟德手机版殡管所概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省蚌埠市1946bv1946伟德手机版殡管所2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省蚌埠市1946bv1946伟德手机版殡管所2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及服务成本费项目绩效评价报告

 

 

第一部分 安徽省蚌埠市1946bv1946伟德手机版殡管所概况

一、主要职责

（一）进行殡葬改革与殡葬法规宣传

（二）联合市场监督局对殡葬市场执法检查

（三）进行遗体火化，遗体处置服务和骨灰安葬服务

    （四）管理殡葬事宜，提供殡葬礼仪和丧葬用品服务

二、单位决算构成

蚌埠市1946bv1946伟德手机版殡管所2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分 安徽省蚌埠市1946bv1946伟德手机版殡管所2023年度单位决算表

 

第三部分 安徽省蚌埠市1946bv1946伟德手机版殡管所2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计20506.75万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计20506.75万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加19992.84万元，增长3890.34%，主要原因是增加20000万元用于新建公益性公墓地方债项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计20506.75万元，其中：财政拨款收入20506.75万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计20506.75万元，其中：基本支出66.27万元，占0.33%；项目支出20440.48万元，占99.67%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计20506.75万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计20506.75万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加19992.84万元，增长3890.34%，主要原因是增加20000万元用于新建公益性公墓地方债项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出495.88万元，占本年支出的2.42%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.03万元，下降3.51%。主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出495.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出493.06万元，占99.43%；住房保障（类）支出2.82万元，占0.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为574.28万元，支出决算为495.88万元，完成年初预算的86.35%。决算数大于预算数的主要原因:我单位为差拨事业单位，主要财政来源是非税收入，实际支出也以非税收入为主。其中:基本支出66.27万元，占13.36%；项目支出429.61万元，占86.64%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为25.01万元，支出决算为25.01万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.42万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度有退休职工死亡。

3.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为546.45万元，支出决算为462.62万元，完成年初预算的84.66%，决算数小于预算数的主要原因是工程未完结，工程款转到下年支付。

4.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为2.82万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出66.27万元，其中：人员经费66.27万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入20010.87万元，本年支出20010.87万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20000万元，决算数大于预算数的主要原因是增加20000万元用于新建公益性公墓地方债项目。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.87万元，决算数大于预算数的主要原因是1946bv1946伟德手机版民政局下拨用于殡管所改扩建项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市1946bv1946伟德手机版殡管所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，安徽省蚌埠市1946bv1946伟德手机版殡管所为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，安徽省蚌埠市1946bv1946伟德手机版殡管所政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省蚌埠市1946bv1946伟德手机版殡管所共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
   （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金540万元。从评价情况看，按照要求，我单位对预算绩效指标权重按照预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%进行设置。从自评情况可以看出，较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值。总体评价优。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，总体目标达到预期情况，产出指标、效益指标、满意度指标自评结果均为优秀。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映服务成本费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

服务成本费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为400万元，执行数为324.18万元，完成预算的81.05%。项目绩效目标完成情况：一是殡葬工作顺利开展；二是促进殡葬相关工作持续发展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

服务成本费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表及服务成本费项目绩效评价报告.pdf