安徽省蚌埠市1946bv1946伟德手机版民政局（本级）2023年度单位决算

 

 

安徽省蚌埠市1946bv1946伟德手机版民政局（本级）2023年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年9月

 

 

 

目  录

第一部分 安徽省蚌埠市1946bv1946伟德手机版民政局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省蚌埠市1946bv1946伟德手机版民政局（本级）2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省蚌埠市1946bv1946伟德手机版民政局（本级）2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及社会救助工作办公室工作经费项目绩效评价报告

 

 

第一部分 安徽省蚌埠市1946bv1946伟德手机版民政局（本级）概况

一、主要职责

根据韦德官方网址文件五政办[2010]54号《关于印发1946bv1946伟德手机版民政局（本级）主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》规定，主要职责是：

（一）贯彻国家民政工作方针政策和法律法规，起草有关地方性规范性文件；拟订全县民政事业发展规划和相关政策实施并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位和基金会进行登记管理和监察责任。

（三）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。

（四）执行行政区划管理相关政策和行政区域界限、地名管理的有关办法；负责行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作；按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作；负责县内重要和跨县界的自然地理实体命名、更名的有关工作。  

（五）拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策措施；指导社区服务体系建设，指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和协调村（居）务公开；推动基层民主政治建设。

（六）执行社会福利事业发展规划和相关政策、标准；指导社会福利事业管理，组织指导社会捐助；促进慈善事业发展；组织和指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

（七）负责婚姻登记、儿童收养和殡葬的管理和业务指导工作；拟订相关政策措施，推进婚俗和殡葬改革。

（八）按规定会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会公众人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

蚌埠市1946bv1946伟德手机版民政局（本级）2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分 安徽省蚌埠市1946bv1946伟德手机版民政局（本级）2023年度单位决算表

 

第三部分 安徽省蚌埠市1946bv1946伟德手机版民政局（本级）2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计23564.31万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计23564.31万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少1211.19万元，下降4.89%，主要原因是厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计22982.29万元，其中：财政拨款收入22982.29万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计22982.29万元，其中：基本支出431.34万元，占1.88%；项目支出22550.95万元，占98.12%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计22982.29万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计22982.29万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1084.43万元，下降4.51%，主要原因是厉行节约，压减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出22517.72万元，占本年支出的97.98%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少653.39万元，下降2.82%。主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出22517.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.6万元，占0.01%;社会保障和就业（类）支出22075.66万元，占98.03%；卫生健康（类）支出407.51万元，占1.81%；城乡社区（类）支出0.3万元，占0.01%；住房保障（类）支出32.65万元，占0.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14372.87万元，支出决算为22517.72万元，完成年初预算的156.67%。决算数大于预算数的主要原因:一是民生工程项目纳入本部门预决算；二是人员新增，预发奖金。其中:基本支出431.34万元，占1.92%；项目支出22086.37万元，占98.08%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为150.15万元，支出决算为144.9万元，完成年初预算的96.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100.0%。

4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为12万元，支出决算为37.4万元，完成年初预算的311.67%，决算数大于预算数的主要原因是有上级下拨的城乡社区建设奖补资金25.4万元。

5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为211.42万元，支出决算为142.47万元，完成年初预算的67.39%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为98.22万元，支出决算为176.86万元，完成年初预算的180.06%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员以及发放退休人员增加补贴。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为11.29万元，支出决算为20.8万元，完成年初预算的184.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为17.78万元，支出决算为10.73万元，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

9.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为200万元，支出决算为499.86万元，完成年初预算的249.93%，决算数大于预算数的主要原因是有上级专项补助资金，用于儿童福利事业单位支出。

10.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为1908万元，支出决算为1768.08万元，完成年初预算的92.67%，决算数小于预算数的主要原因是补贴人数减少。

11.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为680万元，支出决算为221.65万元，完成年初预算的32.59%，决算数小于预算数的主要原因是有上级专项补助资金，用于社会福利事业单位支出。

12.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.38万元，此项目为新增老年助餐项目。

13.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为339.28万元，支出决算为239.88万元，完成年初预算的70.70%，决算数小于预算数的主要原因是有上级专项补助资金，用于其他社会福利支出。

14.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为1730万元，支出决算为1812.23万元，完成年初预算的104.75%，决算数大于预算数的主要原因是残疾人生活和护理补贴标准调整。

15.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）。年初预算550万元，支出决算为1631.54万元，完成年初预算的296.64%，决算数大于预算数的主要原因是有上级专项补助资金，用于城市最低生活保障支出。

16.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金（项）。年初预算3513万元，支出决算为11193.4万元，完成年初预算的318.63%，决算数大于预算数的主要原因是有上级专项补助资金，用于农村最低生活保障支出。

17.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）。年初预算60万元，支出决算为251.66万元，完成年初预算的139.76%，决算数大于预算数的主要原因是有上级专项补助资金，用于临时救助支出。

18.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）。年初预算为60万元，支出决算为27.85万元，完成年初预算的46.42%，决算数小于预算数的主要原因是救助人员未产生就医费用。

19.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）。年初预算为4018.52万元，支出决算为3811.7万元，完成年初预算的94.85%，决算数小于预算数的主要原因是供养人数减少。

20.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为264.34万元，支出决算为24.27万元，完成年初预算的9.18%，决算数小于预算数的主要原因是本年度物价未调整，故城乡低保及特困人员物价补贴未发放。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.34万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的92.39%，决算数小于预算数的主要原因是保险基数调整，保险缴纳金额减少。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.94万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的93.62%，决算数小于预算数的主要原因是保险基数调整，保险缴纳金额减少。

23.卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助（项）。年初预算为398万元，支出决算为398万元，完成年初预算的100%。

24.城乡社区（类）城乡社区管理事物（款）其他城乡社区管理事物（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，此项目为上级年终嘉奖。

25.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为17.02万元，支出决算为13.21万元，完成年初预算的77.61%，决算数小于预算数的主要原因是工资调整。

26.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为19.44万元，支出决算为19.44万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出431.34万元，其中：人员经费408.15万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助；公用经费23.19万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入464.58万元，本年支出464.58万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为460.08万元，决算数大于预算数的主要原因是该资金为上级彩票公益金补助专项资金。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于预算数的主要原因是该资金为上级彩票公益金补助专项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市1946bv1946伟德手机版民政局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，安徽省蚌埠市1946bv1946伟德手机版民政局（本级）机关运行经费支出23.18万元，比2022年减少5.88万元，下降20.23%，主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，安徽省蚌埠市1946bv1946伟德手机版民政局（本级）政府采购支出总额128.12万元，其中：政府采购工程支出128.12万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省蚌埠市1946bv1946伟德手机版民政局（本级）共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。
   （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共32个项目，涉及资金22550.95万元。从评价情况看，按照要求，我单位对预算绩效指标权重按照预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%进行设置。从自评情况可以看出，较好的完成了年初的目标，各项指标基本达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，总体目标达到预期情况，产出指标、效益指标、满意度指标自评结果均为优秀。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映社会救助工作办公室工作经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

社会救助工作办公室工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是社会救助工作开展顺利；二是维护社会稳定。 发现的主要问题无。下一步改进措施无。

社会救助工作办公室工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表及社会救助工作办公室工作经费项目绩效评价报告.pdf