平安五河视频监控四期项目
1、项目及绩效目标情况。
1、平安五河视频监控三期项目
（1）项目概述：平安五河视频监控系统自上线运行以来，累计投入1900万元（包括建设和运维费用），目前系统在线运行的监控点已经超过600个，另外建成高清治安卡口18个， 2016年，按照县政府工作安排，我局正在开展社会治安视频防控系统三期工程项目招标，项目预算为1900万元，采取“以租代建”招运营商的建设方式，项目租期为5年，计划新建423个监控点，其中大多数位于城区和乡镇主要道口，将改变我县农村地区技术设施薄弱的现状。
（2）立项依据：视频防控系统的建设符合中央宏观政府导向、省委省政府发展战略和相关政策要求，项目符合公共财政支出方向，属于政府职能范围。文件依据：合同和文件依据：《关于1946bv1946伟德手机版平安五河视频监控系统建设工程立项的批复》（五发改投资[2016]9号）；《平安五河视频监控系统建设专题会议纪要》（[2015]第18期）；《县直单位资金使用报告审批表》；《平安五河视频监控第三期工程合同书》（报价总表）。
（3）实施主体：1946bv1946伟德手机版公安局
（4）实施方案：项目预算为1900万元，采取“以租代建”招运营商的建设方式，项目租期为5年。
(5)实施周期：5年。
(6)三年支出计划和年度预算安排：三年支出计划和年度预算安排。2021-2023年该项目拟安排760万元，其中，2021年安排190万元。
(7)绩效目标和指标。
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1946bv1946伟德手机版2021-2023年部门中期财政规划 |
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支出绩效目标申报表 |
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（2021年度） |
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项目名称 |
平安五河视频监控建设（第三期）* |
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主管部门 |
1946bv1946伟德手机版公安局 |
实施单位 |
交通管理大队 |
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项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
5年 |
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项目资金（万元） |
中期资金总额： |
760万 |
年度资金总额： |
190 |
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其中：财政拨款 |
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其中：财政拨款 |
0 |
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其他资金 |
760万 |
其他资金 |
190 |
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总体目标 |
中期目标（2021年-2023年） |
2021年度目标 |
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蚌埠市公安局文件《关于实施社会治安视频监控系统三期工程建设的请示》（蚌公【2014】96号，在准确预警、打击犯罪、震慑犯罪、锁定证据、服务群众的应用。关于1946bv1946伟德手机版平安五河视频监控系统建设工程立项的批复》（五发改投资[2016]9号） |
蚌埠市公安局文件《关于实施社会治安视频监控系统三期工程建设的请示》（蚌公【2014】96号，在准确预警、打击犯罪、震慑犯罪、锁定证据、服务群众的应用。关于1946bv1946伟德手机版平安五河视频监控系统建设工程立项的批复》（五发改投资[2016]9号） |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
新增普通监控卡点 |
438个 |
数量指标 |
新增普通监控卡点 |
438个 |
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新增电子警察 |
28处 |
新增电子警察 |
28处 |
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治安卡口 |
18个 |
治安卡口 |
18个 |
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保修期限 |
5年 |
保修期限 |
5年 |
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质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
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时效指标 |
项目完成及时性 |
项目计划完成时间 |
时效指标 |
项目完成及时性 |
项目计划完成时间 |
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系统故障修复响应时间 |
计划完成时间 |
系统故障修复响应时间 |
计划完成时间 |
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经费支出时效性 |
经费支出计划时间 |
经费支出时效性 |
经费支出计划时间 |
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成本指标 |
建设单位成本 |
≦单位成本预算数 |
成本指标 |
建设单位成本 |
≦单位成本预算数 |
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项目总成本 |
≦760万 |
项目总成本 |
≦190万 |
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对避免重复投入运维费用的改善程度 |
效益程度明显 |
对避免重复投入运维费用的改善程度 |
效益程度明显 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
目标1 |
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经济效益指标 |
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社会效益指标 |
提升群众安全感 |
提升程度明显 |
社会效益指标 |
提升群众安全感 |
提升程度明显 |
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生态效益指标 |
对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度 |
影响程度明显 |
生态效益指标 |
对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度 |
影响程度明显 |
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可持续影响指标 |
保障群众生命财产安全的持续影响程度 |
影响程度明显 |
可持续影响指标 |
保障群众生命财产安全的持续影响程度 |
影响程度明显 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
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2、平安五河视频监控四期项目
（1）项目概述：在全县范围内治安复杂场所及城镇、乡村主导道路建设安装1520个前端点位，球机400个、人脸识别摄像机600台、人脸卡口120套、后端平台建设智能应用系统平台及五年的网络线路和运维保障。项目总投入3300万元。
（2）立项依据：视频防控系统的建设符合中央宏观政府导向、省委省政府发展战略和相关政策要求，项目符合公共财政支出方向，属于政府职能范围。文件依据：关于平安五河视频监控系统第四期建设项目立项的批复五发改投资《2019》10号文件、中共1946bv1946伟德手机版委专题会议纪要《2019》第7期、《平安五河视频监控系统第四期建设项目设计方案》论证,《平安五河视频监控项目（四期）采购安装合同》
（3）实施主体：1946bv1946伟德手机版公安局
（4）实施方案：项目预算为3300万元，采取“以租代建”招运营商的建设方式，项目租期为5年。
（5）实施周期：5年。
（6）三年支出计划和年度预算安排：三年支出计划和年度预算安排。2021-2023年该项目拟安排1980万元，其中，2021年安排330万元。
（7）绩效目标和指标。
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1946bv1946伟德手机版2021-2023年部门中期财政规划 |
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支出绩效目标申报表 |
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（2021年度） |
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项目名称 |
平安五河视频监控建设（第四期）* |
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主管部门 |
1946bv1946伟德手机版公安局 |
实施单位 |
交通管理大队 |
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项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
5年 |
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项目资金（万元） |
中期资金总额： |
1980万 |
年度资金总额： |
330万 |
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其中：财政拨款 |
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其中：财政拨款 |
0 |
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其他资金 |
1980万 |
其他资金 |
330万 |
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总体目标 |
中期目标（2021年-2023年） |
2021年度目标 |
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五发改投资（2019）10号文件《关于平安五河视频监控系统第四期建设项目立项的批复》，《中共1946bv1946伟德手机版委专题会议纪要》（2019）第7期。在全县范围内治安复杂场所及城镇、乡村主要道路口安装监控、人脸识别摄像机、人脸卡口。 |
五发改投资（2019）10号文件《关于平安五河视频监控系统第四期建设项目立项的批复》，《中共1946bv1946伟德手机版委专题会议纪要》（2019）第7期。在全县范围内治安复杂场所及城镇、乡村主要道路口安装监控、人脸识别摄像机、人脸卡口。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
人脸识别相机数 |
600台 |
数量指标 |
人脸识别相机数 |
600台 |
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枪机 |
400个 |
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枪机 |
400个 |
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人脸卡口 |
120套 |
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人脸卡口 |
120套 |
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球机 |
400个 |
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球机 |
400个 |
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保修期限 |
5年 |
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保修期限 |
5年 |
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质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
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时效指标 |
项目完成及时性 |
项目计划完成时间 |
时效指标 |
项目完成及时性 |
项目计划完成时间 |
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系统故障修复响应时间 |
计划完成时间 |
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系统故障修复响应时间 |
计划完成时间 |
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经费支出时效性 |
经费支出计划时间 |
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经费支出时效性 |
经费支出计划时间 |
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成本指标 |
建设单位成本 |
≦单位成本预算数 |
成本指标 |
建设单位成本 |
≦单位成本预算数 |
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项目总成本 |
≦1980万 |
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项目总成本 |
≦330万 |
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对避免重复投入运维费用的改善程度 |
效益程度明显 |
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对避免重复投入运维费用的改善程度 |
效益程度明显 |
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效 益 指 标 |
经济效益指标 |
目标1 |
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经济效益指标 |
目标1 |
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社会效益指标 |
提升群众安全感 |
提升程度明显 |
社会效益指标 |
提升群众安全感 |
提升程度明显 |
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生态效益指标 |
对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度 |
影响程度明显 |
生态效益指标 |
对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度 |
影响程度明显 |
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可持续影响指标 |
保障群众生命财产安全的持续影响程度 |
影响程度明显 |
可持续影响指标 |
保障群众生命财产安全的持续影响程度 |
影响程度明显 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
≥90% |
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皖公网安备 34032202000001号
