关于平安五河视频监控项目

发布时间：2019-04-18 10:35  来源：1946bv1946伟德手机版公安局浏览量： 【字号：大 中 小】 打印

一、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1946bv1946伟德手机版公安局2019年项目支出总金额3876.22万元，其中编制预算绩效目标项目5个。其中平安五河视频监控建设项目，是重点建设项目。项目建设采用“运营商出资建设、政府租赁、公安使用”的模式，由公安机关负责设计选型并制定详细技术方案，由县招标采购管理局负责组织公开招投标采购。其他项目实行部门自评或第三方评价。

1、平安五河视频监控项目

（1）项目概述：平安五河视频监控系统自2016年底上线运行以来，累计投入1900万元（包括建设和运维费用），目前系统在线运行的监控点已经超过600个，另外建成高清治安卡口14处， 2016年，按照县政府工作安排，我局正在开展社会治安视频防控系统三期工程项目招标，项目预算为1900万元，采取“以租代建”招运营商的建设方式，项目租期为5年，计划新建423个监控点，其中大多数位于城区和乡镇主要道口，将改变我县农村地区技术设施薄弱的现状。

（2）立项依据：视频防控系统的建设符合中央宏观政府导向、省委省政府发展战略和相关政策要求，项目符合公共财政支出方向，属于政府职能范围。文件依据：合同和文件依据：《关于1946bv1946伟德手机版平安五河视频监控系统建设工程立项的批复》（五发改投资[2016]9号）；《平安五河视频监控系统建设专题会议纪要》（[2015]第18期）；《县直单位资金使用报告审批表》；《平安五河视频监控第三期工程合同书》（报价总表）。

 （3）实施主体：1946bv1946伟德手机版公安局

（4）实施方案：项目预算为1900万元，采取“以租代建”招运营商的建设方式，项目租期为5年。

（5）实施周期：五年

（6）三年支出计划和年度预算安排。2019-2021年该项目拟安排1140万元，其中，2019年安排380万元。

 

 

支出绩效目标表

（ 2019年度）

 

项目名称

平安五河视频监控建设租用

 

主管部门

1946bv1946伟德手机版公安局

 

项目属性

延续项目

项目期

长期

 

项目资金（万元）

中期资金总额：

1140

年度资金总额：

380

 

其中：财政拨款

1140

其中：财政拨款

380

 

 

 

     其他资金

　

     其他资金

 

 

总体目标

中期目标 2019-2021

年度目标

 

目标

围绕推进我县城市交通管理规范化、科学化、现代化、智能化进程，有效地控制和减少交通事故，协调处理突发事件，解决交通堵塞，提高道路通行能力，保障社会治安稳定安定。

按照《1946bv1946伟德手机版平安五河视频监控系统建设租用合同》进一步推进我县城市交通管理规范化、科学化、现代化、智能化进程，有效地控制和减少交通事故，协调处理突发事件，较少交通堵塞，提高道路通行能力，保障社会治安稳定安定。

 

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

 

产出指标

数量指标

道路事故发生率

交通事故比往年下降

数量指标

道路事故发生率

治安、刑事、交通事故案件比往年下降

 

刑事案件破案率

刑事案件破案率上升

刑事案件破案率

治安、交通、刑事案件破案率上升

 

监控系统质量

维修在每年50次以下

监控系统质量

维修在每年50次以下

 

质量指标

人力成本投入

人力成本投入减少

质量指标

人力成本投入

人力成本投入减少

 

时效指标

资金到位率

<=100%

时效指标

资金到位率

<=100%

 

成本指标

年租金费用

<=380万

成本指标

年租金费用

<=380万

 

效益指标

数量指标

道路事故发生率

交通事故比往年下降

数量指标

道路事故发生率

交通事故比往年下降

 

刑事案件破案率

刑事案件破案率上升

刑事案件破案率

刑事案件破案率上升

 

监控系统质量

维修在每年50次以下

监控系统质量

维修在每年50次以下

 

质量指标

办事效率提高

办事效率提高

质量指标

办事效率提高

办事效率提高

 

资金到位率

<=100%

　

资金到位率

<=100%

 

成本指标

年租金费用

<=380万

成本指标

年租金费用

<=380万

 

满意度指标

  服务对象满意度指标

社会公众满意

社会公众满意

   服务对象满意度指标

社会公众满意

社会公众满意

 

 

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