索引号：	003045802/202409-00056	信息分类：	本部门决算
发布机构：	1946bv1946伟德手机版教育体育局	发布日期：	2024-09-30 17:02
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2024-09-30
名称：	1946bv1946伟德手机版周庄初级中学2023年度单位决算
关键词：	单位决算

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信息分类：	本部门决算
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生成日期：	2024-09-30 17:02
名称：	1946bv1946伟德手机版周庄初级中学2023年度单位决算
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关键词：	单位决算

1946bv1946伟德手机版周庄初级中学2023年度单位决算

发布时间：2024-09-30 17:02来源： 1946bv1946伟德手机版教育体育局浏览量：【字号：大中小】打印

2024年9月

第一部分 1946bv1946伟德手机版周庄初级中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 1946bv1946伟德手机版周庄初级中学2023年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 1946bv1946伟德手机版周庄初级中学2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 1946bv1946伟德手机版周庄初级中学概况

一、主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

二、单位决算构成

1946bv1946伟德手机版周庄初级中学2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 1946bv1946伟德手机版周庄初级中学2023年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：1946bv1946伟德手机版周庄初级中学				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	845.12	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39	751.84
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	843.35
	9		九、卫生健康支出	43	2.55
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	6.40
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	845.12	本年支出合计	61	845.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	57.09	年末结转和结余	63	57.09
	30			64
总计	31	902.21	总计	65	902.21
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：			1946bv1946伟德手机版周庄初级中学								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	845.12	845.12	0	0	0	0	0	0
205			教育支出	751.83	751.83	0	0	0	0	0	0
20501			教育管理事务	1.05	1.05	0	0	0	0	0	0
2050199			其他教育管理事务支出	1.05	1.05	0	0	0	0	0	0
20502			普通教育	750.78	750.78	0	0	0	0	0	0
2050203			初中教育	601.15	601.15	0	0	0	0	0	0
2050299			其他普通教育支出	149.63	149.63	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	84.34	84.34	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	84.34	84.34	0	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	3.70	3.70	0	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.77	45.77	0	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.87	34.87	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	2.55	2.55	0	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	2.55	2.55	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	6.4	6.4	0	0	0	0	0	0
22102			住房保障支出	6.4	6.4	0	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	3.65	3.65	0	0	0	0	0	0
2210202			提租补贴	2.75	2.75	0	0	0	0	0	0
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：			1946bv1946伟德手机版周庄初级中学						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	845.12	744.46	100.66	0	0	0
205			教育支出	751.83	651.17	100.66	0	0	0
20501			教育管理事务	1.05		1.05	0	0	0
2050199			其他教育管理事务支出	1.05		1.05	0	0	0
20502			普通教育	750.78	651.17	99.61	0	0	0
2050203			初中教育	601.15	599.15	2.00	0	0	0
2050299			其他普通教育支出	149.63	52.02	97.61	0	0	0
208			社会保障和就业支出	84.34	84.34		0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	84.34	84.34		0	0	0
2080502			事业单位离退休	3.70	3.70		0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.77	45.77		0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.87	34.87		0	0	0
210			卫生健康支出	2.55	2.55		0	0	0
21011			行政事业单位医疗	2.55	2.55		0	0	0
221			住房保障支出	6.4	6.4		0	0	0
22102			住房保障支出	6.4	6.4		0	0	0
2210201			住房公积金	3.65	3.65		0	0	0
2210202			提租补贴	2.75	2.75		0	0	0
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：1946bv1946伟德手机版周庄初级中学								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	845.112	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	751.83	751.83
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	84.34	84.34
	9		九、卫生健康支出	38	2.55	2.55
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	6.4	6.4
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	845.12	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	845.12	845.12
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	845.12	总计	58	845.12	845.12
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：			1946bv1946伟德手机版周庄初级中学			金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	845.12	744.46		100.66
205			教育支出	751.83	651.17		100.66
20501			教育管理事务	1.05			1.05
2050199			其他教育管理事务支出	1.05			1.05
20502			普通教育	750.78	651.17		99.61
2050203			初中教育	601.15	599.15		2.00
2050299			其他普通教育支出	149.63	52.02		97.61
208			社会保障和就业支出	84.34	84.34
20805			行政事业单位养老支出	84.34	84.34
2080502			事业单位离退休	3.70	3.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.77	45.77
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.87	34.87
210			卫生健康支出	2.55	2.55
21011			行政事业单位医疗	2.55	2.55
221			住房保障支出	6.4	6.4
22102			住房保障支出	6.4	6.4
2210201			住房公积金	3.65	3.65
2210202			提租补贴	2.75	2.75
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：		1946bv1946伟德手机版周庄初级中学						金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额
301	工资福利支出		667.61	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		129.58	30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		68.30	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		100.76	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费			30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		28.96	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		84.30	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		61.65	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		24.11	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		4.71	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		67.93	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金		96.42	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费			30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		0.89	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		76.85	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费			30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		68.98	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		7.03	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		0.84	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金			30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			744.46	公用经费合计
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

1946bv1946伟德手机版周庄初级中学

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：1946bv1946伟德手机版周庄初级中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：1946bv1946伟德手机版周庄初级中学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 1946bv1946伟德手机版周庄初级中学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计902.21万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计902.21万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加67.66万元，增长6.98%，主要原因：一是工资标准提高、学生数补助增加；二是教育投入加大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计845.12万元，其中：财政拨款收入845.12万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计845.12万元，其中：基本支出744.46万元，占88.09%；项目支出100.66万元，占11.91%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计845.12万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计845.12万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加5.46万元，增长0.56%，主要原因：一是工资标准提高、学生数补助增加；二是教育投入加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出845.12万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.46万元，增长0.56%。主要原因一是工资标准提高、学生数补助增加；二是教育投入加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出845.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出845.12万元，占100%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

【各单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到类级科目】

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为541.60万元，支出决算为845.12万元，完成年初预算的156.04%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资标准提高、学生数补助增加；二是教育投入加大。其中:基本支出744.46万元，占88.09%；项目支出100.66万元，占11.91%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为541.60万元，支出决算为845.12万元，完成年初预算的156.04%，决算数大于预算数的主要原因:是一是工资标准提高、学生数补助增加；二是教育投入加大。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出744.46万元，其中：人员经费744.46万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1946bv1946伟德手机版周庄初级中学单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1946bv1946伟德手机版周庄初级中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，1946bv1946伟德手机版周庄初级中学机关运行经费支出0万元，比2022年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，1946bv1946伟德手机版周庄初级中学）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，1946bv1946伟德手机版周庄初级中学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金2万元。从评价情况看食堂承包费项目基本完成了预算绩效要求。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示我单位1个项目绩效目标完成率较高。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“食堂承包费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

食堂承包费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，开展工会活动及对留守儿童慰问，资金及时支付，促进教职工权益，促进教育教学工作；二是社会效益指标，促进教职工和谐发展，提高教职工工作积极性，效果显著：三是服务对象满意度指标，获得家长和社会满意度，达100%。发现的主要问题及原因：一是没有及时获得家长和社会满意度；二是资金支付不及时。下一步改进措施：一是加大宣传力度；二是统筹安排及时进行支付。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

食堂承包费项目的《项目支出绩效自评表》。

1946bv1946伟德手机版周庄初级中学2023年度食堂承包费项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称			食堂承包费(2023年度）
主管部门			1946bv1946伟德手机版教育体育局				实施单位	1946bv1946伟德手机版周庄初级中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	2	2		2		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	2	2		2		10	100%	10
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	1.开展工会活动及法定节日慰问 2.开展留守儿童活动						1.开展工会活动及法定节日慰问 2.开展留守儿童活动
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展工会活动及法定节日慰问			≥1	1	10	10
			开展留守儿童活动			≥1	1	10	10


		质量指标	保障教职工权益、促进教育教学工作			100%	100%	10	10
		时效指标	资金及时支付			年度内	年度内	10	10
			资金支出时效性			按计划时间支出	按计划时间支出	5	5
		成本指标	项目总成本			≤3万元	3万元	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增强工会组织服务职工的能力			明显	明显	10	10
		社会效益指标	促进教育和谐发展			明显	明显	10	10
		可持续影响指标	提高教职工工作积极性			明显	明显	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师、学校满意度			≥100%	≥100%	10	10
总分								100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

1946bv1946伟德手机版周庄初级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	0	0
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行维护费	0	0

1946bv1946伟德手机版周庄初级中学

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

1946bv1946伟德手机版周庄初级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年减少0万元，下降0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1946bv1946伟德手机版周庄初级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0万元，下降0%。2023年安徽省1946bv1946伟德手机版周庄初级中学因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0万元，下降0%。2023年安徽省1946bv1946伟德手机版周庄初级中学国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%；较上年减少0万元，下降0%。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0万元，下降0%。2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0万元，下降0%。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截至2023年12月31日，安徽省1946bv1946伟德手机版周庄初级中学开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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