索引号：	003045802/202409-00054	信息分类：	本部门决算
发布机构：	1946bv1946伟德手机版教育体育局	发布日期：	2024-09-30 16:57
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2024-09-30
名称：	1946bv1946伟德手机版小溪初级中学2023年度单位决算
关键词：	单位决算

索引号：	003045802/202409-00054
信息分类：	本部门决算
发布机构：	1946bv1946伟德手机版教育局
生成日期：	2024-09-30 16:57
名称：	1946bv1946伟德手机版小溪初级中学2023年度单位决算
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文号：
关键词：	单位决算

1946bv1946伟德手机版小溪初级中学2023年度单位决算

发布时间：2024-09-30 16:57来源： 1946bv1946伟德手机版教育体育局浏览量：【字号：大中小】打印

2024年10月

第一部分 1946bv1946伟德手机版小溪初级中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 1946bv1946伟德手机版小溪初级中学2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 1946bv1946伟德手机版小溪初级中学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 1946bv1946伟德手机版小溪初级中学概况

一、主要职责

（一）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

（四）管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、单位决算构成

1946bv1946伟德手机版小溪初级中学2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入1946bv1946伟德手机版小溪初级中学2023年度单位决算编制范围的下属单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	1946bv1946伟德手机版小溪初级中学单位

第二部分 1946bv1946伟德手机版小溪初级中学2023年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：蚌埠市1946bv1946伟德手机版小溪初级中学					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	715.52	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	648.82
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	58.98
	9		九、卫生健康支出	39	2.47
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	5.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	715.52	本年支出合计	57	715.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	715.52	总计	60	715.52
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况; 本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
											公开02表
部门：蚌埠市1946bv1946伟德手机版小溪初级中学										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	715.52	715.52
2050199			其他教育管理事务支出	3.45	3.45
2050203			初中教育	551.28	551.28
2050299			其他普通教育支出	94.09	94.09
2080502			事业单位离退休	2.91	2.91
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.26	41.26
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.81	14.81
2101102			事业单位医疗	2.22	2.22
2101103			公务员医疗补助	0.26	0.26
2210201			住房公积金	3.25	3.25
2210202			提租补贴	2.00	2.00
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
									公开03表
部门：蚌埠市1946bv1946伟德手机版小溪初级中学								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	715.52	645.83	69.69
2050199			其他教育管理事务支出	3.45		3.45
2050203			初中教育	551.28	548.08	3.20
2050299			其他普通教育支出	94.09	31.05	63.04
2080502			事业单位离退休	2.91	2.91
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.26	41.26
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.81	14.81
2101102			事业单位医疗	2.22	2.22
2101103			公务员医疗补助	0.26	0.26
2210201			住房公积金	3.25	3.25
2210202			提租补贴	2.00	2.00
注：本表反映单位本年度各项支出情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：蚌埠市1946bv1946伟德手机版小溪初级中学							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	715.52	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34
	4		四、公共安全支出	35
	5		五、教育支出	36	648.82	648.82
	6		六、科学技术支出	37
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
	8		八、社会保障和就业支出	39	58.98	58.98
	9		九、卫生健康支出	40	2.47	2.47
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	5.25	5.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
本年收入合计	26	715.52	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
年初财政拨款结转和结余	27			58
一般公共预算财政拨款	28		本年支出合计	59	715.52	715.52
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60
国有资本经营预算财政拨款	30			61
总计	31	715.52	总计	62	715.52	715.52
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：蚌埠市1946bv1946伟德手机版小溪初级中学						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	715.52	645.83	69.69
2050199			其他教育管理事务支出	3.45		3.45
2050203			初中教育	551.28	548.08	3.20
2050299			其他普通教育支出	94.09	31.05	63.04
2080502			事业单位离退休	2.91	2.91
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.26	41.26
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.81	14.81
2082804			拥军优属
2101102			事业单位医疗	2.22	2.22
2101103			公务员医疗补助	0.26	0.26
2120501			城乡社区环境卫生
2210201			住房公积金	3.25	3.25
2210202			提租补贴	2.00	2.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：蚌埠市1946bv1946伟德手机版小溪初级中学							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	581.03	302	商品和服务支出	0.67	307	债务利息及费用支出	307
30101	基本工资	113.83	30201	办公费		30701	国内债务付息	30701
30102	津贴补贴	50.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	30702
30103	奖金	87.78	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	30703
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	30704
30107	绩效工资	24.17	30205	水费		310	资本性支出	310
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.85	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	31001
30109	职业年金缴费	53.01	30207	邮电费		31002	办公设备购置	31002
30110	职工基本医疗保险缴费	20.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	31003
30111	公务员医疗补助缴费	4.71	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	31005
30112	其他社会保障缴费	62.41	30211	差旅费		31006	大型修缮	31006
30113	住房公积金	86.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	31007
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	31008
30199	其他工资福利支出	0.13	30214	租赁费		31009	土地补偿	31009
303	对个人和家庭的补助	64.13	30215	会议费		31010	安置补助	31010
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	31011
30302	退休费	49.90	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	31012
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	31013
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	31019
30305	生活补助	2.84	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	31021
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	31022
30307	医疗费补助	0.67	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	31099
30308	助学金		30228	工会经费	0.67	312	对企业补助	312
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	31201
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	31203
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	31204
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.72	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	31205
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	31299
						399	其他支出	399
						39907	国家赔偿费用支出	39907
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	39908
						39909	经常性赠与	39909
						39910	资本性赠与	39910
						39999	其他支出	39999
人员经费合计		645.16	公用经费合计
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：蚌埠市1946bv1946伟德手机版小溪初级中学

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：蚌埠市1946bv1946伟德手机版小溪初级中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
部门：蚌埠市1946bv1946伟德手机版小溪初级中学						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：蚌埠市1946bv1946伟德手机版小溪初级中学没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：蚌埠市1946bv1946伟德手机版小溪初级中学		金额单位：万元
项目	预算数	决算数
项目	预算数	决算数
合计
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 1946bv1946伟德手机版小溪初级中学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计715.52万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计715.52万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少36.78万元，下降4.89%，主要原因：一是教师人数减少；二是办公支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计715.52万元，其中：财政拨款收入715.52万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计715.52万元，其中：基本支出645.83万元，占90.26%；项目支出69.69万元，占9.74%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计715.52万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计715.52万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少22.65万元，下降3.07%，主要原因：一是教师人数减少；二是办公支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出715.52万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.65万元，下降3.07%，主要原因：一是教师人数减少；二是办公支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出715.52万元，主要用于以下方面：教育（类）支出648.82万元，占90.68%；社会保障和就业（类）支出58.98万元，占8.24%；卫生健康（类）支出2.48万元，占0.35%；住房保障（类）支出5.25万元，占0.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为535.92万元，支出决算为715.52万元，完成年初预算的133.51%。决算数大于预算数的主要原因:一是教育经费投入增加；二是办公支出增加。其中:基本支出645.83万元，占90.26%；项目支出69.69万元，占9.74%。具体情况如下：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。年初预算为0，支出决算为3.45万元，决算数大于预算数的主要原因是增加其他教育管理事务支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为535.92万元，支出决算为551.28万元，完成年初预算的102.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费投入加大。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为94.09万元。决算数大于预算数的主要原因是2022年度调整此项预算支出，列为教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.91万元。决算数大于预算数的主要原因是增加事业单位离退休支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.26万元，决算数大于预算数的主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.81万元，决算数大于预算数的主要原因是增加机关事业单位职业年金缴费支出。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.22万元。决算数大于预算数的主要原因是增加事业单位医疗支出。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.26万元。决算数大于预算数的主要原因是增加公务员医疗补助支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.25万元。决算数大于预算数的主要原因是增加住房公积金支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元。决算数大于预算数的主要原因是增加提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出645.83万元，其中：人员经费645.16万元，工会经费0.67万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出、工会会费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1946bv1946伟德手机版小溪初级中学单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1946bv1946伟德手机版小溪初级中学单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

1946bv1946伟德手机版小溪初级中学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，1946bv1946伟德手机版小溪初级中学政府采购支出总额3.56万元，其中：政府采购货物支出3.56万元，占政府采购支出总额的100%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，1946bv1946伟德手机版小溪初级中学共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金3.2万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目预算经费足额准时执行，各项进行目标设置合理科学，执行效果良好。达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我校各项支出合理合规，人员经费方面及时足额发放相关工资福利及对个人家庭的相关补助。资金的使用效果达到相应的绩效标准。公用经费使用无不合理现象，绩效评价效果良好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

1946bv1946伟德手机版小溪初级中学在2023年度单位决算中反映“食堂承包费”项目绩效自评结果。

食堂承包费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是时效指标，在2023年1月1日至2023年12月31日上交；二是质量指标，保障了学校教育教学工作正常有序开展，圆满完成了各项教育教学任务；三是社会效益指标，改善办公教学环境，促进了寄宿制学校可持续发展，提高了政策知晓度；四是服务对象满意度指标，获得家长和社会满意度，达98%。发现的主要问题及原因：无。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		食堂承包费
主管部门		060-1946bv1946伟德手机版教育体育局			预算单位	060033-1946bv1946伟德手机版小溪初级中学
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率
			年初预算数		（A）	（B）		（B/A）
		年度资金总额	3.20		3.20	3.20		100.00%
		其中：当年财政资金	0		0	0		-
		上年结转资金	0		0	0		-
		其他资金	0		0	0		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		预期目标			实际完成情况
		申请32000元食堂承包费，提高学校办学质量。			已完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	收费标准	≤3.2万元	3.2	10	10
		质量指标	经济支出合理性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10
		时效指标	承包费拨付到位情况	≤1月	3	10	10
		时效指标	承包费上交时间	≤1月	3	10	10
		成本指标	房屋及基础设施的损毁	≤1万元	1	10	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	产生经济效益	不适用	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	改善农村中学办学条件	效果显著	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	生态效益	不适用	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	提高资金使用率，推进农村教学水平提高	效果显著	达成预期指标	5	5
		满意度指标	家长和学生的满意度	≥90百分比	100	10	10
总分						100	90

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