安徽省1946bv1946伟德手机版双河初级中学2023年度单位决算

 

 

 

2024年9月

 

 

 

 

目  录

第一部分 安徽省1946bv1946伟德手机版双河初级中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省1946bv1946伟德手机版双河初级中学2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省1946bv1946伟德手机版双河初级中学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 安徽省1946bv1946伟德手机版双河初级中学概况

一、主要职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规 等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行1946bv1946伟德手机版教体局的行政规章 制度。完成教育教学任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人。

二、单位决算构成

1946bv1946伟德手机版双河初级中学2023年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省1946bv1946伟德手机版双河初级中学2023年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

              

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

第三部分 安徽省1946bv1946伟德手机版双河初级中学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计371.38万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计371.38万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加7.37万元，增长2.02%，主要原因：一是教师各项人员费用增加；二是办公经费的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计371.38万元，其中：财政拨款收入371.38万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计371.38万元，其中：基本支出371.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计371.38万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计371.38万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加7.37万元，增长2.02%，主要原因：一是教师各项人员费用增加；二是办公经费的增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出371.38万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.37万元，增长2.02%。主要原因一是教师各项人员费用增加；二是办公经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出371.38万元，主要用于以下方面：教育（类）支出329.47万元，占88.72%；社会保障和就业（类）支出37.53万元，占10.11%。住房保障支出3.13万元，占0.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为232.48万元，支出决算为371.38万元，完成年初预算的159.74%。决算数大于预算数的主要原因:一是教师的一次性奖金；二是师各项人员费用增加。其中:基本支出371.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1、教育（类）工资福利（款）基本工资支出（项）

年初预算为80.29万元，支出决算为66.61万元，完成年初预算的82.96%，决算数小于预算数的主要原因是教师人员数减少。

2. 教育（类）工资福利（款）教育津补贴（项）

年初预算为54.92万元，支出决算为38.48万元，完成年初预算的70.06%，决算数小于预算数的主要原因教师减少了。

3.教育（类）工资福利（款）绩效工资（项）。年初预算为33.84万元，支出决算为13.03万元，完成年初预算的38.51%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4.教育（类）工资福利（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为17.09万元，支出决算为41.29万元，完成年初预算的241.60%，决算数大于预算数的主要原因是教师养老保险基数增加。

5、教育（类）工资福利（款）职工基本医疗保险缴费（项）

年初预算为8.97万元，支出决算为11.59万元，完成年初预算的129.21%，决算数小于预算数主要原因教师医疗保险提高。

6、教育（类）工资福利（款）住房公积金（项）

年初预算为22.13万元，支出决算为48.51万元，完成年初预算的21.92%，决算数大于预算数的主要原因是教师公积金基数增加。

7、教育（类）对个人和家庭的补助（款）生活补助（项）

年初预算1.45万元，支出决算为14.92万元，完成年初预算的1028.96%，决算数大于预算数的主要原因是教师提补、家庭补足增加。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出348.08万元，其中：人员经费347.95万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、公用经费22.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费工会经费、其他商品和服务支等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

1946bv1946伟德手机版双河初级中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

1946bv1946伟德手机版双河初级中学没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

1946bv1946伟德手机版双河初级中学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

1946bv1946伟德手机版双河初级中学政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占有使用情况。

单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金1万元，占项目预算总额的0.3%。从评价情况看，项目预算经费足额准时执行，各项进行目标设置合理科学，执行效果良好。达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我校各项支出合理合规，人员经费方面及时足额发放相关工资福利及对个人家庭的相关补助。资金的使用效果达到相应的绩效标准。公用经费使用无不合理现象，绩效评价效果良好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

1946bv1946伟德手机版双河初级中学在2023年度单位决算中反映预算项目绩效自评结果。

（1）食堂承包费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1万元，执行数为9.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：足额按时；二是质量指标，三时效指标：及时完成，四是成本指标：合理控制，五是社会效益：明显提高，六：社会满意度：100%。发现的主要问题及原因：无。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
  

附件：2023年度项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安徽省1946bv1946伟德手机版双河初级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

 

 

    一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元