安徽省1946bv1946伟德手机版第二实验小学2023年度单位决算
2024年9月
目 录
第一部分 安徽省1946bv1946伟德手机版第二实验小学概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 安徽省1946bv1946伟德手机版第二实验小学2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安徽省1946bv1946伟德手机版第二实验小学2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:2023年度项目支出绩效自评表
第一部分 安徽省1946bv1946伟德手机版第二实验小学概况
一、 主要职责
2023年,学校深入贯彻落实国家教育教学政策,加强学校精细化、规范化管理。坚持立德树人根本任务,发挥党建引领作用,大力实施“五大行动”, 持续推进“三香校园”、“智慧校园”、“文明校园”三大校园建设,全面落实“德育铸魂、美育熏陶、劳动促成”三大行动。严格规范办学行为,强化“五项管理”,落实“双减”政策。完善德育管理机制,创新德育活动载体,丰富主题教育活动内容,提高德育教育成效,全面完成学期各项工作。
二、单位决算构成
1946bv1946伟德手机版第二实验小学2023年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。
纳入1946bv1946伟德手机版第二实验小学2023年度单位决算编制范围的下属单位共1个,具体情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
1946bv1946伟德手机版第二实验小学 |
第二部分 安徽省1946bv1946伟德手机版第二实验小学2023年度单位决算表
收入支出决算总表
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,012.06 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
1,819.77 |
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
167.84 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
7.98 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
16.46 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,012.06 |
本年支出合计 |
57 |
2,012.06 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
总计 |
30 |
2,012.06 |
总计 |
60 |
2,012.06 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 |
|||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|||||
3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
科目代码 |
科目名称 |
||||||||||
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
2,012.06 |
2,012.06 |
|
|
|
|
|
|
|||
2050202 |
小学教育 |
1,575.30 |
1,575.30 |
|
|
|
|
|
|
||
2050299 |
其他普通教育支出 |
244.47 |
244.47 |
|
|
|
|
|
|
||
2080502 |
事业单位离退休 |
3.98 |
3.98 |
|
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
102.00 |
102.00 |
|
|
|
|
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
61.86 |
61.86 |
|
|
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
7.90 |
7.90 |
|
|
|
|
|
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
10.54 |
10.54 |
|
|
|
|
|
|
||
2210202 |
提租补贴 |
5.92 |
5.92 |
|
|
|
|
|
|
||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 |
|||||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 |
|||||||||||
3.本表批复到项级科目。 |
|||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
支出决算表
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
2,012.06 |
1,800.70 |
211.36 |
|
|
|
|||
2050202 |
小学教育 |
1,575.30 |
1,556.83 |
18.47 |
|
|
|
||
2050299 |
其他普通教育支出 |
244.47 |
51.58 |
192.89 |
|
|
|
||
2080502 |
事业单位离退休 |
3.98 |
3.98 |
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
102.00 |
102.00 |
|
|
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
61.86 |
61.86 |
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
7.90 |
7.90 |
|
|
|
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
10.54 |
10.54 |
|
|
|
|
||
2210202 |
提租补贴 |
5.92 |
5.92 |
|
|
|
|
||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 |
|||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 |
|||||||||
3.本表批复到项级科目。 |
|||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,012.06 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
1,819.77 |
1,819.77 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
167.84 |
167.84 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
7.98 |
7.98 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
16.46 |
16.46 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
26 |
2,012.06 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
|
|
58 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
28 |
|
本年支出合计 |
59 |
2,012.06 |
2,012.06 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
29 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
30 |
|
|
61 |
|
|
|
|
总计 |
31 |
2,012.06 |
总计 |
62 |
2,012.06 |
2,012.06 |
|
|
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 |
||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
|
|
|
2,012.06 |
1,800.70 |
211.36 |
2,012.06 |
1,800.70 |
211.36 |
|
|
|
|
|||
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2050202 |
小学教育 |
|
|
|
1,575.30 |
1,556.83 |
18.47 |
1,575.30 |
1,556.83 |
18.47 |
|
|
|
|
||
2050299 |
其他普通教育支出 |
|
|
|
244.47 |
51.58 |
192.89 |
244.47 |
51.58 |
192.89 |
|
|
|
|
||
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
3.98 |
3.98 |
|
3.98 |
3.98 |
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
102.00 |
102.00 |
|
102.00 |
102.00 |
|
|
|
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
61.86 |
61.86 |
|
61.86 |
61.86 |
|
|
|
|
|
||
2082804 |
拥军优属 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
|
|
|
7.90 |
7.90 |
|
7.90 |
7.90 |
|
|
|
|
|
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
0.08 |
0.08 |
|
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
10.54 |
10.54 |
|
10.54 |
10.54 |
|
|
|
|
|
||
2210202 |
提租补贴 |
|
|
|
5.92 |
5.92 |
|
5.92 |
5.92 |
|
|
|
|
|
||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 |
||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 |
||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1,713.10 |
302 |
商品和服务支出 |
0.78 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
336.29 |
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
69.80 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
304.69 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
30107 |
绩效工资 |
88.21 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
237.25 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
124.62 |
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
67.50 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
13.30 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
151.99 |
30211 |
差旅费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30113 |
住房公积金 |
256.99 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
62.47 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
86.81 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30302 |
退休费 |
86.81 |
30217 |
公务接待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
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30239 |
其他交通费用 |
0.78 |
31204 |
费用补贴 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
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30240 |
税金及附加费用 |
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31205 |
利息补贴 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
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31299 |
其他对企业补助 |
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399 |
其他支出 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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39909 |
经常性赠与 |
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39910 |
资本性赠与 |
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39999 |
其他支出 |
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人员经费合计 |
1,799.92 |
公用经费合计 |
0.78 |
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注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 |
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2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
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注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 |
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2.本表批复到项级科目。 |
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3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
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注:1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决11表)进行批复。 |
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2.本表批复到项级科目。 |
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3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
第三部分 安徽省1946bv1946伟德手机版第二实验小学2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计2012.06万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计2012.06万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2022年相比,收、支总计各增加72.47万元,增长3.74%,主要原因:一是教师数量增加,以满足教学需求。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2012.06万元,其中:财政拨款收入2012.06万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2012.06万元,其中:基本支出1800.70万元,占89.5%;项目支出211.36万元,占10.5%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计2012.06万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2012.06万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加305.82万元,增长17.92%,主要原因:一是教师数量的增加;二是新校区投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2012.06万元,占本年支出的100%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加305.82万元,增长17.92%。主要原因:一是教师数量的增加;二是新校区投入。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2012.06万元,主要用于以下方面:教育(类)支出1819.77万元,占90.44%;社会保障和就业(类)支出167.84万元,占8.34%;卫生健康(类)支出7.98万元,占比0.4%;住房保障(类)支出16.46万元,占0.82%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1363.27万元,支出决算为2012.06万元,完成年初预算的147.59%。决算数大于预算数的主要原因:一是教师数量的增加;二是新校区的建设和学生数量的增加。其中:基本支出1800.7万元,占89.5%;项目支出211.36万元,占10.5%。具体情况如下:
1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1363.27万元,支出决算为1575.3万元,完成年初预算的115.55%,决算数大于预算数的主要原因是教师数量增加和教育投入加大。
2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为244.47万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.98万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为102万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为61.86万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.9万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.08万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.54万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。
9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租津贴(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5.92万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2012.06万元,其中:人员经费1799.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费0.78万元,主要包括:其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度1946bv1946伟德手机版第二实验小学单位没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度1946bv1946伟德手机版第二实验小学单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2023年度,安徽省1946bv1946伟德手机版第二实验小学机关运行经费支出0万元,比2022年增加0万元,增长0%。
(二)政府采购支出情况。
2023年度,安徽省1946bv1946伟德手机版第二实验小学政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日,安徽省1946bv1946伟德手机版第二实验小学共有车辆0辆。
(四)关于2023年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金18.47万元。从评价情况看,房租费项目通过18.47万支出,保证正常教学活动开展,达到了预期绩效目标。
组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,保证正常教学活动开展,达到了预期绩效目标。
(2)单位决算中项目绩效自评结果。
1946bv1946伟德手机版第二实验小学在2023年度单位决算中反映“房租费支出”项目绩效自评结果。房租费支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为18.47万元,执行数为18.47万元,完成预算的100%。我单位门面房租金项目资金达到了预期总目标,资金分配合理,使用规范透明,支出进度及时,并建立健全完善了财务管理和会计预算制度,确保资金安全。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】
附件:2023年度项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表 |
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(2023年度) |
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项目名称 |
房屋租赁 |
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主管部门 |
060-1946bv1946伟德手机版教育体育局 |
预算单位 |
060004-1946bv1946伟德手机版第二实验小学 |
||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
||||
(A) |
(B) |
(B/A) |
|||||||
年度资金总额 |
18.47 |
18.47 |
18.47 |
100.00% |
|||||
其中:当年财政资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
|||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
|||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
|||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
改善办学条件,美化校园环境。 |
已完成。 |
||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
场地租赁费 |
≤18.47万元 |
18.47 |
30 |
30 |
|
||
质量指标 |
绩效完成率 |
=100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
时效指标 |
资金使用率 |
按时使用 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
成本指标 |
支付工会经费 |
=18.47万元 |
18.47 |
5 |
5 |
|
|||
效益指标(40分) |
经济效益指标 |
减少学生家长负担 |
效果显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
社会效益指标 |
政策知晓率 |
效果显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
生态效益指标 |
增强环保意识 |
效果显著 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
可持续影响指标 |
改善办学条件 |
可持续性 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
满意度指标 |
学生家长满意度 |
=98% |
98 |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
100 |
90 |
|
附件2:单位三公经费公开
安徽省1946bv1946伟德手机版第二实验小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
0 |
0 |
因公出国(境)费 |
0 |
0 |
公务接待费 |
0 |
0 |
公务用车购置及运行维护费 |
0 |
0 |
其中:公务用车购置费 |
0 |
0 |
公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
安徽省1946bv1946伟德手机版第二实验小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
安徽省1946bv1946伟德手机版第二实验小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%。
2.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元。
3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为 0万元。