索引号：	003045802/202409-00024	信息分类：	本部门决算
发布机构：	1946bv1946伟德手机版教育体育局	发布日期：	2024-09-30 17:03
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2024-09-30
名称：	安徽省1946bv1946伟德手机版实验小学2023年度单位决算
关键词：	单位决算

索引号：	003045802/202409-00024
信息分类：	本部门决算
发布机构：	1946bv1946伟德手机版教育局
生成日期：	2024-09-30 17:03
名称：	安徽省1946bv1946伟德手机版实验小学2023年度单位决算
有效性：	有效
成文日期：	2024-09-30
文号：
关键词：	单位决算

安徽省1946bv1946伟德手机版实验小学2023年度单位决算

发布时间：2024-09-30 17:03来源： 1946bv1946伟德手机版教育体育局浏览量：【字号：大中小】打印

2024年9月

第一部分 安徽省1946bv1946伟德手机版实验小学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省1946bv1946伟德手机版实验小学2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省1946bv1946伟德手机版实验小学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省1946bv1946伟德手机版实验小学概况

一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、单位决算构成

1946bv1946伟德手机版实验小学2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分安徽省1946bv1946伟德手机版实验小学2023年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：蚌埠市1946bv1946伟德手机版实验小学					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,841.30	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	3,220.79
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	604.15
	9		九、卫生健康支出	39	13.02
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	3.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	3,841.30	本年支出合计	57	3,841.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	3,841.30	总计	60	3,841.30
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
											公开02表
部门：蚌埠市1946bv1946伟德手机版实验小学											金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称				事业收入
							小计	其中：教育收费
							小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	3,841.30	3,841.30
2050199			其他教育管理事务支出	51.00	51.00
2050202			小学教育	2,762.98	2,762.98
2050299			其他普通教育支出	406.80	406.80
2080502			事业单位离退休	266.93	266.93
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.17	219.17
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.85	99.85
2080801			死亡抚恤	18.20	18.20
2101102			事业单位医疗	13.02	13.02
2210202			提租补贴	3.35	3.35
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表
									公开03表
部门：蚌埠市1946bv1946伟德手机版实验小学									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,841.30	3,416.85	424.45
2050199			其他教育管理事务支出	51.00		51.00
2050202			小学教育	2,762.98	2,729.75	33.23
2050299			其他普通教育支出	406.80	84.78	322.02
2080502			事业单位离退休	266.93	266.93
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.17	219.17
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.85	99.85
2080801			死亡抚恤	18.20		18.20
2101102			事业单位医疗	13.02	13.02
2210202			提租补贴	3.35	3.35
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：蚌埠市1946bv1946伟德手机版实验小学								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,841.30	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34
	4		四、公共安全支出	35
	5		五、教育支出	36	3,220.79	3,220.79
	6		六、科学技术支出	37
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
	8		八、社会保障和就业支出	39	604.15	604.15
	9		九、卫生健康支出	40	13.02	13.02
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	3.35	3.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
本年收入合计	26	3,841.30	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
年初财政拨款结转和结余	27			58
一般公共预算财政拨款	28		本年支出合计	59	3,841.30	3,841.30
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60
国有资本经营预算财政拨款	30			61
总计	31	3,841.30	总计	62	3,841.30	3,841.30
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：蚌埠市1946bv1946伟德手机版实验小学															单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				3,841.30	3,416.85	424.45	3,841.30	3,416.85	424.45
2050199			其他教育管理事务支出				51.00		51.00	51.00		51.00
2050202			小学教育				2,762.98	2,729.75	33.23	2,762.98	2,729.75	33.23
2050299			其他普通教育支出				406.80	84.78	322.02	406.80	84.78	322.02
2080502			事业单位离退休				266.93	266.93		266.93	266.93
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				219.17	219.17		219.17	219.17
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				99.85	99.85		99.85	99.85
2080801			死亡抚恤				18.20		18.20	18.20		18.20
2082804			拥军优属
2101102			事业单位医疗				13.02	13.02		13.02	13.02
2120501			城乡社区环境卫生
2210201			住房公积金
2210202			提租补贴				3.35	3.35		3.35	3.35
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：蚌埠市1946bv1946伟德手机版实验小学							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,833.79	302	商品和服务支出	0.30	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	337.66	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	392.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	540.36	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	144.32	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	528.32	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	284.86	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	135.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	21.66	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	17.75	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	423.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	6.79	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	582.76	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	15.81	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	478.21	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	52.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	10.72	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	0.26	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.16	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		3,416.55	公用经费合计					0.30
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：蚌埠市1946bv1946伟德手机版实验小学

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：1946bv1946伟德手机版实验小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
										公开08表
部门：蚌埠市1946bv1946伟德手机版实验小学										金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余
				合计	结转	结余			合计	结转	结余


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：1946bv1946伟德手机版实验小学没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分安徽省1946bv1946伟德手机版实验小学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3841.30万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3841.30万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加427.34万元，增长12.5%，主要原因：2023年度增加新招考教师，人员经费增加，财政拨款收入增多；退休教师2023年度执行增加津补贴发放标准，并补发2022年差额部分；补缴2021-2022年度养老保险差额部分。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3841.30万元，其中：财政拨款收入3841.30万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3841.30万元，其中：基本支出3416.85万元，占89.0%；项目支出424.45万元，占11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3841.30万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加427.34万元，增长12.5%。主要原因：是2023年度增加新招考教师，人员经费增加，财政拨款收入增多；退休教师2023年度执行增加津补贴发放标准，并补发2022年差额部分；补缴2021-2022年度养老保险差额部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3841.30万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3220.97万元，占83.85%；社会保障和就业（类）支出604.15万元，占15.73%；卫生健康（类）支出13.02万元，占0.34%；住房保障（类）支出3.35万元，占0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2541.89万元，支出决算为3841.30万元，完成年初预算的151.12%。决算数大于预算数的主要原因是2023年年初预算数无基础绩效奖、离退休人员增加补贴等支出的预算。其中:基本支出3841.30万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育支出（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为51万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年年初预算无此项预算。

2.教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育（项）。年初预算为2541.89万元（含住房公积金），支出决算为2762.98万元，完成年初预算的108.7%，决算数大于预算数的主要原因是2023年初预算数无新招考教师工资等支出的预算。

3. 教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为406.80万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2023年年初预算无此项预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为266.93万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2023年年初预算无此项预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为219.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2023年年初预算无此项预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为99.85万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2023年年初预算无此项预算。

7．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.83万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2022年年初预算无此项预算。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2023年年初预算无此项预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2023年年初预算无此项预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3,416.55万元，其中：人员经费3,416.55万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费0.3万元，主要包括：离休人员办公经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1946bv1946伟德手机版实验小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度1946bv1946伟德手机版实验小学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安徽省1946bv1946伟德手机版实验小学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，安徽省1946bv1946伟德手机版实验小学政府采购支出总额64.31万元，其中：其中：政府采购货物支出64.31万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省1946bv1946伟德手机版实验小学共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金60万元。主要包括：工会开展教师慰问经费、教职工体检费用以及其他商品和服务支出项目等。从评价情况看，项目完成率较高，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位项目绩效目标完成率较高。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

(一)项目概况

2023年我校门面房租金项目经费安排40万元，由于财政未拨付工会经费，故我校通过门面房租赁费来补充工会经费。

（二）项目绩效及评价结论

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为40万元，执行数为13.23万元，完成预算的33.08%。此项目资金用以补充我校工会经费支出，提高我校工会会员的幸福指数，极大促进了广大教职工工作的积极性和主动性。

（三）评价发现的问题

1、项目资金支出依法合规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标开支情况，无超预算情况。

2、项目实施过程中，项目支出开展了相关质量控制工作，但没有形成相关书面材料进行归档；项目产出质量以及项目效果相关指标的实现情况佐证材料缺少归档，导致本项目产出质量及效果指标实现的有效性无法充分证明。

（四）相关意见与建议

1946bv1946伟德手机版实验小学牢固树立和落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以人为本，执政为民，通过规范行为，落实制度，改革方法，监管、审计到位，学校教职工幸福指数得到了改善，受到了师生的一致好评。

（五）主要绩效情况分析

1、经济性指标

推动了地方经济的快速发展，推动了内需。

2、社会及效率指标

提高学校服务质量，受到了家长和社会的一致好评。

（六）财政资金使用评价情况

我单位门面房租金项目资金达到了预期总目标，资金分配合理，使用规范透明，支出进度及时，并建立健全完善了财务管理和会计预算制度，确保资金安全，绩效综合评价得分为90分。

（七）存在的主要问题及改进建议

1、存在问题：项目资金使用率还需继续提升。

2、改进建议：加快项目资金的使用进度，提高工作效率。

门面房租赁费项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		门面房租赁费
主管部门		060-1946bv1946伟德手机版教育体育局			预算单位	060003-1946bv1946伟德手机版实验小学
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率
			年初预算数		（A）	（B）		（B/A）
		年度资金总额	40.00		40.00	13.23		33.08%
		其中：当年财政资金	0		0	0		-
		上年结转资金	0		0	0		-
		其他资金	0		0	0		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		预期目标			实际完成情况
		提高我校工会会员的幸福指数，促进我校教职工的工作积极性和主动性。			已按时完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	门面房租赁费	＝400000元	132300	3	3	加快资金支出效率。
		质量指标	促进教育工作平稳运行	＝100%	100	3	3	无
		时效指标	资金支出	按时支出	达成预期指标	42	42	无
		成本指标	项目总成本	≤400000元	132300	2	2	无
	效益指标(40分)	经济效益指标	带动当地经济发展	不适用	达成预期指标	10	10	无
		社会效益指标	提高学校服务质量	影响显著	达成预期指标	10	10	无
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	无
		可持续影响指标	促进学校、社会和谐稳定	影响显著	达成预期指标	5	5	无
		满意度指标	家长满意度	≥100%	100	10	10	无
总分						100	90

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

门面房租赁费

主管部门

060-1946bv1946伟德手机版教育体育局

预算单位

060003-1946bv1946伟德手机版实验小学

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

（A）

（B）

（B/A）

年度资金总额

40.00

13.23

33.08%

其中：当年财政资金

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

提高我校工会会员的幸福指数，促进我校教职工的工作积极性和主动性。

已按时完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

门面房租赁费

＝400000元

132300

加快资金支出效率。

质量指标

促进教育工作平稳运行

＝100%

100

无

时效指标

资金支出

按时支出

达成预期指标

无

成本指标

项目总成本

≤400000元

132300

无

效益指标(40分)

经济效益指标

带动当地经济发展

不适用

达成预期指标

无

社会效益指标

提高学校服务质量

影响显著

达成预期指标

无

生态效益指标

不适用

达成预期指标

无

可持续影响指标

促进学校、社会和谐稳定

影响显著

达成预期指标

无

满意度指标

家长满意度

≥100%

100

无

总分

100

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

改善学校教学设施

主管部门

060-1946bv1946伟德手机版教育体育局

预算单位

060003-1946bv1946伟德手机版实验小学

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

（A）

（B）

（B/A）

年度资金总额

20.00

100.00%

其中：当年财政资金

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

提高我校办学条件，提升我校办学质量。

已按时完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

改善学校教学设施

＝200000元

200000

质量指标

提高我校办学条件

＝100%

100

时效指标

资金支出

按时支出

达成预期指标

成本指标

项目总成本

≤200000元

200000

效益指标(40分)

经济效益指标

促进当地经济发展

影响显著

达成预期指标

社会效益指标

提升我校办学质量

影响显著

达成预期指标

生态效益指标

不适用

达成预期指标

可持续影响指标

提高本地区教育发展水平

影响显著

达成预期指标

满意度指标

家长满意度

≥100%

100

总分

100

安徽省1946bv1946伟德手机版实验小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	0	0
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行维护费	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省1946bv1946伟德手机版实验小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是我单位2023年度无三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省1946bv1946伟德手机版实验小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%;公务接待费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2023年度预算相比无变化，原因是2023年度未安排因公出国（境）计划。

2.公务接待费支出0万元, 与2023年度预算相比无变化，原因是2023年度未安排公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费0万元，与2023年度预算相比无变化，原因是2023年度未安排公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，1946bv1946伟德手机版实验小学开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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