安徽省1946bv1946伟德手机版青少年活动中心2023年度单位决算

 

 

 

 

2024年9月30日

 

 

 

目  录

第一部分 安徽省1946bv1946伟德手机版青少年活动中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省1946bv1946伟德手机版青少年活动中心2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省1946bv1946伟德手机版青少年活动中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 安徽省1946bv1946伟德手机版青少年活动中心概况

一、主要职责

实施校外教育，中小学素质培训科技、实践教育活动。

二、单位决算构成

1946bv1946伟德手机版青少年活动中心2023年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入1946bv1946伟德手机版青少年活动中心2023年度单位决算编制范围的下属单位共0个，具体情况见下表：

 

 

 

 

 

第二部分 安徽省1946bv1946伟德手机版青少年活动中心2023年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 安徽省1946bv1946伟德手机版青少年活动中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计64.94万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计64.94万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少28.52万元，下降43.92%，主要原因：一是未清算当年一次性奖金；二是上半年调走一人，人员工资、社保费等减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计64.94万元，财政拨款收入64.94万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计64.94万元，其中：基本支出54.94万元，占84.60%；项目支出10万元，占15.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计64.94万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计64.94万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少28.52万元，下降43.92%，主要原因：一是未清算当年一次性奖金；二是上半年调走一人，人员工资、社保费等减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出64.94万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.52万元，下降43.92%。主要原因一是未清算当年一次性奖金；二是上半年调走一人，人员工资、社保费等减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出64.94万元，主要用于以下方面：教育（类）支出44.24万元，占68.12%；社会保障和就业（类）支出11.81万元，占18.19%；卫生健康（类）支出2.66万元，占4.10%；住房保障（类）支出6.23万元，占9.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为64.34万元，支出决算为64.94万元，完成年初预算的100.93%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加。其中:基本支出54.94万元，占84.60%；项目支出10万元，占15.40%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）教育管理支出（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为49.85万元，支出决算为44.24万元，完成年初预算的88.75%，决算数小于预算数的主要原因年初调出1人，工资减少。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.28万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的184.1%，决算数大于预算数的主要原因一是养老保险基数调整；二是人员工资增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.26万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的174.3%，决算数大于预算数的主要原因一是职业年金基数调整；二是人员工资增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为0.53万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的79.25%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.25万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的99.56%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为5.45万元，支出决算为4万元，完成年初预算的73.39%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）。年初预算为2.72万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的81.99%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出64.94万元，其中：人员经费53.24万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费1.7万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1946bv1946伟德手机版青少年活动中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

1946bv1946伟德手机版青少年活动中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，1946bv1946伟德手机版青少年活动中心机关运行经费支出0万元，比2022年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。

   1946bv1946伟德手机版青少年活动中心政府采购支出总额0万元；

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，1946bv1946伟德手机版青少年活动中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金13万元。从评价情况看，从评价情况看，我单位在2023年度按照年度预算，从数量、质量和时效指标等方面较好地完成了各项预算目标，维持了单位的正常教育教学活动，促进了单位的良性发展，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。1946bv1946伟德手机版青少年活动中心在2023年度单位决算中反映“基本运行费”项目绩效自评结果。

基本运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.圆满完成爱国主义讲故事、演讲比赛、童心向党、经典诵读比赛、送教下乡等各项活动；2.保障日常办公顺利运行。

附件：2023年度项目支出绩效自评表。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】

 

附件：2023年度项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安徽省青少年活动中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

    一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

 

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                       

    二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省五河县青少年活动中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是我单位2023年度无三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省1946bv1946伟德手机版青少年活动中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与上年相比无变化。原因是2023年度未安排因公出国（境）计划。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元， 与2022年度预算相比无变化，原因是2023年度未安排公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出为0万元，2022年没有安排公务用车购置费。截至2023年12月31日，1946bv1946伟德手机版青少年活动中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。