安徽省1946bv1946伟德手机版教育教学研究室2023年度单位决算

 

 

2024年9月30日

 

 

 

目  录

第一部分 安徽省1946bv1946伟德手机版教育教学研究室概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省1946bv1946伟德手机版教育教学研究室2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省1946bv1946伟德手机版教育教学研究室2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 安徽省1946bv1946伟德手机版教育教学研究室概况

 

一、 主要职责

（一）促进教育教学质量提高。

（二）普通中小学、职业中学、幼儿园教育教学研究。

（三）教学指导与服务。

二、单位决算构成

1946bv1946伟德手机版教育教学研究室2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 安徽省1946bv1946伟德手机版教育教学研究室2023年度单位决算表

 

 

收入决算表

 

              

支出决算表

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 安徽省1946bv1946伟德手机版教育教学研究室2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计502.93万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计502.93万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少84.85万元，下降14.43%，主要原因： 2023年单位职工减少导致工资和住房公积金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计502.93万元，其中：财政拨款收入502.93万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计502.93万元，其中：基本支出453.79万元，占90.23%；项目支出49.14万元，占9.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计502.93万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计502.93万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少84.85万元，下降14.43%，主要原因： 2023年单位职工减少导致工资和住房公积金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出502.93万元，占本年支出的100%。与2022年相比，与2022年相比，减少84.85万元，下降14.43%，主要原因： 2023年单位职工减少导致工资和住房公积金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出502.93万元，主要用于以下方面：教育（类）支出311.36万元，占61.91%；社会保障和就业（类）支出130.05万元，占25.86%；卫生健康支出15.26万元，占3.03%。住房保障（类）支出46.26万元，占9.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为401.5万元，支出决算为502.93万元，完成年初预算的125.26%。决算数大于预算数的主要原因:由于政策调整人员工资奖金增加。具体情况如下：

1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算222.9万元，支出决算263.08万元，完成年初预算的118.03%。决算数大于预算数的主要原因是主管部门增加对教育教研的投入，教育教学教研管理培训费用增加。

2.教育（类）教育管理事务（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算48.28万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财务一体化系统和账务系统功能科目口径不一致导致。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算60.2万元，支出决算64.04万元，完成年初预算的105.37%， 决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加导致退休人员工资总数增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算30.4万元，支出决算44.01万元，完成年初预算的144.76%，决算数大于预算数的主要原因是政策原因养老保险基数调整。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算23.2万元，支出决算22万元，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算2.46元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财务一体化系统和账务系统功能科目口径不一致导致。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）。年初预算21.7万元，支出决算12.8万元，完成年初预算的58.98%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度在职人员减少所致。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.8万元，支出决算24.62万元，完成年初预算的103.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，在职人员和退休人员住房公积金和提租补贴调整变动所致。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算19.3万元，支出决算21.64万元，完成年初预算的112.12%。人员变动，在职人员和退休人员住房公积金和提租补贴调整变动所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023度财政拨款基本支出453.79万元，其中：人员经费444.39万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费9.4万元，主要包括：办公费、工会经费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

本单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

一、 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

1、运行经费支出情况。

2023年度，1946bv1946伟德手机版教育教学研究室机关运行经费支出0万元，主要原因是本单位是事业单位无机关运行经费。

2、采购支出情况。

2023年度，安徽省1946bv1946伟德手机版教育教学研究室政府采购合同金额0万元。

3、资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省1946bv1946伟德手机版教育教学研究室共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆.单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）

  4、2023年度绩效评价情况的说明

本单位本年度没有纳入单位预算的项目支出，所以本项无评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

安徽省1946bv1946伟德手机版教育教学教研室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

    一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

 

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                       

    二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省1946bv1946伟德手机版教育教学教研室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省1946bv1946伟德手机版教育教学教研室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。因公出国（境）费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与上年相比无变化。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。2023年

1946bv1946伟德手机版教育教学研究室国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为  0万元。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，

2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。2023年没有安排公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，1946bv1946伟德手机版教育教学研究室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。