索引号：	003045802/202409-00020	信息分类：	本部门决算
发布机构：	1946bv1946伟德手机版教育体育局	发布日期：	2024-09-30 16:37
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2024-09-30
名称：	安徽省1946bv1946伟德手机版招生考试管理中心2023年度单位决算
关键词：	单位决算

索引号：	003045802/202409-00020
信息分类：	本部门决算
发布机构：	1946bv1946伟德手机版教育局
生成日期：	2024-09-30 16:37
名称：	安徽省1946bv1946伟德手机版招生考试管理中心2023年度单位决算
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文号：
关键词：	单位决算

安徽省1946bv1946伟德手机版招生考试管理中心2023年度单位决算

发布时间：2024-09-30 16:37来源： 1946bv1946伟德手机版教育体育局浏览量：【字号：大中小】打印

2024年9月

第一部分安徽省五河县招生考试管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省1946bv1946伟德手机版招生考试管理中心2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省1946bv1946伟德手机版招生考试管理中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省1946bv1946伟德手机版招生考试管理中心概况

一、主要职责

（一）为高中、初中学校的学生提供教育招生考试服务。

（二）承担高考的招生考试组织工作。

（三）承担中考的招生考试组织工作。

（四）承担高中学业水平考试组织工作。

二、单位决算构成

1946bv1946伟德手机版招生考试管理中心2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分安徽省1946bv1946伟德手机版招生考试管理中心2023年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：蚌埠市1946bv1946伟德手机版招生考试管理中心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	79.74	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5	67.41	五、教育支出	39	117.62
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	16.79
	9		九、卫生健康支出	43	3.61
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	9.14
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	147.15	本年支出合计	61	147.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	147.15	总计	65	147.15
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
单位：		蚌埠市1946bv1946伟德手机版招生考试管理中心										金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款		项	合计	147.15	79.74		67.41	67.41
205				教育支出	117.62	50.20		67.41	67.41
20501				教育管理事务	111.70	44.29		67.41	67.41
2050199				其他教育管理事务支出	111.70	44.29		67.41	67.41
20502					5.91	5.91
2050203				初中教育	0.06	0.06
2050299				其他普通教育支出	5.85	5.85
208				社会保障和就业支出	16.79	16.79
20805				行政事业单位养老支出	16.79	16.79
2080502				事业单位离退休	3.32	3.32
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49
210				卫生健康支出	3.61	3.61
21011				行政事业单位医疗	3.61	3.61
2101101				行政单位医疗	0.58	0.58
2101102				事业单位医疗	2.92	2.92
2101103				公务员医疗补助	0.11	0.11
221				住房保障支出	9.14	9.14
22102				住房改革支出	9.14	9.14
2210201				住房公积金	5.44	5.44
2210202				提租补贴	3.70	3.70
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
单位：		蚌埠市1946bv1946伟德手机版招生考试管理中心								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款		项	合计	147.15	79.74	67.41
205				教育支出	117.62	50.20	67.41
20501				教育管理事务	111.70	44.29	67.41
2050199				其他教育管理事务支出	111.70	44.29	67.41
20502				普通教育	5.91	5.91
2050203				初中教育	0.06	0.06
2050299				其他普通教育支出	5.85	5.85
208				社会保障和就业支出	16.79	16.79
20805				行政事业单位养老支出	16.79	16.79
2080502				事业单位离退休	3.32	3.32
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49
210				卫生健康支出	3.61	3.61
21011				行政事业单位医疗	3.61	3.61
2101101				行政单位医疗	0.58	0.58
2101102				事业单位医疗	2.92	2.92
2101103				公务员医疗补助	0.11	0.11
221				住房保障支出	9.14	9.14
22102				住房改革支出	9.14	9.14
2210201				住房公积金	5.44	5.44
2210202				提租补贴	3.70	3.70
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：蚌埠市1946bv1946伟德手机版招生考试管理中心								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	79.74	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	50.20	50.20
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.79	16.79
	9		九、卫生健康支出	38	3.61	3.61
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	9.14	9.14
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	79.74	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	79.74	79.74
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	79.74	总计	58	79.74	79.74
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开05表
单位：			蚌埠市1946bv1946伟德手机版招生考试管理中心				金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出
					合计	基本支出		项目支出


类	款	项		栏次	1	2		3
				合计	79.74	79.74
205				教育支出	50.20	50.20
20501				教育管理事务	44.29	44.29
2050199				其他教育管理事务支出	44.29	44.29
20502				普通教育	5.91	5.91
2050203				初中教育	0.06	0.06
2050299				其他普通教育支出	5.85	5.85
208				社会保障和就业支出	16.79	16.79
20805				行政事业单位养老支出	16.79	16.79
2080502				事业单位离退休	3.32	3.32
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49
210				卫生健康支出	3.61	3.61
21011				行政事业单位医疗	3.61	3.61
2101101				行政单位医疗	0.58	0.58
2101102				事业单位医疗	2.92	2.92
2101103				公务员医疗补助	0.11	0.11
221				住房保障支出	9.14	9.14
22102				住房改革支出	9.14	9.14
2210201				住房公积金	5.44	5.44
2210202				提租补贴	3.70	3.70
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
单位：		蚌埠市1946bv1946伟德手机版招生考试管理中心							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		67.36	302	商品和服务支出	2.40	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		14.02	30201	办公费	0.60	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		2.95	30202	印刷费	0.18	310	资本性支出
30103	奖金		10.81	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费			30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		3.60	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		8.98	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		4.49	30207	邮电费	0.39	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		2.88	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		0.69	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		7.90	30211	差旅费	0.30	31009	土地补偿
30113	住房公积金		10.88	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费			30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		0.16	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		9.98	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费			30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		9.98	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助			30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费	0.08	31201	资本金注入
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费	0.85	31204	费用补贴
30309	奖励金			30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			77.34	公用经费合计							2.40
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：蚌埠市1946bv1946伟德手机版招生考试管理中心

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

说明：1946bv1946伟德手机版招生考试管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：蚌埠市1946bv1946伟德手机版招生考试管理中心金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

说明：1946bv1946伟德手机版招生考试管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分安徽省1946bv1946伟德手机版招生考试管理中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计147.15万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计147.15万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加15.37万元，增长11.66%，主要原因：一是调整工资待遇；二是高考报名考生人数增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计147.15万元，其中：财政拨款收入79.74万元，占54.19%；事业收入67.41万元，占45.81%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计147.15万元，其中：基本支出79.74万元，占54.19%；项目支出67.41万元，占45.81%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计79.74万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计79.74万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加0.76万元，增长0.96%，主要原因：调整工资待遇。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出79.74万元，占本年支出的54.19%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.76万元，增长0.96%。主要原因：调整工资待遇。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出79.74万元，主要用于以下方面：教育（类）支出50.20万元，占62.95%；社会保障和就业（类）支出16.79万元，占21.06%；卫生健康（类）支出3.61万元，占4.53%；住房保障（类）支出9.14万元，占11.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为59.55万元，支出决算为79.74万元，完成年初预算的133.90%。决算数大于预算数的主要原因:一是调整工资待遇；二是清算2021年度综合考核奖。其中:基本支出79.74万元，占100.0%；项目支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为37.45万元，支出决算为44.29万元，完成年初预算的118.26%，决算数大于预算数的主要原因是调整工作待遇。

2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，决算数大于预算数的主要原因是调整科目支出。

3.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.85万元，决算数大于预算数的主要原因是清算2021年度综合考核奖。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.03万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的109.57%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员增加补贴。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.62万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的194.37%，决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员缴费基数提高。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.32万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的193.53%，决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员缴费基数提高。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数的主要原因是单位在职人员缴纳医疗补助。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.63万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的111.03%，决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员缴费基数提高。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.0万元，支出决算为0.11万元，决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员缴纳公务员医疗补助。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.47万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的99.45%，决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员住房公积金缴费基数降低。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.47万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的106.63%，决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员提租补贴标准提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出79.74万元，其中：人员经费77.34万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费2.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1946bv1946伟德手机版招生考试管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

1946bv1946伟德手机版招生考试管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

1946bv1946伟德手机版招生考试管理中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，1946bv1946伟德手机版招生考试管理中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，1946bv1946伟德手机版招生考试管理中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，1946bv1946伟德手机版招生考试管理中心对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金67.41万元。从评价情况看，该项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，通过项目实施保障了普通高校招生考试工作的顺利进行，圆满完成高等职业院校分类招生和普通高校招生考试工作，同时圆满为考生完成制卷、阅卷、统计、志愿录取等工作。按照年初预算，项目全部实施完成，考生、家长、教师和学校满意，社会效益和反映良好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

1946bv1946伟德手机版招生考试管理中心在2023年度单位决算中反映“高考报名费”项目绩效自评结果。

“高考报名费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为67.41万元，执行数为67.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成高等职业院校分类招生考试组织工作；二是圆满完成普通高校招生考试组织工作；三是保障日常办公顺利运行。发现的主要问题及原因：高考报名费标准低，收费标准仍然是2009年制定。下一步改进措施：一是补充高考报名费专项资金使用中，涉及“三重一大”的项目必须经过单位会议集体研究决定；二是加强高考报名费项目资金的监管力度，按时完成各类考试组织，保障日常办公顺利开展。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		高考报名费(2023)
主管部门		060-1946bv1946伟德手机版教育体育局				预算单位	060016-1946bv1946伟德手机版招生考试管理中心
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率
						（A）	（B）		（B/A）
		年度资金总额		100.00		100.00	67.41		67.41%
		其中：当年财政资金		0		0	0		-
		上年结转资金		0		0	0		-
		其他资金		0		0	0		-
年度总体目标		预期目标				实际完成情况

		1.圆满完成高等职业院校分类招生考试组织工作。2.圆满完成普通高校招生考试组织工作。3.为考生制卷、阅卷、统计、志愿录取等工作，保障日常办公顺利运行。				已完成全年指标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	考场数量		≥190场	190	5	5
			考生数量		≥5000人	5000	5	5
		质量指标	考试安全		≥100%	100	5	5
			考试公平		≥100%	100	5	5
		时效指标	分类招生考试实施时间		＝3月份	3	5	5
			普通高校招生考试实施时间		＝6月份	6	5	5
			日常办公运行		＝12月份	12	5	5
		成本指标	考试成本		＝88万	88	10	10
			日常办公		＝12万	12	5	5
	效益指标(40分)	经济效益指标	通过考试选拔优秀人才		＝100%	100	5	5
			为社会发展提供人才保障		＝100%	100	5	5
		社会效益指标	维护社会稳定促进社会阶层流动		100%	达成预期指标	5	5
			提升社会人员的整体能力和认识水平以及素质		100%	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	维护教育生态可持续发展		100%	达成预期指标	2	2
			保障考生接受高等教育		100%	达成预期指标	3	3
		可持续影响指标	身体素质		≥100%	100	2	2
			心理素质		≥100%	100	3	3
		满意度指标	考生满意度		≥100%	100	5	5
			家长满意度		≥100%	100	5	5
总分							100	90

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		高考报名费(2023)
主管部门		060-1946bv1946伟德手机版教育体育局				预算单位	060016-1946bv1946伟德手机版招生考试管理中心
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率
						（A）	（B）		（B/A）
		年度资金总额		100.00		100.00	67.41		67.41%
		其中：当年财政资金		0		0	0		-
		上年结转资金		0		0	0		-
		其他资金		0		0	0		-
年度总体目标		预期目标				实际完成情况

		1.圆满完成高等职业院校分类招生考试组织工作。2.圆满完成普通高校招生考试组织工作。3.为考生制卷、阅卷、统计、志愿录取等工作，保障日常办公顺利运行。				已完成全年指标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	考场数量		≥190场	190	5	5
			考生数量		≥5000人	5000	5	5
		质量指标	考试安全		≥100%	100	5	5
			考试公平		≥100%	100	5	5
		时效指标	分类招生考试实施时间		＝3月份	3	5	5
			普通高校招生考试实施时间		＝6月份	6	5	5
			日常办公运行		＝12月份	12	5	5
		成本指标	考试成本		＝88万	88	10	10
			日常办公		＝12万	12	5	5
	效益指标(40分)	经济效益指标	通过考试选拔优秀人才		＝100%	100	5	5
			为社会发展提供人才保障		＝100%	100	5	5
		社会效益指标	维护社会稳定促进社会阶层流动		100%	达成预期指标	5	5
			提升社会人员的整体能力和认识水平以及素质		100%	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	维护教育生态可持续发展		100%	达成预期指标	2	2
			保障考生接受高等教育		100%	达成预期指标	3	3
		可持续影响指标	身体素质		≥100%	100	2	2
			心理素质		≥100%	100	3	3
		满意度指标	考生满意度		≥100%	100	5	5
			家长满意度		≥100%	100	5	5
总分							100	90

附件2：单位三公经费公开

安徽省五河县招生考试管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	0	0
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行维护费	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省1946bv1946伟德手机版招生考试管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是我单位2023年度无三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省1946bv1946伟德手机版招生考试管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%;公务接待费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与上年相比无变化。原因是2023年度未安排因公出国（境）计划。故2023年1946bv1946伟德手机版招生考试管理中心因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年度预算相比无变化，原因是2023年度未安排公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年度预算相比无变化，原因是我单位2023年无公务用车，也没有购置公务用车。截至2023年12月31日，1946bv1946伟德手机版招生考试管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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