1946bv1946伟德手机版经信委2018年“三公”经费预算

发布时间：2018-01-31 08:59  来源：1946bv1946伟德手机版工业和信息化局浏览量： 【字号：大 中 小】 打印
附表一
部门预算收支总表
单位：元
收入              支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般预算拨款收入 2,244,426.31 一、一般公共服务支出 1,624,674.59
二、政府性基金收入 　 二、外交支出 　
三、教育收费收入 　 三、国防支出 　
四、社保保险基金收入 　 四、公共安全支出 　
五、国有资本经营性收入 　 五、教育支出 　
六、事业收入（不含教育收费收入 　 六、科学技术支出 　
七、事业单位经营收入 　 七、文化体育与传媒支出 　
八、其他收入 　 八、社会保障和就业支出 405,815.00
九、上年结余 　 九、医疗卫生与计划生育支出 101,448.72
　 　 十六、金融支出 　
　 　 十七、援助其他地区支出 　
　 　 十八、国土海洋气象等支出 　
　 　 十九、住房保障支出 112,488.00
　 　 二十八、债务发行费用支出 　
　 　 二十九、社会保险基金支出 　
本年收入合计 2,244,426.31 本年支出合计 2,244,426.31
上年结余收入 　 结转下年 　
　 　 　 　
收入总计 2,244,426.31 支出总计 2,244,426.31
附表二
部门预算收入总表
单位：元
功能分类科目 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 教育收费收入 社保保险基金收入 国有资本经营性收入 事业收入（不含教育收费收入） 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 科目名称
1 2 3=4+5+6+7+8+9+10+11+12 4 5 6 7 8 9 10 11 12
　 合计 2,244,426.31 　 2,244,426.31 　 　 　 　 　 　 　
201 一般公共服务支出 1,624,674.59 　 1,624,674.59 　 　 　 　 　 　 　
20104   发展与改革事务 1,614,674.59 　 1,614,674.59 　 　 　 　 　 　 　
2010401     行政运行（发展与改革事务） 924,674.59 　 924,674.59 　 　 　 　 　 　 　
2010405     日常经济运行调节 260,000.00 　 260,000.00 　 　 　 　 　 　 　
2010406     社会事业发展规划 430,000.00 　 430,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　
20136   其他共产党事务支出 10,000.00 　 10,000.00 　 　 　 　 　 　 　
2013699     其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） 10,000.00 　 10,000.00 　 　 　 　 　 　 　
208 社会保障和就业支出 405,815.00 　 405,815.00 　 　 　 　 　 　 　
20805   行政事业单位离退休 405,815.00 　 405,815.00 　 　 　 　 　 　 　
2080501     归口管理的行政单位离退休 21,000.00 　 21,000.00 　 　 　 　 　 　 　
2080504     未归口管理的行政单位离退休 243,085.00 　 243,085.00 　 　 　 　 　 　 　
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 141,730.00 　 141,730.00 　 　 　 　 　 　 　
210 医疗卫生与计划生育支出 101,448.72 　 101,448.72 　 　 　 　 　 　 　
21011   行政事业单位医疗 101,448.72 　 101,448.72 　 　 　 　 　 　 　
2101101     行政单位医疗 56,931.84 　 56,931.84 　 　 　 　 　 　 　
2101103     公务员医疗补助 44,516.88 　 44,516.88 　 　 　 　 　 　 　
221 住房保障支出 112,488.00 　 112,488.00 　 　 　 　 　 　 　
22102   住房改革支出 112,488.00 　 112,488.00 　 　 　 　 　 　 　
2210201     住房公积金 112,488.00 　 112,488.00 　 　 　 　 　 　 　
附表：三
部门预算支出总表（分功能科目）
单位：元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
1 2 3=4+5 4 5 6
　 合计 2,244,426.31 1,544,426.31 700,000.00 　
201 一般公共服务支出 1,624,674.59 924,674.59 700,000.00 　
20104   发展与改革事务 1,614,674.59 924,674.59 690,000.00 　
2010401     行政运行（发展与改革事务） 924,674.59 924,674.59 　 　
2010405     日常经济运行调节 260,000.00 　 260,000.00 　
2010406     社会事业发展规划 430,000.00 　 430,000.00 　
20136   其他共产党事务支出 10,000.00 　 10,000.00 　
2013699     其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） 10,000.00 　 10,000.00 　
208 社会保障和就业支出 405,815.00 405,815.00 　 　
20805   行政事业单位离退休 405,815.00 405,815.00 　 　
2080501     归口管理的行政单位离退休 21,000.00 21,000.00 　 　
2080504     未归口管理的行政单位离退休 243,085.00 243,085.00 　 　
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 141,730.00 141,730.00 　 　
210 医疗卫生与计划生育支出 101,448.72 101,448.72 　 　
21011   行政事业单位医疗 101,448.72 101,448.72 　 　
2101101     行政单位医疗 56,931.84 56,931.84 　 　
2101103     公务员医疗补助 44,516.88 44,516.88 　 　
221 住房保障支出 112,488.00 112,488.00 　 　
22102   住房改革支出 112,488.00 112,488.00 　 　
2210201     住房公积金 112,488.00 112,488.00 　 　
部门预算总表（分经济科目）
附表四 单位：万元
项 目 预算来源
合计 公共财政预算安排 土地出让金 其他政府性基金 财政专户资金 其他资金安排 上年结余
合计 224.44 224.44 　 　 　 　 　
基本支出 154.44 154.44 　 　 　 　 　
  人员支出 136.80 136.80 　 　 　 　 　
    在职人员支出 99.55 99.55 　 　 　 　 　
      基本工资 45.37 45.37 　 　 　 　 　
        级别（薪级）工资 30.87 30.87 　 　 　 　 　
        职务（岗位）工资 14.51 14.51 　 　 　 　 　
      津贴补贴 25.79 25.79 　 　 　 　 　
        独生子女费 0.04 0.04 　 　 　 　 　
        工作性津贴 7.61 7.61 　 　 　 　 　
        生活性补贴 17.88 17.88 　 　 　 　 　
        特殊岗位津贴补贴 0.26 0.26 　 　 　 　 　
      奖金 3.78 3.78 　 　 　 　 　
        机关年终一次性奖金 3.78 3.78 　 　 　 　 　
      其他社会保障缴费 0.28 0.28 　 　 　 　 　
        生育保险 0.28 0.28 　 　 　 　 　
      机关事业单位基本养老保险缴费 14.17 14.17 　 　 　 　 　
        机关事业单位基本养老保险缴费 14.17 14.17 　 　 　 　 　
      公务员医疗补助缴费 4.45 4.45 　 　 　 　 　
        公务员医疗补助缴费 4.45 4.45 　 　 　 　 　
      职工基本医疗保险 5.69 5.69 　 　 　 　 　
        职工基本医疗保险缴费 5.69 5.69 　 　 　 　 　
    离退休人员支出 22.81 22.81 　 　 　 　 　
      离休人员离休费 14.41 14.41 　 　 　 　 　
        离休人员离休费 14.41 14.41 　 　 　 　 　
      离休人员生活补贴 7.61 7.61 　 　 　 　 　
        离休人员生活补贴 7.61 7.61 　 　 　 　 　
      离休人员政策性补贴 0.21 0.21 　 　 　 　 　
        离休人员政策性补贴 0.21 0.21 　 　 　 　 　
      离休人员一次性补贴 0.26 0.26 　 　 　 　 　
        离休人员一次性补贴 0.26 0.26 　 　 　 　 　
      离休人员福利费 0.31 0.31 　 　 　 　 　
        离休人员福利费 0.31 0.31 　 　 　 　 　
    对个人和家庭补助支出 14.45 14.45 　 　 　 　 　
      遗属生活补助 3.20 3.20 　 　 　 　 　
        生活补助 3.20 3.20 　 　 　 　 　
      住房公积金 11.25 11.25 　 　 　 　 　
        住房公积金 11.25 11.25 　 　 　 　 　
  公用支出 17.64 17.64 　 　 　 　 　
    在职人员公用经费 6.00 6.00 　 　 　 　 　
      在职人员公用经费 6.00 6.00 　 　 　 　 　
        办公费 1.50 1.50 　 　 　 　 　
        工会经费 3.50 3.50 　 　 　 　 　
        公务接待费 1.00 1.00 　 　 　 　 　
    公务交通补贴 8.04 8.04 　 　 　 　 　
      公务交通补贴 8.04 8.04 　 　 　 　 　
        其他交通费用 8.04 8.04 　 　 　 　 　
    其他商品服务支出 2.10 2.10 　 　 　 　 　
      其他商品服务支出 2.10 2.10 　 　 　 　 　
        其他商品和服务支出 2.10 2.10 　 　 　 　 　
    离休人员公用经费 1.50 1.50 　 　 　 　 　
      离休人员公用经费 1.50 1.50 　 　 　 　 　
        办公费 0.50 0.50 　 　 　 　 　
        差旅费 0.50 0.50 　 　 　 　 　
        印刷费 0.50 0.50 　 　 　 　 　
项目支出 70.00 70.00 　 　 　 　 　
  专项业务支出 70.00 70.00 　 　 　 　 　
     70.00 70.00 　 　 　 　 　
      专项业务支出 70.00 70.00 　 　 　 　 　
        办公费 4.40 4.40 　 　 　 　 　
        差旅费 3.60 3.60 　 　 　 　 　
        公务接待费 3.50 3.50 　 　 　 　 　
        会议费 1.00 1.00 　 　 　 　 　
        劳务费 6.20 6.20 　 　 　 　 　
        培训费 0.50 0.50 　 　 　 　 　
        其他对个人和家庭的补助支出 40.70 40.70 　 　 　 　 　
        其他交通费用 0.40 0.40 　 　 　 　 　
        其他商品和服务支出 1.40 1.40 　 　 　 　 　
        印刷费 3.50 3.50 　 　 　 　 　
        邮电费 4.80 4.80 　 　 　 　 　
附表：五
财政拨款收支情况表
单位：元
收入              支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算 2,244,426.31 一、一般公共服务支出 1,624,674.59
二、政府性基金 　 二、外交支出 　
　 　 三、国防支出 　
　 　 四、公共安全支出 　
　 　 五、教育支出 　
　 　 六、科学技术支出 　
　 　 七、文化体育与传媒支出 　
　 　 八、社会保障和就业支出 405,815.00
　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 101,448.72
　 　 十、节能环保支出 　
　 　 十一、城乡社区支出 　
　 　 十二、农林水支出 　
　 　 十三、交通运输支出 　
　 　 十四、资源勘探信息等支出 　
　 　 十五、商业服务业等支出 　
　 　 十六、金融支出 　
　 　 十七、援助其他地区支出 　
　 　 十八、国土海洋气象等支出 　
　 　 十九、住房保障支出 112,488.00
　 　 二十、粮油物资储备支出 　
　 　 二十一、其他支出 　
　 　 二十二、预备费 　
收入总计 2,244,426.31 支出总计 2,244,426.31
附表：六
部门一般公共预算收支预算表
单位：元
收入              支出
项目 预算数 项目 预算数
一、上年结余 　 一、一般公共服务支出 1,624,674.59
二、财政拨款收入 2,244,426.31 二、外交支出 　
三、教育收费收入 　 三、国防支出 　
四、其他收入 　 四、公共安全支出 　
　 　 五、教育支出 　
　 　 六、科学技术支出 　
　 　 七、文化体育与传媒支出 　
　 　 八、社会保障和就业支出 405,815.00
　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 101,448.72
　 　 十、节能环保支出 　
　 　 十一、城乡社区支出 　
　 　 十二、农林水支出 　
　 　 十三、交通运输支出 　
　 　 十四、资源勘探信息等支出 　
　 　 十五、商业服务业等支出 　
　 　 十六、金融支出 　
　 　 十七、援助其他地区支出 　
　 　 十八、国土海洋气象等支出 　
　 　 十九、住房保障支出 112,488.00
　 　 二十、粮油物资储备支出 　
　 　 二十一、其他支出 　
　 　 　 　
收入总计 2,244,426.31 支出总计 2,244,426.31
附表：七
部门一般公共预算收入预算表
单位：元
科目编码 科目名称 合计 上年结余 财政拨款收入 教育收费收入 其他收入
1 2 3=4+5+6+7 4 5 6 7
　 合计 2,244,426.31 　 2,244,426.31 　 　
201 一般公共服务支出 1,624,674.59 　 1,624,674.59 　 　
20104   发展与改革事务 1,614,674.59 　 1,614,674.59 　 　
2010401     行政运行（发展与改革事务） 924,674.59 　 924,674.59 　 　
2010405     日常经济运行调节 260,000.00 　 260,000.00 　 　
2010406     社会事业发展规划 430,000.00 　 430,000.00 　 　
20136   其他共产党事务支出 10,000.00 　 10,000.00 　 　
2013699     其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） 10,000.00 　 10,000.00 　 　
208 社会保障和就业支出 405,815.00 　 405,815.00 　 　
20805   行政事业单位离退休 405,815.00 　 405,815.00 　 　
2080501     归口管理的行政单位离退休 21,000.00 　 21,000.00 　 　
2080504     未归口管理的行政单位离退休 243,085.00 　 243,085.00 　 　
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 141,730.00 　 141,730.00 　 　
210 医疗卫生与计划生育支出 101,448.72 　 101,448.72 　 　
21011   行政事业单位医疗 101,448.72 　 101,448.72 　 　
2101101     行政单位医疗 56,931.84 　 56,931.84 　 　
2101103     公务员医疗补助 44,516.88 　 44,516.88 　 　
221 住房保障支出 112,488.00 　 112,488.00 　 　
22102   住房改革支出 112,488.00 　 112,488.00 　 　
2210201     住房公积金 112,488.00 　 112,488.00 　 　
附表：八
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目）
单位：元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
1 2 3=4+5 4 5 6
合计 　 2,244,426.31 1,544,426.31 700,000.00 　
201 一般公共服务支出 1,624,674.59 924,674.59 700,000.00 　
20104   发展与改革事务 1,614,674.59 924,674.59 690,000.00 　
2010401     行政运行（发展与改革事务） 924,674.59 924,674.59 　 　
2010405     日常经济运行调节 260,000.00 　 260,000.00 　
2010406     社会事业发展规划 430,000.00 　 430,000.00 　
20136   其他共产党事务支出 10,000.00 　 10,000.00 　
2013699     其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） 10,000.00 　 10,000.00 　
208 社会保障和就业支出 405,815.00 405,815.00 　 　
20805   行政事业单位离退休 405,815.00 405,815.00 　 　
2080501     归口管理的行政单位离退休 21,000.00 21,000.00 　 　
2080504     未归口管理的行政单位离退休 243,085.00 243,085.00 　 　
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 141,730.00 141,730.00 　 　
210 医疗卫生与计划生育支出 101,448.72 101,448.72 　 　
21011   行政事业单位医疗 101,448.72 101,448.72 　 　
2101101     行政单位医疗 56,931.84 56,931.84 　 　
2101103     公务员医疗补助 44,516.88 44,516.88 　 　
221 住房保障支出 112,488.00 112,488.00 　 　
22102   住房改革支出 112,488.00 112,488.00 　 　
2210201     住房公积金 112,488.00 112,488.00 　 　
附表：九
部门一般公共预算基本支出情况表（分经济科目）
单位：元
经济科目 科目名称 基本支出 备注
1 2 3 4
　 合计 1,544,426.31 　
301 工资福利支出 1,107,973.31 　
30101   基本工资 453,744.00 　
3010101     职务（岗位）工资 145,080.00 　
3010102     级别（薪级）工资 308,664.00 　
30102   津贴补贴 257,904.00 　
3010201     生活性补贴 178,788.00 　
3010202     工作性津贴 76,116.00 　
3010214     特殊岗位津贴补贴 2,640.00 　
3010216     独生子女费 360.00 　
30103   奖金 37,812.00 　
3010301     机关年终一次性奖金 37,812.00 　
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 141,730.00 　
30108     机关事业单位基本养老保险缴费 141,730.00 　
30110   职工基本医疗保险缴费 56,931.84 　
30110     职工基本医疗保险缴费 56,931.84 　
30111   公务员医疗补助缴费 44,516.88 　
30111     公务员医疗补助缴费 44,516.88 　
30112   其他社会保障缴费 2,846.59 　
3011203     生育保险 2,846.59 　
30113   住房公积金 112,488.00 　
30113     住房公积金 112,488.00 　
302 商品和服务支出 176,400.00 　
30201   办公费 20,000.00 　
30201     办公费 20,000.00 　
30202   印刷费 5,000.00 　
30202     印刷费 5,000.00 　
30211   差旅费 5,000.00 　
30211     差旅费 5,000.00 　
30217   公务接待费 10,000.00 　
30217     公务接待费 10,000.00 　
30228   工会经费 35,000.00 　
30228     工会经费 35,000.00 　
30239   其他交通费用 80,400.00 　
30239     其他交通费用 80,400.00 　
30299   其他商品和服务支出 21,000.00 　
30299     其他商品和服务支出 21,000.00 　
303 对个人和家庭的补助 260,053.00 　
30301   离休费 228,085.00 　
3030101     离休人员离休费 144,102.00 　
3030102     离休人员生活补贴 76,140.00 　
3030103     离休人员政策性补贴 2,100.00 　
3030104     离休人员一次性补贴 2,600.00 　
3030106     离休人员福利费 3,143.00 　
30305   生活补助 31,968.00 　
30305     生活补助 31,968.00 　
附表：十
部门政府性基金预算收支预算表
单位：万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
1 2 3 4=5+6 5 6
　 　 　 　 　 　
附表：十一
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表
单位：万元
项  目 2018年预算数 上年预算数 增幅（%）
合  计 4.50 10 - 55%
因公出国（境）费 　 　 　
公务接待费 4.50 10  -55%
公务用车购置及运行费 　 　 　
  其中：公务用车运行维护费 　 　 　
        公务用车购置  　 　 　
附件：25
支出绩效目标表
（    年度）
项目名称 　
主管部门 　
项目属性 　 项目期 　
项目资金（万元） 中期资金总额： 　 年度资金总额： 　
其中：财政拨款 　 其中：财政拨款 　
     其他资金 　      其他资金 　
总体目标 中期目标（20××年-20××+n年 年度目标
目标1 　 目标1 　
目标2 目标2
目标3 目标3
…… 　 …… 　
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 目标1 　 数量指标 目标1 　
目标2 　 目标2 　
…… 　 …… 　
质量指标 目标1 　 质量指标 目标1 　
目标2 　 目标2 　
…… 　 …… 　
时效指标 目标1 　 时效指标 目标1 　
目标2 　 目标2 　
…… 　 …… 　
成本指标 目标1 　 成本指标 目标1 　
目标2 　 目标2 　
…… 　 …… 　
…… 　 　 …… 　 　
效益指标 数量指标 目标1 　 数量指标 目标1 　
目标2 　 目标2 　
…… 　 …… 　
质量指标 目标1 　 质量指标 目标1 　
目标2 　 目标2 　
…… 　 …… 　
时效指标 目标1 　 时效指标 目标1 　
目标2 　 目标2 　
…… 　 …… 　
成本指标 目标1 　 成本指标 目标1 　
目标2 　 目标2 　
…… 　 …… 　
…… 　 　 …… 　 　
满意度指标   服务对象满意度指标 目标1 　    服务对象满意度指标 目标1 　
目标2 　 目标2 　
…… 　 …… 　
…… 　 　 …… 　 　
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